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CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE
ILAVE, EL COLLAO, PUNO
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ÍNDICE
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N°
Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
Firmado digitalmente por
ZUÑIGA JULI Jhonatan Erick IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:51:39 -05:00
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
1 ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CONTEMPLA LAS
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE Y CREACIÓN DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO, GENERANDO RIESGO DE
LIMITAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL Y FUNCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ
COMO LA TRANSPARENCIA EN EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO. 4
2 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA ESTABLECE FÓRMULA POLINÓMICA DE 1.001, PESE A QUE
Firmado digitalmente por LA NORMATIVA DETERMINA QUE EL VALOR DE ESTA DEBE SER LA UNIDAD (1.00),
ENRIQUEZ BILBAO Jesus
Carlos FAU 20131378972 soft SITUACIÓN QUE GENERA RIESGOS EN EL CÁLCULO DE REAJUSTES MENSUALES,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:55:11 -05:00
DISTORSIONES EN EL COSTO FINAL DE LA OBRA Y PAGOS EN DEMASÍA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO POSIBLE RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN AS-LEY 31728-SM-1-2023-MPCI/CS-1. 9
IX CONCLUSIÓN 13
X RECOMENDACIÓN 13
APÉNDICES 14
I. ORIGEN
II. OBJETIVOS
III. ALCANCE
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO – PUNO CON CUI 2300647”
HITO DE CONTROL N° 1 – ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 12 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 2023.
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“Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento del centro poblado de
Mulla Contihueco Hirpani y la comunidad de Corpa Maquera del distrito de Ilave, provincia de El Collao
– Puno” con CUI 2300647, en adelante “Proyecto”, bajo la modalidad de ejecución por administración
indirecta, con un plazo de ejecución de 210 días calendario (7 meses), con presupuesto total de
S/ 8 104 708, 59, siendo su cuadro resumen el siguiente:
Cuadro n.° 1
Resumen de Presupuesto
Descripción Monto en S/
Costo directo 5 586 520,69
Gastos Generales (10.80%) 603 124,42
Utilidad (6%) 335 191,24
Sub Total 6 524 836,35
IGV 18% 1 174 470,54
Costo Total del Proyecto 7 699 306,89
Costo de Supervisión 349 026,70
Costo de Elaboración de Expediente 56 375,00
Costo Total de Inversión del Proyecto 8 104 708,59
Fuente: Resolución de Gerencia n.° 197-2022-MPCI/GM de 17 de marzo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control
Cuadro n.° 2
Firmado digitalmente por Datos Actualizados
ZUÑIGA JULI Jhonatan Erick
Descripción Monto en S/
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:51:39 -05:00
Costo directo 5 586 520,69
Gastos Generales (10.80%) 603 124,42
Utilidad (6%) 335 191,24
Sub Total 6 524 836,35
IGV 18% 1 174 470,54
Costo Total del Proyecto 7 699 306,89
Firmado digitalmente por Costo de Supervisión 349 026,70
ENRIQUEZ BILBAO Jesus
Carlos FAU 20131378972 soft Costo de Elaboración de Expediente 56 375,00
Costo Total de Inversión del Proyecto 8 104 708,59
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:55:11 -05:00
Fuente: Resolución de Alcaldía n.° 127-2022-MPCI/A de 13 de abril de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control
partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra,
según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria (…) 34.2. En la contratación para
la ejecución de obras, [el valor referencial] corresponde al monto del presupuesto de obra establecido
en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad”.
Una vez actualizado el precio, la Entidad convocó al procedimiento de selección Licitación Pública
LP-SM-2-2022-MPCI/CS-1 para la Contratación de la “Ejecución de la Obra: Mejoramiento y
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO – PUNO CON CUI 2300647”
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EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
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V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada al Hito de Control n.° 1 – Actualización de presupuesto del proyecto, se han
identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la actualización de presupuesto del proyecto “Mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento del centro poblado de Mulla Contihueco
Hirpani y la comunidad de Corpa Maquera del distrito de Ilave, provincia de El Collao – Puno con CUI
2300647”, las cuales se exponen a continuación:
a) Condición
A la luz de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control
concurrente, se estableció que la ejecución de inversiones que generen desembolso de
recursos públicos por parte del Estado, dentro de estos las obras públicas, cuyos montos
superen los S/ 10 000 000,00, son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría
General de la República, para cuyo financiamiento, según sus artículos 21 y 32, se destina hasta
el 2% (dos por ciento) del valor total de la inversión, desde la fase de formulación y evaluación,
con cargo a su presupuesto institucional; asimismo, mediante Ley N° 31500, Ley que establece
el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para
Firmado digitalmente por
ZUÑIGA JULI Jhonatan Erick
perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control, se modificó el artículo 1 de la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
citada Ley N° 31358, se dispuso, en su numeral 1.23, el carácter vinculante y obligatorio del
Fecha: 28-06-2023 10:51:39 -05:00
Control Concurrente.
