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CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
LIMA, LIMA, LIMA
TOMO I DE I
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
VI. CONCLUSIÓN 16
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Lima
Metropolitana mediante Oficio n.° 000473-2023-CG-GRLIM de 19 de octubre de 2023, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L401-2023-062, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1 “Avance del proceso constructivo y
valorización de obra a octubre de 2023”, y que ha sido ejecutado desde el 19 de octubre al 6 de noviembre
de 2023, en el lugar de ejecución de la obra, ubicada en toda la extensión de la Av. María Elena Moyano
del centro poblado de Villa El Salvador, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima, departamento de
Lima.
El Control Concurrente respecto al Hito de Control n.° 1 “Avance del proceso constructivo y
valorización de obra a octubre de 2023”, se realizó considerando las siguientes actividades de mayor
impacto:
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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4.3 Los órganos y unidades orgánicas a cargo del proceso materia de control
La unidad orgánica a cargo de las actividades que forman parte del presente Hito de Control,
principalmente es la Gerencia de Desarrollo Urbano, la cual se encarga de planificar, normar,
promocionar, ejecutar y controlar el funcionamiento de los sistemas funcionales de vivienda,
construcción y saneamiento.
Dicha Gerencia cuenta con las siguientes unidades orgánicas: i) Subgerencia de Proyectos y Obras
Públicas y ii) Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano.
La previsión presupuestal se dio de conformidad con la Ley n.º 27972– Ley Orgánica de
Municipalidades y sus modificatorias; Decreto Legislativo n.º 1252 y sus modificatorias que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo
del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.° 284-2018-EF; el cual tiene
como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva
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ARTEAGA SOLANO Alberto
Carlos FAU 20131378972 soft
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura para el desarrollo del país.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-11-2023 08:47:02 -05:00
Que, mediante informe n.° 049-2023-SGPOP-GDU/MVES de 16 de febrero de 2023, el Subgerente
de Proyectos y Obras Públicas informa sobre la aprobación del expediente técnico del proyecto de
inversión “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de
Centro Poblado Villa El Salvador Distrito de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del
Departamento de Lima”, con CUI 2574027, con un monto total de ejecución total del proyecto
ascendente a S/. 8 646 265,12.
Cuadro N° 1
Presupuesto de obra.
Ítem Parcial (S/)
COSTO DIRECTO 6 978 422,21
Gastos Generales (5%) 348 921,11
Sub Total 7 327 343,32
Firmado digitalmente por
SIERRA MOSCOL Leonardo
IGV (18%) 1 318 921,80
Mario FAU 20131378972 soft PRESUPUESTO TOTAL 8 646 265,12
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2023 12:49:49 -05:00 Fuente: Resolución Gerencial n° 042-2023-GDU/MVES de 16 de febrero de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Imagen n.° 1
Ubicación Geográfica de la Av. María Elena Moyano, Distrito de Villa El Salvador
Respecto a las valorizaciones de obra, se tienen los siguientes importes de acuerdo al cuadro
siguiente:
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Cuadro n.° 2
Importes valorizados
Valorización Avance mensual Avance acumulado
N° Periodo Importe incl. IGV % Importe %
1 Marzo 110 968,15 1.28 110 968,15 1.28
2 Abril 36 246,53 0.42 147 214,68 1.70
3 Mayo 338 991,99 3.92 486 206,67 5.62
4 Junio 154 587,89 1.79 640 794,56 7.41
5 Julio 159 450,12 1.84 800 244,68 9.26
6 Agosto 315 511,56 3.65 1 115 756,24 12.90
7 Setiembre 573 321,29 6.63 1 689 077,53 19.54
Total valorizado: 1 689 077,53 19.54
Fuente: Valorizaciones de obra.
Elaborado por: Comisión de Control.
