Control Concurrente

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 019-2023-OCI/0429-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA
CANTA-CANTA-LIMA
“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE”
HITO DE CONTROL N° 1 – ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE

ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 17 AL 22 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
CANTA, 23 DE MAYO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo ”
N° 019-2023-OCI/0429-SCC
“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL

VASO DE LECHE”
HITO DE CONTROL N° 1 – ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN ALIMENTOS DEL PROGRAMA

DEL VASO DE LECHE
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2

Firmado digitalmente por
IBARRA KONG Carlos Miguel
Angel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00
V. SITUACIONES ADVERSAS 2
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 9

YOPAN CHAVEZ Alan FAU
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 9
20131378972 soft
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
VIII. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN ADVERSA COMUNICADA EN 9
INFORME DE HITO DE CONTROL ANTERIOR
IX. CONCLUSIÓN 9
X. RECOMENDACIONES 9
APÉNDICES
Página 1 de 10

N° 019-2023-OCI/0429-SCC
“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL

VASO DE LECHE”
HITO DE CONTROL N° 1 – ADQUSICIÓN Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA

DEL VASO DE LECHE
I. ORIGEN
El presente informe se emite en merito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Provincial de Canta, en adelante la “Entidad”, mediante Oficio n.° 0158-2023-
MPC/OCI de 17 de mayo de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con
orden de servicio n.º 0429-2023-014, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-
2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Determinar si el proceso de almacenamiento de los insumos destinados para el Programa de Vaso
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00 de Leche en la Municipalidad Provincial de Canta, se efectúa conforme a la normatividad aplicable
y estipulaciones contractuales.
2.2 Objetivo específicos

• Establecer si el proceso de adquisición de los insumos destinados para el Programa del Vaso
20131378972 soft
de Leche de la Municipalidad Provincial de Canta para el período 2023, se desarrolló conforme
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
• Determinar si las condiciones de almacenamiento de los insumos destinados para el Programa

del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Canta, se realiza conforme a la normativa
aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n. º 1: “Adquisición y recepción de

alimentos del Programa del vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Canta, en adelante la
“Entidad”, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Canta y que ha sido ejecutado del 17 al 22 de mayo del 2023, en las instalaciones de la
Entidad, ubicada en Jr. Independencia n° 308 – Plaza de Armas, Distrito de Canta, Provincia de Canta,
Departamento de Lima.
Página 2 de 10
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado mediante la Ley n.° 24059 y
complementada con la Ley n.° 27470, a fin de ofrecer una ración diaria de alimentos a una población
considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que
se encuentra. Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte participación de la comunidad,
tienen como fin último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este
colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en condiciones de atender sus
necesidades elementales.
Que, la Ley n.° 27470 de 1 de junio de 2001, Ley que establece Normas Complementarias para la
Ejecución del Programa del Vaso de Leche, en su artículo 4°, refiere que los recursos del Programa
del Vaso de Leche financian la ración alimenticia diaria, la que debe estar compuesta por productos
de origen nacional al 100% en aquellas zonas en las que la oferta de productos cubre la demanda,
indicado además que, dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales pudiendo ser leche
en cualquiera de sus formas, y/o enriquecidos lácteos y/o alimentos que contengan un mínimo de 90%
de insumos nacionales (tales como harina de quinua, quiwicha, cebeda, arroz, soya y otros productos
nacionales), considerando a su vez que, se deberá adquirir aquellos de mayor valor nutricional
adecuadamente balanceado y que tengan menor costro.
Por su parte, el artículo 6° de la Ley n.° 27470, establece que las municipalidades dan cobertura a los
beneficiarios del PVL, siendo estos: los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de
lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presentan un estado de desnutrición o se
encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención
antes mencionada, se mantendrá a la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por
tuberculosis.
Que, son las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Vaso de Leche,
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00
en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan programas, coordinan y ejecutan
la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación,
distribución, supervisión y evaluación, siendo responsables a su vez de definir el tipo de alimento con
el cual ejecuta el Programa del Vaso de Leche dentro del marzo antes señalado, debiendo buscar la
20131378972 soft eficiencia en la utilización de producto y ejecución del gasto.
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
Sobre el particular, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA,