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SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
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ejecución de inversiones cuyos montos superen los S/ 5 000 000,00 y sean menores o iguales
a S/ 10 000 000,00.
Para tal proceso, el artículo 4 de la Ley N° 31358, determinó las pautas para la transferencia
de presupuesto para Control Concurrente, donde el numeral 4.1 autorizó a los pliegos, entre
ellos los gobiernos locales, habilitar la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias,
tanto para la categoría de gasto corriente y gasto de capital, a fin de poder realizar la
transferencia financiera al pliego 019 – Contraloría General de la República, a solicitud de la
nombrada Entidad Fiscalizadora Superior, para lo cual, según su numeral 4.2, la transferencia
debe ser aprobada mediante resolución del titular del pliego, siendo en caso de los gobiernos
locales, con resolución de alcaldía.
4 “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento del centro poblado de Mulla Contihueco Hirpani y la comunidad de
Corpa Maquera del distrito de Ilave, provincia de El Collao – Puno” CUI 2300647.
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financiamiento de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tal
como se muestra en la imagen n.° 1, correspondiendo a cada uno de los pliegos5 el 1% del
presupuesto, pese a que así fue dispuesto en la Septuagésima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31638.
Imagen n.° 1
Cuadro resumen de la actualización de costos a abril de 2023 del Proyecto
Fuente: Informe N° 01-2023-MPCI/LYFC de 18 de abril de 2022, aprobado con Resolución Gerencial Municipal
n.° 0243-2023-MPCI/GM. de 3 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control
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Imagen n.° 2
Parte considerativa de la Resolución Gerencial Municipal n.° 0243-2023-MPCI/GM
b) Criterio
➢ Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente,
publicado el 16 de noviembre de 2021, modificado por Ley N° 31500, Ley que
establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas
necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control,
publicado el 23 de junio de 2022 y Ley N° 31640, Ley de endeudamiento del sector
público para el año fiscal 2023, publicado el 6 de diciembre de 2022.
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SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
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“Artículo 4. Transferencias
4.1. Para el cumplimiento de la presente ley, autorizase a los pliegos involucrados
del gobierno nacional, regional y locales, a cargo de las intervenciones a que se
refieren los artículos 1 y 3 de la presente ley, a realizar modificaciones
presupuestales en el nivel funcional programático para habilitar la genérica de
Firmado digitalmente por
gasto 2.4 Donaciones y Transferencias tanto para la categoría de gasto corriente
ENRIQUEZ BILBAO Jesus
Carlos FAU 20131378972 soft
y gasto de capital, quedando exceptuadas de las restricciones presupuestarias
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:55:11 -05:00
en el marco de lo establecido en las leyes anuales de presupuesto, a fin de poder
realizar transferencias financieras a favor del pliego 019 - Contraloría General de
la República, a solicitud de dicha entidad fiscalizadora superior, conforme a los
cronogramas de ejecución de obras anuales valorizadas vigentes, programa de
ejecución de obras, planes de inversión, plan anual de contrataciones o
documentos de similar naturaleza.
➢ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023,
publicado el 6 de diciembre de 2022.
Septuagésima Octava.- Creación de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de
Control del Ministerio Publico
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Imagen n.° 3
Desagregado de Fórmula Polinómica
Fuente: Informe N° 01-2023-MPCI/LYFC de 18 de abril de 2022, aprobado con Resolución Gerencial Municipal
n.° 0243-2023-MPCI/GM. de 3 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.