V. SITUACIONES ADVERSAS
Al respecto, los instrumentos técnicos para el control de plazo se encuentran dados por el Programa
de Ejecución de Obra, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra y el Calendario de Avance
información requerida
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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de obra valorizado, los cuales no vienen siendo implementados por los encargados de la ejecución de
obra.
Cabe señalar, que la entidad debe ejecutar las prestaciones a su cargo dentro del plazo establecido
en su cronograma instaurado por sí mismo. No obstante, durante la ejecución, pueden darse
situaciones ajenas a la voluntad de la entidad, que impidan que éste ejecute las prestaciones dentro
del plazo contractual. Ante dicha situación, se configura la solicitud de una ampliación de plazo, dentro
de lo establecido en la normativa vigente.
Por consiguiente, en la inspección realizada por la comisión de control se pudo hacer el recorrido de
la Avenida María Elena Moyano, entre las intersecciones de las calles y avenidas siguientes:
- Jorge Chávez
- Velasco Alvarado
- Arriba Perú
- Viña del Mar
- El Sol
- Cesar Vallejo
- Ovalo 200 Millas
- Avenida 16, como se muestra en el registro fotográfico adjunto:
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
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Se verificó que la obra se encuentra con algunos tramos de movimiento de tierras en proceso y
acumulación de material agregado en la avenida, entre las intersecciones de la calle 200 Millas y la
Avenida 16, sin embargo, se verifica la ausencia de actividad con maquinaria, herramientas y de
personal obrero para la ejecución de la obra en los sectores recorridos aleatoriamente, conforme se
señala en el Acta de Inspección4.
Considerando que las actividades de trazo y replanteo, movimiento de tierras, demoliciones, base,
sub base, encofrados, entre otras, son actividades específicas que generan avance en la ejecución
de la obra, y forman parte de las partidas del proyecto, estas actividades entre otras no se estaban
ejecutando, pese a haberse evidenciado los retrasos en las subpartidas señaladas.
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Asimismo, se viene valorizando sin considerar una ubicación referida, dado que las estructuras y el
movimiento de tierras para el caso de la presente obra, se enfoca en el registro de un determinado
tramo para llevar el control del porcentaje de avance a partir de un total de metrados, lo cual se vendría
llevando a cabo “al tanteo” situación que generaría error y resulta incalculable para fines ingenieriles.
Lo valorizado se muestra en las imágenes siguientes, pero no se adjunta las planillas de metrados
correspondientes.
Imagen n.° 2, 3, 4 y 5
Valorización de obra sin planilla de metrados correspondientes.
Firmado digitalmente por Fuente: Valorización de Obra n° 7, correspondiente al periodo 1 al 30 de setiembre de 2023.
SIERRA MOSCOL Leonardo Elaborado por: Comisión de Control.
Mario FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2023 12:49:49 -05:00
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Imagen n.° 6
Partidas Ejecutadas Acumuladas
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de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Imagen n.° 7
Cronograma de obra
M9: NOVIEMBRE
M10: DICIEMBRE
M11: ENERO
M12: FEBRERO
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
M3: MAYO
M4: JUNIO M6: AGOSTO
M5: JULIO M7: SETIEMBRE
M8: OCTUBRE
Fuente: Expediente técnico aprobado con Resolución n.° 042-2023-GDU/MVES de 16 de febrero de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.
Imagen n.° 8
Partidas Ejecutadas Acumuladas
Por otro lado, de la revisión al cronograma de la obra también se observa que la ejecución de la
subpartida 04.01 Sardineles, debió iniciarse con la actividad de 04.01.01 Obras Preliminares en el
mes de julio de 2023, siendo inicio de ruta crítica en la línea de tiempo según el cronograma, por lo
que requeriría previamente su ejecución, lo cual se muestra en la siguiente imagen.
