2023csi043400002 Adjunto

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 002-2023-OCI/0434-SCC
CONTROL CONCURRENTE

DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
OBRA: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA AV. SAN JOSÉ, TRAMO: AV. EL SOL DE
NARANJAL - AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE SAN MARTÍN
DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA- REGIÓN LIMA” –
CUI 2354896
PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 23 DE ENERO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 30 DE ENERO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
N° 002-2023-OCI/0434-SCC
OBRA: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. SAN JOSÉ,
TRAMO: AV. EL SOL DE NARANJAL - AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA” – CUI 2354896
ÍNDICE
N° Pág.
I ORIGEN…………………………………………………………………………………… 1
II. OBJETIVO………………………………………………………………………………… 1
III. ALCANCE…………………………………………………………………………………. 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL……….…………………… 1
V. SITUACIONES ADVERSAS…………………………………………………………….. 4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL………………………… 16
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES

ADVERSAS………………………………………………………………………………. 16
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN

INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES……………………………….. 16
IX. CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………. 16
Firmado digitalmente por
CUEVA GAMERO Edgar Raul
FAU 20131378972 soft
X. RECOMENDACIONES………………………………………………………………….. 16
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

CARBAJAL ALCEDO Arturo
Javier FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

Obra: “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José, tramo: Av. El sol de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San
Martín de Porres- Provincia de Lima- Región Lima” – CUI 2354896.
N° 002-2023-OCI/0434-SCC
OBRA: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. SAN JOSÉ,

TRAMO: AV. EL SOL DE NARANJAL - AV. LOS ALISOS, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA” – CUI 2354896
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL 23 DE ENERO DE 2023
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mediante Oficio n.° D000700-2022-MML-OCI de 15 de
noviembre de 2022, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG
con la orden de servicio n.o 0434-2023-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.o 013-2022-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría
n.o 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.
II. OBJETIVO
2.1. Objetivo general
Determinar si la ejecución del contrato de la obra: “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal

de la Av. San José, Tramo: Av. El Sol de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de
Porres- Provincia de Lima- Región de Lima”, se realiza de conformidad a la normativa aplicable,
disposiciones internas y Contrato de Obra N° 08-2022-MML-PGRLM-SRAF.
2.2. Objetivo específico
Determinar si la valorización mensual n.º 9 al mes de diciembre de 2022, y el acuerdo de

suspensión del plazo contractual N° 01, se desarrollan acorde con la normativa aplicable,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales vigentes.
III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 2 - Ejecución contractual al 23 de enero de
FAU 20131378972 soft
2023, que ha sido ejecutado del 13 al 26 de enero de 2023, en la obra: “Creación de la Infraestructura
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Vial y Peatonal de la Av. San José, Tramo: Av. El Sol de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San
Martín de Porres- Provincia de Lima- Región de Lima” – CUI 2354896.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
a) Ubicación de la obra
Javier FAU 20131378972 soft REGIÓN : Lima
PROVINCIA : Lima
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
DISTRITO : San Martín de Porres

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El área de estudio corresponde a la Av. San José, tramo comprendido entre la Av. El Sol de
Naranjal y la Av. Los Alisos; cuya longitud es de 1.38km. aproximadamente.
Imagen n.° 1.- Ubicación del proyecto
Fuente: Expediente técnico aprobado con Resolución N° 21-2021-MML/PGRLM-SRI de 15 de setiembre de 2021.
Coordenadas UTM 84, Zona 18, Cuadrícula L
Punto de Inicio Km (00+0000) Punto Final Km (01+382.573)

Intersección con la Av. El Sol de Naranjal Intersección con la Av. Los Alisos
Norte: 8675689.209 Norte: 8674703.029
Este: 271951.19 Este: 270982.373
Cota: 47.533 m.s.n.m. Cota: 31.728 m.s.n.m.
b) Descripción de la obra
El proyecto se ubica en el distrito de San Martín de Porres, la avenida San José, se encuentra
comprendida en una longitud de 1.38 km aproximadamente, teniendo como inicio la intersección
con la Av. El sol de Naranjal y como fin la intersección con la Av. Los Alisos. De acuerdo a la
información de Reconocimiento del Terreno contenido en el Expediente Técnico, la vía materia de
estudio no presenta pavimentación en toda su extensión; en un sector presenta evidencias de la
colocación de mezclas asfálticas reciclada colocada de manera inadecuada; por otro lado; existe
la carencia de veredas, las pocas áreas donde se evidencian presentan dimensiones no
FAU 20131378972 soft
homogéneas y sin continuidad. En algunas de las bocacalles libre tránsito se encuentra
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
interrumpido por las tranqueras para evitar los robos.
Asimismo, se logró verificar la existencia de servicios básicos, de saneamiento y alumbrado

público; adicionalmente existe infraestructura de empresas prestadoras de servicios públicos como
gas, internet y cable. Los postes para el servicio público de electricidad, internet y cable no
presentan un alineamiento definido y su ubicación es inadecuada.
Javier FAU 20131378972 soft El proyecto considera la intervención en la Av. San José, desde su intersección con la Av. Sol de
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 Naranjal hasta la Av. Los Alisos, del distrito de San Martín de Porres, en un tramo aproximado de
1,38 Km, comprendiendo las siguientes metas:

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Cuadro n.° 1
Metas del proyecto
ITEM TIPO DE ITEM COSTO S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 206 902.82
02 PISTAS 4 214 405.86
03 BOCACALLES 564 415.84
04 SEPARADOR CENTRAL 273 967.65
05 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 902 173.70
06 SEÑALIZACIÓN 188 913.32
07 REDUCTORES DE VELOCIDAD 4 542.46
08 VARIOS 168 088.79
09 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 120 202.96
10 FLETE 14 552.78
Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución N° 021-2021-MML/PGRLM-SRI del 15 de setiembre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control
c) Principales datos contractuales de la obra

En el siguiente cuadro se detallan los principales datos del contrato de la ejecución de la obra.
Cuadro n.° 2
Datos de la ejecución de obra
Código Único de Inversiones (CUI) 2354896
“Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José,
Nombre del proyecto Tramo: Av. El Sol de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San
Martín de Porres- Provincia de Lima- Región de Lima”
Proceso de selección Licitación Pública N° 006-2021-MML/PGRLM-1
Contrato n.° 08-2022-MML-PGRLM-SRAF
Suscripción del contrato 30 de marzo de 2022
Consorcio San Judas Tadeo, conformado por las empresas M&S
Contratista
PROYECTS S.A.C. y ADESERG PERÚ S.A.C.
Sistema de contratación A precios unitarios
Monto del contrato S/ 8 750 188,25 inc. IGV
Plazo de ejecución 120 días calendario
Inicio de plazo contractual 12/04/2022
Fin de plazo contractual inicial 09/08/2022
20/12/2022. Incluye nueve ampliaciones de plazo (N° 1, N° 2,
Fin de plazo contractual vigente
N° 3, N.º 4, N.º 5, N.º 6, N° 7, N° 8 y N° 9).
Fuente: Documentación de la ejecución contractual proporcionada por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control.
En el siguiente cuadro se detallan los principales datos del contrato de la supervisión de la obra.
FAU 20131378972 soft
Cuadro n.° 3
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Datos de la supervisión de la obra
Proceso de selección Concurso Público n.° 006-2021-MML/PGRLM-1
Contrato n.° 011-2022-MML-PGRLM-SRAF
Suscripción del contrato 25 de abril de 2022
Consorcio San José, conformado por las empresas RBG
Contratista
INGENIEROS SAC y LENIN RICARDO BECERRA GUEVARA
Sistema de contratación Mixto: Tarifas y Suma Alzada
Monto del contrato S/ 600 061,82 inc. IGV
Plazo de ejecución inicial 165 días calendario
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
Inicio de plazo contractual 28 de abril de 2022
Fuente: Documentación de la ejecución contractual proporcionada por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control.

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d) Estado actual de la obra

 A la fecha se han aprobado 8 ampliaciones de plazo, con lo que la nueva fecha de culminación
es el 1 de noviembre de 2022, conforme al detalle siguiente:
- N° 1 por 12 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 21 de agosto de 2022.

- N° 2 por 25 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 15 de setiembre del 2022.
- N° 3 por 10 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 25 de setiembre del 2022.
- N° 4 por 21 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 16 de octubre del 2022.
- N° 5 por 6 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 22 de octubre del 2022.
- N° 6 por 10 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 01 de noviembre de 2022.
- N° 7 por 14 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 15 de noviembre de 2022
- N° 8 por 15 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 30 de noviembre de 2022
- N° 9 por 20 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 20 de diciembre de 2022.
 La obra: “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José, Tramo: Av. El Sol
de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Región de
Lima” - CUI 2354896, ubicada en la provincia y departamento de Lima, objeto del servicio del
Control Concurrente, se inició el 12 de abril de 2022, y de acuerdo con la Ampliación de Plazo
n.° 09 por 20 días calendario, con causal abierta, el plazo contractual vigente se venció el
20 de diciembre de 2022.
 El porcentaje de avance acumulado ejecutado al mes de diciembre 2022 es de 74,48%, frente

a un 100% del avance acumulado programado vigente, por lo que se encuentra atrasada.
 El 29 de diciembre de 2022 se acordó suspender el plazo, conforme consta en el Acta de