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SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
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Asimismo, de la imagen n.° 1 se observa que la suma de los coeficientes, dan como resultado
uno (1) la unidad, no obstante, de la verificación de los datos y el recalculo realizado por la
Comisión de Control, se advierte que la suma de los coeficientes de incidencia suma 1.001,
como se muestra en el cuadro n.° 3.
Cuadro n.° 3
Sumatoria de coeficientes de fórmula polinómica
N° Descripción Nomenclatura Coeficiente
1 Mano de obra MO 0.331
2 Dólar DO 0.144
3 Cemento portland tipo I CE 0.084
4 Maquinaria y equipo nacional MN 0.112
5 Tubería PVC TX 0.064
6 Acero de construcción corrugado AZ 0.067
7 Madera nacional para encofrado y carpintería MY 0.055
8 Índice general de precios al consumidor (INEI) GU 0.144
Sumatoria 1.001
Fuente: Informe N° 01-2023-MPCI/LYFC de 18 de abril de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control
Al respecto, Decreto Supremo N° 011-79-VC señala que “La suma de todos los coeficientes
de incidencia (a + b + c + d + e), siempre será igual a la unidad (1).”
La situación expuesta, podría generar el riesgo de incrementar el monto del cálculo del reajuste
mensual y distorsionar el costo final de la obra, asimismo, demora en el procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada - Ley 31728 Nº 01-2023-MPCI/CS contratación para la
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ejecución de obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento
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en el centro poblado de Mulla Contihueco Hirpani y la comunidad de Corpa Maquera del distrito
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:51:39 -05:00 de Ilave, provincia de El Collao – Puno”, debido a que la fórmula polinómica actualizada
formaría parte de los documentos contractuales, afectando los principios de las contrataciones
públicas como son la transparencia, equidad.
b) Criterio
(…)
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SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
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(…)
i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable
relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Estado en la gestión del interés general.”
“Artículo 2
Las fórmulas polinómicas, de reajuste automático de los precios referidos por el
Artículo 2º del Decreto Ley, adoptarán la siguiente forma general básica:
K= a(Jr/Jo) + b(Mr/Mo) + c(Er/Eo) + d(Vr/Vo) + e(GUr/GUo)
En la cual:
(…)
a, b, c, d, e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra,
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales, y utilidad,
respectivamente donde (…)
c) Consecuencia
Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – Actualización de presupuesto
ENRIQUEZ BILBAO Jesus
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:55:11 -05:00 del proyecto, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, correspondiente al Hito de Control
ENRIQUEZ BILBAO Jesus
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:56:30 -05:00 n.° 1 – Actualización de presupuesto del proyecto, la Comisión de Control no emitió Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas.
No aplica.
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IX. CONCLUSIONES
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – Actualización de
presupuesto del proyecto, se han advertido dos situaciones adversas que afectan o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto “Mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento del centro poblado de Mulla Contihueco
Hirpani y la comunidad de Corpa Maquera del distrito de Ilave, provincia de El Collao – Puno con CUI
2300647”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
X. RECOMENDACIONES
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informe.
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APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
N° Documento
1 Resolución de Gerencia n.° 197-2022-MPCI/GM de 17 de marzo de 2022.
2 Oficio n.° 000185-2023-CG/SGE de 6 de febrero de 2023
3 Orden de servicio n.° 01729 de 12 de abril de 2023.
4 Informe n.° 01-2023-MPI/LYFC de 17 de abril de 2023.
5 Informe n.° 307-2023-MPCI/GPDI/LCC de 28 de abril de 2023.
6 Opinión legal n.° 0445-2023-MPCI-OAJ/FHFZ. de 2 de mayo de 2023.
7 Resolución Gerencial Municipal n.° 0243-2023-MPCI/GM. de 3 de mayo de 2023.
N° Documento
1 Informe n.° 01-2023-MPI/LYFC de 17 de abril de 2023.
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-06-2023 10:51:39 -05:00
2 Informe n.° 307-2023-MPCI/GPDI/LCC de 28 de abril de 2023.
3 Opinión legal n.° 0445-2023-MPCI-OAJ/FHFZ. de 2 de mayo de 2023.
4 Resolución Gerencial Municipal n.° 0243-2023-MPCI/GM. de 3 de mayo de 2023.
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SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE
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