Firmado digitalmente por
SIERRA MOSCOL Leonardo
Mario FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2023 12:49:49 -05:00
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Imagen n.° 9
Cronograma de obra
M6: AGOSTO
M7: SETIEMBRE
M5: JULIO
M8: OCTUBRE M9: NOVIEMBRE
M10 DICIEMBRE
BERMA CENTRAL M11: ENERO
SARDINELES M12: FEBRERO
Fuente: Expediente técnico aprobado con Resolución n.° 042-2023-GDU/MVES de 16 de febrero de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.
Por lo expuesto, siendo la subpartida 01.05 Movimiento de Tierras la más crítica y a la fecha de
elaboración del presente informe, se tendría un retraso de seis (6) meses, condición que desplazaría
la fecha de finalización de la obra en seis meses posteriores a la fecha establecida de culminación,
computándose su culminación el 237 de febrero de 2024.
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
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8.8.1 Durante la ejecución de la obra se realizarán las pruebas técnicas de control de calidad y
funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada obra. Las pruebas de control de calidad
están destinadas a verificar que los materiales e insumos son adecuados e idóneos, siendo
que su utilización corresponde a las especificaciones técnicas. Las pruebas de
funcionamiento están destinadas a verificar la funcionalidad durante la ejecución y
finalización de la obra.
8.8.2 El Expediente Técnico preverá las oportunidades y modalidades de actuación de las
Firmado digitalmente por
SINCHE BENDEZU Jessica
pruebas técnicas; en caso contrario, el Residente de Obra debe programarlas con la
Ivonne FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
conformidad del Inspector o Supervisor según sea el caso.
Fecha: 06-11-2023 13:38:39 -05:00 8.8.3 En los informes mensuales del Residente de Obra y del Inspector o Supervisor de Obra
según sea el caso, se identificará e indicara los resultados y su respectiva evaluación en
relación a las pruebas realizadas, acompañando para dicho efecto la documentación
correspondiente, sin perjuicio de su anotación y registro oportuno en el cuaderno de obra.
8.8.4 El responsable de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas, o la que haga sus veces
según los instrumentos de gestión interna, cuidará de realizar un riguroso seguimiento a la
ejecución de la obra, si el resultado de las pruebas de calidad no hubiesen sido positivas,
deberá informar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, bajo responsabilidad, debiendo
Firmado digitalmente por
SIERRA MOSCOL Leonardo implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar el inconveniente
Mario FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno presentado a cargo del Residente de Obra y el Inspector o Supervisor, bajo
Fecha: 06-11-2023 12:49:49 -05:00
responsabilidad.”
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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Descripción
Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa, las medidas y
ubicación de todos los elementos que existen en los planos, sus niveles, así como definir sus linderos
y establecer marcas y señales fijas de referencia.
Los trabajos serán lo suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada. Sin ser
limitantes y en función al tipo de partidas que ejecuten, se considerará para la obtención de las
dimensiones y niveles de los elementos que conforman la vía:
El Supervisor controlara que las dimensiones indicadas en los planos y expedientes técnicos sean
replanteadas en campo.
(…)
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Este trabajo consiste en el conjunto de actividades de excavar y remover, hasta el límite de acarreo
libre, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación y préstamos, según
los planos y secciones transversales del Proyecto o las instrucciones del Supervisor.
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal, y de otros materiales blandos,
orgánicos y deletéreos, en las áreas donde se hayan proyectado las pistas a construir.
Descripción
Firmado digitalmente por
SINCHE BENDEZU Jessica
Ivonne FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del Supervisor, de los trabajos
Fecha: 06-11-2023 13:38:39 -05:00
de topografía, desbroce, limpieza y demoliciones, así como los de remoción de especies vegetales,
cercas de alambre y de instalaciones de servicios que interfieran con los trabajos a ejecutar.
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización de todos
los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del
Proyecto o indicadas por el Supervisor.
El corte y/o excavación se efectuará con tractor sobre orugas según lo estipulado en los planos de
del proyecto, hasta una cota ligeramente superior que el nivel inferior de la subrasante o mejoramiento
indicado, de tal manera que, al preparar y compactar estas capas, se alcance el nivel requerido.”