Suspensión de Plazo N° 01, cuyo periodo de suspensión está supeditado a la liberación de las
interferencias eléctricas de ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.A., teniendo como fecha estimada
según cronograma propuesto por dicha empresa, el día 30 de abril de 2023.
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada al Hito de Control n.° 3 – Ejecución contractual al 23 de enero de 2023, se

han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la
Av. San José, Tramo: Av. El Sol de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres -
Provincia de Lima- Región de Lima” – CUI 2354896, las cuales se exponen a continuación:
1. EN LA VALORIZACIÓN Nº 9 A DICIEMBRE 2022 REMITIDA POR LA SUPERVISIÓN DE LA

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Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
OBRA A LA ENTIDAD, SE ADVIERTE QUE NO HA CONSIDERADO LA DEDUCCIÓN DEL
CONCEPTO “REINTEGRO” QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO;
ASIMISMO, QUE EL CALCULO DE DICHO CONCEPTO SE REALIZÓ CON ÍNDICES
UNIFICADOS INCORRECTOS, SITUACIÓN QUE ESTARÍA AFECANDO EL MONTO REAL
QUE CORRESPONDE PAGAR AL CONTRATISTA.
De la revisión del Informe de Valorización nº 09 – Supervisión, suscrito por el Jefe de Supervisión,

se advierten dos aspectos en el procedimiento de cálculo para determinar el monto a cobrar por
Motivo: Doy Visto Bueno el contratista, que estarían presentado errores, los cuales se exponen a continuación:
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
No se ha considerado la deducción del reintegro que no corresponde por adelanto directo

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En el Resumen de Valorización – Obra Principal, se encuentran indicados los conceptos y montos

considerados para la determinación del monto a cobrar, el mismo que asciende a la suma de
S/ 109 560,90, conforme se puede apreciar en la siguiente imagen:
Imagen n.º 2
Fuente: Informe de Valorización nº 09 – Supervisión
Al respecto, el decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias, que regula distintos aspectos relacionados con la ejecución de obras públicas,
dentro de los cuales se encuentra la elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas para el
Firmado digitalmente por reajuste de precios, en su Artículo 7, numeral E) Otros adelantos, precisa que los adelantos en
FAU 20131378972 soft
efectivo no estarán sujetos a reajustes automáticos de precios por lo que deberá deducirse
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
previamente el porcentaje correspondiente de la valorización respectiva, antes de la aplicación de
la fórmula polinómica, debiéndose aplicar la siguiente fórmula:
VRC = VK - AV/C (K/KA - 1)

Donde:
VRC : Monto de la valorización mensual reajustada, corregida por la deducción del reajuste
generado por el adelanto directo.
V : Monto de la valorización mensual

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
K : Coeficiente de reajuste del mes de valorización de la obra
KA : Coeficiente de reajuste que corresponde al mes en que se canceló el adelanto directo
A : Monto del Adelanto Directo
C : Monto del contrato principal

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Como se puede apreciar del referido resumen de la valorización al mes de diciembre 2022, el
monto que corresponde al concepto de REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN Nº 9 es S/ 18 603,73,
el cual es el resultado del producto obtenido de multiplicar el coeficiente de reajuste calculado al
mes de la valorización (K – 1 = 0,088) con el monto de la valorización (S/ 211 405,98). Asimismo,
no se advierte que en los cálculos correspondientes se haya considerado como concepto, la
deducción del reintegro que no corresponde por adelanto directo, aplicando la fórmula
anteriormente citada, situación que tampoco se aprecia en los detalles de los cálculos para
determinar el monto a cobrar por el contratista.
Se han aplicado índices unificados que no corresponden
La fórmula polinómica del contrato, consignada en el Expediente Técnico de la obra, para el cálculo
de reintegros, es el siguiente:
K = 0.110Mr/Mo + 0.285 CAr/Cao + 0.210 Dr/Do +0.203 Mr/Mo + 0.192 Ir/Io; donde:
Índice
Monomio Descripción Símbolo Factor incidencia
Unificado
Mano de obra incluye
1 M 0,110 47
leyes sociales 100,000%
2 Acero de construcción liso CA 0,285 16,491% 02
Cemento portland tipo I 83,509% 21
3 Dólar General ponderado) D 0,210 100,000% 30
Maquinaria y equipo
4 M 0,203 49
importado 100,000%
Índice General de Precios
5 I 0,192 39
al Consumidor 100,000%
Asimismo, el cálculo de los coeficientes de reajuste de la valorización realizado por la supervisión,

se presenta en un cuadro cuya imagen se muestra a continuación:
Imagen n.° 3.- Cálculo del coeficiente de reajuste (K)

FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
Fuente: Informe de Valorización nº 09 – Supervisión