mediante Resolución Ministerial n.° 066-2015/MINSA de 9 de febrero de 2015, aprobó la Norma
Técnica Sanitaria n.° 114-MINSA/DIGESA-v.01, Norma sanitaria para el almacenamiento de
alimentos terminaos destinados al consumo humano, establecido así las buenas prácticas de
almacenamiento, con ámbito de aplicación a nivel nacional, así como para entidad públicas, y con el
ánimo de minimizar los riesgos de contaminación cruzada.
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada a la documentación e información de la “Adquisición y recepción de alimentos

del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Canta”, y de la visita in situ realizada
a la referida Entidad, se identificó dos (2) situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones
para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales se exponen
a continuación:
Página 3 de 10
1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO

DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, EL CUAL NO REÚNE LAS
CONDICIONES QUE GARANTICEN SU INOCUIDAD, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA
CONSERVACIÓN Y CALIDAD DE LOS INSUMOS A SER DISTRIBUIDOS A LOS
BENEFICIARIOS.
a) Condición:
De la visita in situ efectuada a las instalaciones del almacén del Programa del Vaso de Leche
–PVL, se advirtió que la entidad no cuenta en su almacén con las condiciones necesarias para
el almacenamiento, custodia y conservación de los insumos para el Programa del Vaso de
Leche, hecho que fue evidenciado mediante acta n.° 001-2023-CC-OCI/CGR de 18 de mayo
de 2023, conjuntamente con el responsable del Programa del Vaso de Leche – PVL de la
entidad, advirtiéndose lo siguiente:
- En relación a las medidas de seguridad en las instalaciones del almacén, durante la
inspección se observó que no se cuenta con extintor contra incendios que estén ubicados en
los ambientes exteriores colindantes al almacén con el objeto de mitigar alguna emergencia
que pudiera producirse en el lugar, así como su techo es de tripley con un fluorescente para
la iluminación sin protección alguna; asimismo, presenta deterioro en sus paredes
observándose signos de humedad y la ventana en su interior se encuentra cubierta con
plástico en el centro, como se muestra en las siguientes imágenes:
IMAGEN N° 1 IMAGEN N° 2
ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
Descripción: Fluorescente para la iluminación sin protección. (18/05/2023) Descripción: Ventana con plástico en el centro. (18/05/2023)
Descripción: Paredes con signos de humedad. (18/05/2023) Descripción: Paredes con signos de humedad. (18/05/2023)
Página 4 de 10
Asimismo, se advierte que los sacos de hojuelas de quinua avena fortificada con vitaminas y
minerales se encuentran pegados a la pared del almacén; conforme se advierte a continuación:
Descripción: Sacos de quinua-avena pegados a la pared. (18/05/2023) Descripción: Sacos de quinua-avena pegados a la pared. (18/05/2023)
De la revisión in situ realizada, se advierte que la Entidad no cuenta con un ambiente

correctamente acondicionado para el almacenamiento de los insumos del Programa del Vaso
de Leche, no garantizando la adecuada inocuidad de los mismos.
b) Criterio:
La situación advertida se rige por la normativa siguiente:
Ley n.° 27470 Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del
Programa del Vaso de Leche, publicada el 2 de junio de 2001 y modificada con Ley n.°
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00 31554 de 11 de agosto de 2022.
“(…)
Artículo 2.- De la organización del Programa del Vaso de Leche
2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Vaso de Leche, en
coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan programas, coordinan y ejecutan la
implementación de dicho Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación,
20131378972 soft
distribución, supervisión y evaluación.
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
(…)”.
Norma Sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al

consumo humano, Norma Técnica de Salud – NTS n.° 114-MINSA/DIGESA-V001,
aprobado con Resolución Ministerial n.° 066-2015/MINSA, vigente desde el 6 de febrero
de 2015.
“(…)
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS
(…)
Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes en forma directa o indirecta, desde
una fuente de contaminación a un alimento. Es directa cuando hay contacto del alimento con la
fuente contaminante y es indirecta cuando la transferencia se da a través del contacto de alimento
con vehículos o vectores contaminados, como superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos,
entre otros), exposición al ambiente, insectos y otros vectores, entre otros.
5.2 CONDICIONES SANITARIAS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALMACENES

Las siguientes condiciones sanitarias generales aplican para los almacenes de alimentos perecibles
y no perecibles:
5.2.1 Exclusividad: Los ambientes destinados al almacenamiento de alimentos deben ser
exclusivos para tal fin.
Página 5 de 10
5.2.2 Ubicación: La ubicación de los almacenes debe ser tal que no implique riesgo de
contaminación cruzada a los alimentos que contiene. Los almacenes deben ubicarse respetando el
principio de la “circulación de un solo sentido” en el proceso de la producción de alimentos.
5.2.3 Estructura: Debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible contaminación
externa, ser construidos en lugares, o contar con mecanismos, que prevengan riesgos de
contaminación (zona fácilmente inundable, sin sistema de evacuación de aguas de lluvia, tener
riesgo de humedad, materiales de fácil acceso a los roedores, entre otros).
5.2.4 Pisos, paredes, techos, ventanas y puertas: Deben ser de material de fácil limpieza y
desinfección, que eviten el traspaso de la humedad al interior, mantenerse en buen estado
conservación y limpios. La unión entre piso y paredes debe facilitar la limpieza y evitar la
acumulación de suciedad.
(…)
5.2.6 Iluminación: Los almacenes deben contar con suficiente iluminación natural o
artificial, distribuida de tal forma que permita la inspección de los productos almacenados.
Las luminarias deben estar protegidas con mecanismos que impidan que, en caso de
rotura, puedan constituirse en peligros físicos para los alimentos almacenados. (El
subrayado es nuestro)
5.2.7. Ventilación: Cuando los alimentos lo requieran, los almacenes deben contar con
mecanismos de ventilación forzada que permitan mantener las condiciones de calidad
sanitaria e inocuidad de los productos almacenados. (…)
(…)
6.1. Buenas prácticas de almacenamiento (BPAL)
6.1.2 Almacenamiento de alimentos no perecibles

(…)

b) Estiba de productos no perecibles:
La estiba debe mantener al menos los siguientes espacios libres:
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00
• Espacio libre al piso (tarimas, parihuelas, estantes). 0.20 m o estándar internacional.
• Espacio Libre entre filas de rumas: no menor de 0.50 m.
• Espacio libre entre filas de ruma y pared no menor a 0.50 m.

Norma sanitaria para la fabricación de alimentos de base de granos y otros, destinados
20131378972 soft a Programas Sociales de Alimentación, aprobado mediante Resolución Ministerial n.°
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00 451-2006/MINSA de 13 de mayo de 2006.
“(…)
Artículo 35.- Almacenamiento de producto terminado
El almacén del producto terminado debe ser exclusivo para tal fin, estar ubicado en un espacio
independiente de cualquier otro ambiente. Debe ser ventilado (…). Se debe evitar la contaminación
cruzada, la transferencia de malos olores y la presencia de plagas y otros animales (…)”.
Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, aprobado

mediante Decreto Supremo n.° 007-98-SA, publicado el 25 de septiembre de 1998.
“(…)
Artículo 70.- Almacenamiento de materias primas y de productos terminados
El almacenamiento de materias primas y de productos terminados, sean de origen nacional o
importados, se efectuará en áreas destinadas exclusivamente para este fin. Se deberá contar con
ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad de los mismos y evitar los riesgos
de contaminación cruzada. En dichos ambientes no se podrá tener ni guardar otro material, producto
o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado.
(…)”.
Página 6 de 10
Ley de Inocuidad de los alimentos, aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1062,
publicada el 28 de junio de 2008.
“(…)
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo
humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral, a
lo largo de toda la cadena alimentaria (…)”
(…)
Artículo 4.- Derechos de los consumidores
Toda persona tiene derecho a:
1.- Consumir alimentos inocuos.
(…)”.
c) Consecuencia:
La situación expuesta de no contar con un ambiente adecuado, conforme a las normas
sanitarias para el almacenamiento para el programa del Vaso de Leche, genera el riesgo de
afectar la conservación de los productos y no cumplir con el objetivo del programa al no
garantizar la calidad, inocuidad y preservación de los productos alimentarios para la atención
de la población beneficiaria.
2. CONTROLES INADECUADOS EN EL ALMACÉN DE PVL RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE

LOS INSUMOS PONEN EN RIESGO LA DISPONIBILIDAD DE LA CANTIDAD; ASÍ COMO LA
CALIDAD DE LOS MISMOS.
Firmado digitalmente por a) Condición:

Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00
De la visita in situ efectuada a las instalaciones del almacén del Programa del Vaso de Leche
–PVL, se advirtió que la entidad no recepcionó adecuadamente los productos del proveedor
“Inversiones Aylin E.I.R.L.” debido a información genérica contenida en la guía de remisión
entregada a la entidad al momento de recibir los productos, no siendo advertida por los
servidores responsables de la recepción; Asimismo, los sacos que contienen las bolsas
20131378972 soft
“hojuelas de quinua avena fortificada con vitaminas y minerales precocidas x 500 gr” no
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00 cuentan con rótulos que permitan identificar sus cantidades y peso, hecho que fue evidenciado
mediante acta n.° 001-2023-CC-OCI/CGR de 18 de mayo de 2023, conjuntamente con el
responsable del Programa del Vaso de Leche – PVL de la entidad, advirtiéndose lo siguiente:
Cuadro n.° 1
Productos del PVL recibidos en el almacén
Item Descripción Cantidad Peso Unidad de medida
1 Leche Gloria Evaporada x 410 g 1304 - Latas
2 Hojuelas de Quinua Avena Fortificada con 832 - Bolsas
vitaminas y minerales precocidas x 500 gr
Fuente: Acta de n.° 001-2023-CC-OCI/CGR de 18 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.
Cabe precisar, que su interior de cada costal las bolsas de hojuelas de quinua avena precocida
tiene el peso de 500 gr con fecha de vencimiento de 6 de febrero de 2024 y contiene la
descripción del producto, así como del programa social; Sin embargo, del muestreo revisado
al peso de cada bolsa, se advirtió una bolsa con menos peso del indicado y adquirido siendo
este de 450 gr. debiendo de ser 500 gr., conforme se advierte en la siguiente imagen:
Página 7 de 10
IMAGEN N° 7
ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Descripción: Bolsa con peso de 450 gr. (18/05/2023)
De la revisión in situ realizada, se advierte que la Entidad no cuenta controles adecuados por
parte de los servidores de la entidad encargados de la recepción en el almacén de los insumos
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00
del Programa del Vaso de Leche.
b) Criterio:
La situación advertida se rige por la normativa siguiente:
YOPAN CHAVEZ Alan FAU Norma Técnica Peruana 209.038 Alimentos Envasados. Etiquetado.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
6.1.3 Contenido neto y peso escurrido
6.1.3.1 Deberá declararse el contenido neto en unidades del sistema métrico internacional.
6.1.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma:
(…)
ii) en peso, para los alimentos sólidos.
(…)
6.1.4 Nombre y dirección
Deberá indicarse con fines de establecer responsabilidades, el nombre y domicilio legal del
fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento.
(…)
6.1.6 Identificación del lote
Casa envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma
indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro, que permita identificar la fábrica y el
lote.
Página 8 de 10
(…)
6.1.7 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación
6.1.7.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Técnica Peruana, en una norma
aplicable, regirá el siguiente, marcado de la fecha:
a) Se declarará la “fecha de vencimiento”

(…)”
Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolución de Contraloría n.° 320-2006-
CG, publicada el 3 de noviembre de 2006.
“(…)
3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas
Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su
adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión
de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.
(…)
3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas
Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que
cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo
de revisión en una entidad deber ser claramente distinguido del seguimiento del control
IBARRA KONG Carlos Miguel interno.”
(…)”
Fecha: 23-05-2023 12:10:06 -05:00
Reglamento de Organización y funciones (ROF), aprobado por ordenanza municipal N°

190-2019-A-MPC de 28 de febrero de 2019:
“(…)
Firmado digitalmente por 02.3 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
“Artículo 22.- Funciones Específicas
20131378972 soft
Fecha: 23-05-2023 12:15:36 -05:00
Corresponde al Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, las siguientes
funciones:
1. Establecer los lineamientos y objetivos generales del Programa
2. Organizar, programar, coordinar y ejecutar la implementación del Programa en sus fases
de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.
(…)
5. Verificar la calidad del(los) producto(s), exigiendo los análisis y certificados que
correspondan
(…)”
c) Consecuencia:
La falta de adopción de acciones para la correcta recepción de los alimentos del Programa del
vaso de Leche pone en riesgo la disponibilidad de la cantidad; así como a la calidad de los
productos que son destinados a los beneficiarios del mencionado programa social.
Página 9 de 10
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente a la “Adquisición y recepción de alimentos del Programa
del Vaso de Leche”, que se encuentra detallada en el Apéndice n.°1.
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe, se sustenta en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
VIII. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN ADVERSA COMUNICADA EN INFORME DE HITO DE