Firmado digitalmente por
SIERRA MOSCOL Leonardo
Mario FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2023 12:49:49 -05:00
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
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La información y documentación que la Comisión de Control revisó y analizo durante el desarrollo del
Control Concurrente al Hito de Control N° 1: “Avance del proceso constructivo y valorización de obra al
mes de octubre de 2023”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
Asimismo, cabe señalar que la información empleada en el presente informe de hito de control, fue
remitida por el residente de obra mediante Link de descarga vía WhatsApp, no habiéndose formalizado
ni completado por parte de la entidad toda la información requerida, pese a la comunicación recordatoria
vía WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas no atendidas, a los responsables de la ejecución
de la obra.
Así también, no se tuvo acceso a información relacionada a temas de seguridad y salud en el trabajo,
servicios de ensayos de calidad en obra, maquinaria para la obra, entre otros; debido a la falta de atención
de requerimiento de información por parte de la entidad, lo cual se detalla a continuación:
“1. Directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa
Firmado digitalmente por
ARTEAGA SOLANO Alberto (Administración Directa) de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador y acto resolutivo que lo aprueba.
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo PSST.
Fecha: 07-11-2023 08:47:02 -05:00
3. Informes mensuales en Materia de Seguridad y Salud en los Trabajos de la obra.
4. Calendario o cronograma de adquisición de insumos, materiales, equipos y herramientas para la obra.
5. Relación de maquinaria asignada específicamente para la obra indicando si es propia o alquilada.”
“1. Ordenes de servicio y comprobantes de pago sustentados por el alquiler de maquinaria para la ejecución de
la obra anteriormente señalada.
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SINCHE BENDEZU Jessica 2. Contrato y/o Orden de servicio y comprobantes de pago sustentados por la realización de ensayos en obra
Ivonne FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(Proctor Modificado, densidad de campo entre otros) “
Fecha: 06-11-2023 13:38:39 -05:00
Durante la ejecución del presente Hito de Control, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de
Firmado digitalmente por
SIERRA MOSCOL Leonardo
Avance ante Situaciones Adversas.
Mario FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2023 12:49:49 -05:00
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
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No aplica.
IX. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente, se han advertido una (1) situación adversa que
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra, las
cuales han sido detalladas en el presente informe.
X. RECOMENDACIÓNES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene
las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de Control n.°
1 “Avance del proceso constructivo y valorización de obra a octubre de 2023”, con la finalidad que se
adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias
y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la obra.
______________________________________________
Alberto Arteaga Solano
Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
APÉNDICE n.° 1
N° Documento
1 Acta de Inspección de Obra n.° 001-2023-CG/GRLIM-CC-MDVES-AV. MARIA ELENA
MOYANO de 25 de octubre de 2023.
2 Informe n.°14-2023-CUI 2574027-PMAN/RO de 16 de octubre de 2023 (Informe de Estado
Situacional).
3 Informe n.° 12A-2023-CUI 2574027-PMAN/RO de 5 de octubre de 2023 (Informe Mensual del
Residente de Obra n.° 7).
4 Acta de Inicio de Obra “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María
Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito de Villa El Salvador de la Provincia
de Lima del Departamento de Lima”, con CUI n.° 2574027, de 1 de marzo de 2023.
5 Expediente técnico de obra “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María
Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito de Villa El Salvador de la Provincia
de Lima del Departamento de Lima”, con CUI n.° 2574027, aprobado con Resolución n.° 042-
2023-GDU/MVES de 16 de febrero de 2023.
Ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida María Elena Moyano de Centro Poblado Villa El Salvador Distrito
de Villa El Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima”.
Firmado digitalmente por ARTEAGA
SOLANO Alberto Carlos FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-11-2023 13:00:09 -05:00
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.
Atentamente,
(AAS/lsm)