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En el referido cuadro de cálculo se puede advertir que los índices unificados correspondientes al
mes del presupuesto contratado, que es setiembre de 2019, no corresponden en su mayoría, a los
respectivos índices unificados publicados por el INEI para dicho mes, como se puede apreciar en
el siguiente cuadro comparativo:
Cuadro comparativo
ÍNDICES UNIFICADOS
setiembre 2019
DESCRIPCIÓN IU INEI Val 09 Dic
Mano de obra incluye leyes sociales 47 619,76 653,54
Acero de construcción liso 02 559,22 821,15
Cemento portland tipo I 21 423,68 423,68
Dólar General ponderado) 30 502,06 655,2
Maquinaria y equipo importado 49 315,57 405,85
Índice General de Precios al Consumidor 39 458,59 491,36
Como se puede advertir del cuadro comparativo, de los 6 índices unificados que comprende la
fórmula polinómica, 5 de ellos, considerados en el cálculo del reintegro formulado por la
supervisión de la obra, no coinciden con los respectivos índices publicados por el INEI, para el
mes de setiembre 2019, mes que corresponde el presupuesto contratado.
Los hechos identificados están relacionados con la siguiente normativa:
 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.
Artículo 2,- Principios que rigen las contrataciones

(…)
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los
fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas,
así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
públicos.
Artículo 9.- Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de
Firmado digitalmente por la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el
FAU 20131378972 soft ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00 de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo

N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, y modificatorias.
CARBAJAL ALCEDO Arturo Artículo 179.- Residente de Obra
Motivo: Doy Visto Bueno 179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad,
como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza
de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

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179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
Artículo 187.- Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de
la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las
consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra
el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.
(…)
Artículo 194. Valorizaciones y metrados
194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada
período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.
(…)
194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el
inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.
Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la
efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la
valorización.
(…)
Artículo 195. Reajustes
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se aplican,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más
cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
La situación antes expuesta estaría afectando el monto que corresponde pagar al contratista.
2. EN VISITA DE INSPECCIÓN A OBRA SE VERIFICÓ QUE EL “ACUERDO DE SUSPENSIÓN

DE PLAZO” SE REALIZÓ SIN TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS EN
SEGURIDAD Y TRANSITO, SITUACIÓN PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS
USUARIOS.
Mediante Acta de Suspensión de Plazo N° 01 de 29 de diciembre de 2022, el Gobierno Regional

Metropolitano de Lima, representado por el Subgerente de Infraestructura Regional; el contratista
CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, a través de su Representante Legal y Residente de Obra; y
el Consorcio Supervisor San José, por medio de su Representante Legal y Jefe de Supervisión,
acordaron la suspensión del plazo de ejecución de obra N° 01, debido a que la empresa ENEL
DISTRIBUCIÓN S.A.A. viene ejecutando los trabajos de liberación de interferencias de sus redes
eléctricas, que se estima culminen el 30 de abril, en circunstancias que, de acuerdo a lo informado
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno por la supervisión de la obra, no se cuenta con frentes de trabajo.
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
La obra se estaría reanudando al día siguiente de la culminación de la referida liberación de

interferencias, de acuerdo a lo consignado en el Acta antes citada.
Asimismo, con el fin de verificar las condiciones en las que se encuentra la obra en situación de
suspensión de plazo, la comisión de control realizó el 12 de enero de 2023, una visita de inspección
Firmado digitalmente por a la misma que contó con la participación del Coordinador de obra, un representante de la
Javier FAU 20131378972 soft supervisión, y el Residente de obra, conforme consta en el Acta de Inspección Física N° 01-2023-
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 MML/OCI-O.A.S.J, observando dos situaciones que se describen a continuación:

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Presencia de desmonte en calles transversales
Las calles transversales situadas a ambos lados de todo el tramo de la Av. San José, presentan
desmontes y residuos de material, resultado de las obras ejecutadas en estas vía para su empalme
respectivo con la vía principal, situación que causa incomodidad a los vecinos al no permitir su
desplazamiento adecuado y por constituir una fuente de contaminación ambiental sin medidas de
mitigación, en circunstancias en que la obra se encuentra paralizada por la suspensión del plazo.
En las siguientes vistas fotográficas se ilustra la situación descrita:
Fotografía n.° 1.- Calle 5 lado derecho, con desmonte Fotografía n.° 2.- Calle 6 lado derecho, con desmonte

FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

Fotografía n.° 3.- Calle lado izquierdo, con desmonte Fotografía n.° 4.- Calle 9 lado izquierdo, con desmonte
Asimismo, se advirtió la carencia de una señalización adecuada que evite el tránsito peatonal y
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
vehicular por las áreas con presencia de desmonte y desniveles, donde el hacerlo conllevaría el
riego de sufrir algún accidente que podría afectar la integridad física de los eventuales usuarios de
la vía.