CONTROL ANTERIOR
No aplica.
IX. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al proceso de “Adquisición y recepción de

alimentos del Programa del Vaso de Leche”, se ha advertido dos (2) situaciones adversas que afectan
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del “Programa del
Vaso de Leche”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Canta el presente Informe de

Hito de Control, el cual contiene situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de
Control Concurrente al proceso de “Adquisición y recepción de alimentos del Programa del Vaso
de Leche“, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el
objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Programa
del Vaso de Leche de la Entidad, debiendo comunicar a la Comisión de Control las acciones
preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente
Informe.
Canta, 23 de mayo de 2023
Firmado digitalmente por YOPAN Firmado digitalmente por IBARRA

CHAVEZ Alan FAU 20131378972 soft KONG Carlos Miguel Angel FAU
Motivo: Soy el autor del documento 20131378972 soft
Fecha: 23-05-2023 12:15:58 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-05-2023 12:10:29 -05:00
Alan Yopan Chavéz Carlos Miguel Angel Ibarra Kong

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Página 10 de 10
APÉNDICE N° 1
1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO

DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, EL CUAL NO REÚNE LAS
CONDICIONES QUE GARANTICEN SU INOCUIDAD, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA
CONSERVACIÓN Y CALIDAD DE LOS INSUMOS A SER DISTRIBUIDOS A LOS
BENEFICIARIOS.
N° Documento
1 Acta n.° 001-2023-CC-OCI/CGR de 18 de mayo de 2023.

2. CONTROLES INADECUADOS EN EL ALMACÉN DE PVL RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE
LOS INSUMOS PONEN EN RIESGO LA DISPONIBILIDAD DE LA CANTIDAD; ASÍ COMO LA
Fecha: 23-05-2023 12:10:47 -05:00
CALIDAD DE LOS MISMOS.
N° Documento
1 Acta n.° 001-2023-CC-OCI/CGR de 18 de mayo de 2023.
20131378972 soft
Fecha: 23-05-2023 12:16:15 -05:00

Control Concurrente

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Control Concurrente

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE HITO DE CONTROL

“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

HITO DE CONTROL N° 1 – ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

CANTA, 23 DE MAYO DE 2023

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL

HITO DE CONTROL N° 1 – ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN ALIMENTOS DEL PROGRAMA

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 9

Firmado digitalmente por

INFORME DE HITO DE CONTROL

“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL

HITO DE CONTROL N° 1 – ADQUSICIÓN Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivo específicos

Firmado digitalmente por

• Determinar si las condiciones de almacenamiento de los insumos destinados para el Programa

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n. º 1: “Adquisición y recepción de

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Sobre el particular, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA,

De la revisión efectuada a la documentación e información de la “Adquisición y recepción de alimentos

1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO

Firmado digitalmente por

De la revisión in situ realizada, se advierte que la Entidad no cuenta con un ambiente

Norma Sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al

5.2 CONDICIONES SANITARIAS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALMACENES

6.1.2 Almacenamiento de alimentos no perecibles

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, aprobado

2. CONTROLES INADECUADOS EN EL ALMACÉN DE PVL RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE

Firmado digitalmente por a) Condición:

Descripción: Bolsa con peso de 450 gr. (18/05/2023)

a) Se declarará la “fecha de vencimiento”

Reglamento de Organización y funciones (ROF), aprobado por ordenanza municipal N°

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe, se sustenta en la revisión y análisis de

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

VIII. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN ADVERSA COMUNICADA EN INFORME DE HITO DE

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al proceso de “Adquisición y recepción de

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Canta el presente Informe de

Canta, 23 de mayo de 2023

Firmado digitalmente por YOPAN Firmado digitalmente por IBARRA

Alan Yopan Chavéz Carlos Miguel Angel Ibarra Kong

1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO

Firmado digitalmente por

También podría gustarte