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Falta de limpieza y señalización en la vía principal
Del recorrido realizado en la visita de inspección a la obra antes referida, a lo largo de toda la vía
principal, se advirtió la presencia en algunos puntos de montículos de desmonte; asimismo, la
presencia de residuos de materiales de construcción en áreas adyacentes del separador central,
situación que causa incomodidad a los vecinos al no permitir su desplazamiento adecuado y por
constituir una fuente de contaminación ambiental sin medidas de mitigación, en circunstancias en
que la obra se encuentra paralizada por la suspensión del plazo.
En las siguientes vistas fotográficas se ilustra la situación descrita:
Fotografía n.° 5.- Vía principal con presencia de desmonte. Nótese área con desniveles sin señalización de
protección.
Fotografía n.° 6.- Vía principal. Nótese la presencia de residuos de materiales en el área adyacente a lo largo del
separador central (foto del lado derecho).
Al respecto, se advirtió la carencia de una señalización adecuada que evite el tránsito peatonal y
vehicular por las áreas con presencia de desmonte y desniveles, donde el hacerlo conllevaría el
riego de sufrir algún accidente que podría afectar la integridad física de los eventuales usuarios de
la vía.
Firmado digitalmente por Los hechos identificados están relacionados con la siguiente normativa:
FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

(…)
g) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre
Firmado digitalmente por la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los
fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas,
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
públicos.

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la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso
de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo

N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, y modificatorias.
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

(…)
142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la
ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos
que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
142.8. Reiniciado el plazo de ejecución corresponde a la Entidad comunicar al contratista la
modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.
Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución

178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7
del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Esta disposición
también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia
del sometimiento a arbitraje de una controversia.
 Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma G 050 Seguridad durante la

construcción, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA de 8 de mayo de
2009 y modificatorias.
NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

“(…)
7.4 Accesos y vías de circulación
Toda obra de edificación debe contar con un cerco perimetral que limite y aísle el área de trabajo de
su entorno. Este cerco debe incluir puertas peatonales y portones para el acceso de maquinarias
debidamente señalizados y contar con vigilancia para el control de acceso.
(…)
7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
FAU 20131378972 soft
Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
áreas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades
desarrolladas.
(…)
7.7. Señalización
(…) Para las obras en la vía pública deberá cumplirse lo indicado en la normativa vigente establecida
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (…)”
Firmado digitalmente por  Manual de dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras"
Resolución Ministerial Nº N0413-93 TCC-15-15 del 13 de octubre de 1993, del Ministerio
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Actualizado con
Resolución Directoral n.° 16-2016-MTC/14 del 31 de mayo de 2016.
“(…)

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1.6.6. Obligación de uso de los dispositivos del control. Es obligatorio el uso de los dispositivos de
control del tránsito establecidos en el presente Manual, estando, por tanto, prohibido la colocación y
uso de dispositivos de control del tránsito que no cumplan con los requisitos establecidos en el mismo.
CAPÍTULO 5 - DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRÁNSITO EN ZONAS DE TRABAJO
5.1. GENERALIDADES
El presente capítulo comprende los dispositivos de control del tránsito en zonas de trabajo, que abarca
la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación vial.
Dichos dispositivos de control deben ser diseñados e implementados en forma integral según las
particularidades de cada zona de trabajo y el Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial o el
que corresponda contractualmente, a fin de velar por la seguridad vial de los usuarios y mitigar las
afectaciones al tránsito vehicular, y de las actividades relacionadas con los servicios públicos de la vía
y de las zonas adyacentes a la misma. (…)”
 Bases integradas del Concurso Público N° 06-2021-MML/PGRLM - Contratación del

Servicio de Consultoría de Obra.
Sección Específica
Capitulo III Requerimiento
Términos de Referencia
(…)
2.- Alcances del Servicio
El Supervisor suministrará totalmente los servicios para la supervisión y control de las obras, el cual
se ejecutará por a contrata. Estos servicios corresponderán todo lo relacionado con la Supervisión.
Control técnico, contable, ambiental, seguridad y administrativo de las actividades a ejecutarse.
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal,, entre otros, la supervisión y control de esta obra estará dirigido
a:
(…)
2.9 Controlar, fiscalizar y supervisar íntegramente el desarrollo de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos que ejecuta el Contratista estén de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general de acuerdo al contenido de toda la documentación que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales,
Normas de Seguridad y reglamento vigente.
La situación antes expuesta estaría ocasionando molestias a los usuarios de las vías,
exponiéndolos a sufrir accidentes que podrían afectar su integridad física.
Firmado digitalmente por 3. EN VISITA DE INSPECCIÓN A OBRA SE VERIFICÓ QUE LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN
DE INTERFERENCIAS DE REDES ELÉCTRICAS A CARGO DE ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ
FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00 S.A.A., QUE MOTIVARON EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO, SE ENCUENTRAN
PARALIZADOS DESDE EL 15.12.2022, SITUACIÓN QUE VIENE AFECTANDO EL PLAZO DE
CULMINACIÓN DE LA OBRA EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, CON
RIESGO DE MAYORES COSTOS AL PROYECTO.
El 28 de octubre de 2022, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (en adelante

GRML (por su nueva denominación: Gobierno Regional Metropolitano de Lima) suscribió con la
empresa concesionaria ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (en adelante ENEL), EL ACUERDO
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 DE COOPERACIÓN PARA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, cuyo objeto precisado en la
Cláusula cuarta, es el servicio de remoción, traslado y reposición de Redes aéreas de Distribución
Primarias Media tensión, Redes Subterráneas de Distribución Primarias Media Tensión, Redes
aéreas de Distribución Secundaria, Redes Subterráneas de Distribución Secundaria Baja tensión

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y Subestaciones de distribución que serán afectadas con la construcción del Proyecto (en
adelante, los Trabajos de Reubicación).
De acuerdo a la Cláusula Séptima del referido Acuerdo de Cooperación, el monto por los Trabajos
de Reubicación, en adelante denominado “Trabajos de Liberación de Interferencias”, asciende a
la suma de S/ 955 577,99. Asimismo, de la información remitida por la Entidad, se ha verificado
que mediante Comprobantes de Pago n.°s 1914-2022, 1914-A-2022, 1914-B-2022 y 1914-C-2022,
todos ellos de fecha 8 de noviembre de 2022, el GRML ha cancelado el íntegro de dicha suma.
Por otro lado, los trabajos de Liberación de Interferencias, de acuerdo a lo indicado en el Asiento
n.° 701 por el Supervisor de Obra, se iniciaron el 3 de noviembre de 2023, desarrollándose éstos
a un ritmo lento como se constató en la visita de inspección realizada por la comisión de control
a la obra, el 14 de diciembre de 2022, conforme consta en la respectiva Acta de Inspección Física
n.° 02-2022-MML/OCI-O.A.SJ.
Al respecto, de la revisión del reporte de control de asistencia de la cuadrilla a cargo de los

Trabajos de Liberación de Interferencias, de los meses de noviembre y diciembre 2022, realizado
por la supervisión de la obra, se advierte que las cuadrillas de Trabajo de Liberación de
Interferencias solo laboraron 5 días en noviembre y 6 días en diciembre, siendo que a partir del
15 de diciembre de 2022 no se reportan trabajos ejecutados, como se puede verificar en la
siguiente imagen:
Imagen n.° 4
Reporte de días trabajados por ENEL en la liberación de interferencias

FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Fuente: Formato de ASISTENCIA REGISTRADO POR LA SUPERVISIÓN.
Asimismo, del recorrido realizado a todo el tramo de la obra, en la visita de inspección realizada el
12 de enero de 2023 por la comisión de control, conforme consta en el Acta de Inspección Física
N° 01-2023-MML/OCI-O.A.S.J, se advirtió que no hay presencia de cuadrilla de trabajadores ni de
equipos relacionados a los Trabajos de Liberación de Interferencias, precisando al respecto el
Residente de Obra, que el avance de los referidos trabajos es el mismo que el registrado al 29 de
diciembre de 2022, fecha en que se suspende el plazo de ejecución de la obra1.
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
1Mediante Acta de Suspensión de Plazo N° 01 de fecha 29 de diciembre de 2022, la Entidad, el contratista de obra, Consorcio
San Judas Tadeo, y la supervisión, Consorcio Supervisor San José, acordaron la suspensión del plazo de ejecución de obra
N° 01, en virtud a no disponerse de frentes de trabajo al 28.12.2022.

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En consecuencia, la paralización de los Trabajos de Liberación de Interferencias a cargo de la

empresa concesionaria ENEL estaría ocurriendo desde el 15 de diciembre de 2022, situación de
la cual el Gobierno Regional Metropolitano de Lima (GRML) no tendría conocimiento,
manifestando el Coordinador de Obra a través de correo electrónico de fecha 13 de enero de 2023,
lo siguiente: “ENEL no ha mandado ninguna comunicación a la entidad sobre alguna paralización
de trabajos”. Dicha paralización estaría afectando el reinicio del plazo de ejecución de la obra, y
por lo tanto, los trabajos pendientes para su culminación.
Sobre el particular, cabe indicar que la CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES, del ACUERDO
DE COOPERACIÓN PARA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS antes citado, establece
obligaciones para el GRML referidas al control de la ejecución de los trabajos de liberación, las
mismas que se mencionan a continuación:
a. “Designar al personal técnico necesario a fin de coordinar con ENEL los Trabajos de Reubicación.
(…)
c. LA ENTIDAD será responsable de llevar los controles de seguridad durante la ejecución del Servicio,
dentro de la zona de influencia del Proyecto establecida en la Memoria Descriptiva del ANEXO N° 2
(…)
g. LA ENTIDAD se compromete a llevar, durante el desarrollo del PROYECTO, un cuaderno de Obra
donde se registre el desarrollo de las diferentes actividades.”
Al respecto, con el fin de confirmar el cumplimiento o no de tales obligaciones, mediante Oficio

N° D000028-2023-MML-OCI, recepcionado el 17 de enero de 2023, se solicitó al GRML remitir
información y/o documentación que evidencie el cumplimiento de las mismas, concediéndoles un
plazo total de tres días hábiles, sin embargo a pesar de efectuar las coordinaciones del caso para
su atención, al cierre de la etapa de ejecución del presente hito de control no se ha recibido
respuesta.
Los hechos identificados están relacionados con la siguiente normativa:


(…)
h) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción
de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno recursos públicos.
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso
de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
 Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
supremo N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, y modificatorias.
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

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(…)
142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la
ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos
que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
142.8. Reiniciado el plazo de ejecución corresponde a la Entidad comunicar al contratista la
modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.
(…)
Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución

178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7
del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Esta disposición
también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia
del sometimiento a arbitraje de una controversia.
 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de
inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado por DECRETO SUPREMO
Nº 015-2020-VIVIENDA, publicado el 26 de octubre de 2020.
Título VII – De la liberación de interferencias

Artículo 42.- De las Interferencias
La liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura es interés prioritario del
Estado y constituye un elemento esencial en las relaciones entre el Estado y las empresas prestadoras
de servicios públicos o titular de las Interferencias y se rige por lo dispuesto en el presente Título.
(…).
Artículo 43.- Procedimiento y plazo para la liberación de interferencias
43.1 La entidad pública enviará a las empresas prestadoras de servicios públicos o titular de las
Interferencias, una comunicación, identificando las Interferencias que se encuentren dentro del trazo
de ejecución de Obras de Infraestructura, para que realicen los trabajos de remoción, traslado y/o
reposición de éstas.
43.2 Dentro del plazo de veinte días hábiles contados del día siguiente de la notificación de la
comunicación a la que se refiere el párrafo precedente, las empresas prestadoras de servicios públicos
o titular de las Interferencias enviarán el presupuesto que incluya el costo y cronograma de los trabajos
requeridos por la entidad pública.
43.3 La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el
contrato correspondiente, evaluará el presupuesto y el cronograma de los trabajos requeridos y
podrá realizar observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa prestadora de servicios públicos o el
titular de la interferencia, tendrá quince días hábiles desde el día siguiente de su recepción para
CUEVA GAMERO Edgar Raul levantar las observaciones hechas por la entidad o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno a lo establecido en el contrato correspondiente y, de ser el caso, enviar un cronograma y presupuesto
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
actualizado.
El presupuesto y trabajos podrán incluir algunas obras adicionales siempre que fueran necesarias para
la liberación de la interferencia.
Si la entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el
contrato correspondiente, no está de acuerdo con el cronograma y presupuesto actualizado, podrá
iniciar a solicitud de parte ante el Organismo Regulador correspondiente, un procedimiento de
mandato para definir el cronograma y presupuesto definitivos, que deberán ser cumplidos por la
empresa prestadora de servicios públicos o el titular de la interferencia. El Organismo Regulador emite
su mandato en el plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento.
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
El mandato es de obligatorio cumplimiento a partir de su notificación, sin perjuicio de los recursos que
correspondan. El incumplimiento del mandato impuesto constituye una infracción grave y está sujeto
a las sanciones de multa y medidas complementarias y/o correctivas que correspondan.

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Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, los trabajos de liberación de interferencias deberán
iniciarse dentro del plazo máximo de treinta días o, dentro de los plazos establecidos en los acuerdos
suscritos con las entidades respectivas.
43.4 Si las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen con los plazos fijados, la entidad
pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato
correspondiente, deberá informar al Organismo Regulador competente sobre el incumplimiento para
el inicio de los procedimientos sancionadores y de imposición de medidas complementarias y/o
correctivas, según el marco administrativo sancionador respectivo.
Artículo 44.- Incumplimiento

Los Organismos Reguladores de las empresas prestadoras de servicios públicos podrán imponer
sanciones u otras medidas complementarias y/o correctivas ante el incumplimiento de lo señalado en
el artículo precedente.
Las entidades públicas al momento de la renovación y/o ampliación del plazo de los contratos suscritos
con las empresas prestadoras de servicios públicos, deben evaluar el cumplimiento de lo señalado en
el artículo precedente.
La situación antes expuesta estaría afectando la culminación de la obra en perjuicio de la población

beneficiaria, con riesgo de mayores costos al proyecto.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control NO se

emitió Reporte de Avance de Situaciones Adversas.
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 1.
IX. CONCLUSIÓN
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 3 - Ejecución
contractual al 23 de enero de 2023, se han advertido tres (03) situaciones adversas que afectan o
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra “Creación
de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José, Tramo: Av. El Sol de Naranjal
- Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres- Provincia de Lima- Región de Lima”.
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente informe de Hito de Control, el cual

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de
Control n.° 3 - Ejecución contractual al 23 de enero de 2023, con la finalidad que se adopten las
acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el

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resultado o el logro de los objetivos de la obra “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de

la Av. San José, Tramo: Av. El Sol de Naranjal - Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres-
Provincia de Lima- Región de Lima”.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.
Lima, 30 de enero de 2023.
Firmado digitalmente por CUEVA

Firmado digitalmente por CARBAJAL
GAMERO Edgar Raul FAU 20131378972
ALCEDO Arturo Javier FAU
soft
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-01-2023 15:19:38 -05:00
Fecha: 30-01-2023 15:14:01 -05:00
__________________________________ __________________________________
Edgar Raúl Cueva Gamero Arturo Javier Carbajal Alcedo
Supervisor de Comisión de Control Jefe de Comisión de Control

soft
Fecha: 30-01-2023 15:20:09 -05:00
EDGAR RAÚL CUEVA GAMERO

Jefe del Órgano de Control Institucional

APÉNDICE N° 1:
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC – Hito de Control N° 1
Documento de la Entidad sobre Estado de la

N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
acciones adoptadas situación adversa
1 “Propuesta de liberación de La Subgerencia Regional de La Subgerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
interferencia de postes de la Infraestructura del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, mediante correo electrónico de 15 de diciembre
empresa “ENEL” ubicados dentro Metropolitano de Lima, a través de Oficio de 2022, adjunta el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de
del área de calzadas, no gestionada n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de diciembre de 2022, que señala lo siguiente:
en la oportunidad debida, considera diciembre de 2022, con relación a la
la demolición y reposición de pistas comunicación del Informe de Hito de “(…) en atención al documento de la referencia c), mediante el cual
y veredas ya ejecutadas, entre otros Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, nos comunican el Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI /0434-
trabajos, la misma que no incluye remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de SCC, en la cual está contenido 06 situaciones adversas detectadas
detalles de metrados y análisis de fecha 15 de diciembre de 2022, mediante (…)
CUEVA GAMERO Edgar Raul precios unitarios que sustenten su el cual el Coordinador de Obra analiza los Al respecto, se adjunta todos los actuados relacionados con el
costo, situación que genera descargos presentados por el jefe de levantamiento y acciones efectuadas por la Supervisión de la obra y
FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
incertidumbre respecto al adecuado supervisión, el residente de obra y el área nuestra entidad sobre las situaciones adversas advertidas por la OCI No corregida
uso de los recursos públicos.” de interferencias de la Entidad, respecto (…)
de las situaciones adversas advertidas en
el referido Informe de Hito de Control. De la revisión el Oficio n.° 021-2022-MML/ GRML-SRI, se advierte que
remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de fecha 15 de diciembre de 2022,
emitido por el Coordinador de Obra, que indica en relación a la situación
adversa n.° 1, esencialmente lo siguiente:
Motivo: Doy Visto Bueno “a) Descargo del área de interferencias de la Entidad efectuada
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
mediante Informe n.º 067-2022-MML/ GRML-SRI-DO de fecha 14 de
diciembre de 2022
(…)

Obra: “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José, tramo: Av. El sol de Naranjal- Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres- Provincia de Lima- Región Lima” – CUI 2354896.
Respecto a la gestión realizada para la liberación de interferencias de
postes de la empresa “ENEL” en la mencionada obra, estas comenzaron
desde antes que iniciara la ejecución de la obra. Sin embargo, la
respuesta por parte de la Empresa ENEL fue tardía, faltando a los plazos
establecidos en el artículo 43 del Decreto Supremo n.º 015-2020-
VIVIENDA.(…) la empresa tardó 114 días hábiles en emitir su
presupuesto por la liberación de interferencias (…)
Cabe mencionar que en dicho presupuesto, la empresa contempla la
reubicación de redes de baja y media tensión por el costo de
S/ 1 289 641,55, sin considerar redes subterráneas.
Debido a que la supervisión de la obra verificó la numerosa cantidad de
postes que se ubicaban dentro de la calzada proyectada para la obra vial
mediante CARTA Nº 009-2022-MAVB-JS, se replanteó el diseño, de
manera que la cantidad de postes sea la menor posible, por ello se amplió
el ancho de las veredas.
Teniendo en cuenta dicha modificación, con fecha de 27 de junio de 2022,
mediante documento denominado: CARTA Nº 545-2022-MML/PGRLM-
SRI, se vuelve a solicitar a ENEL presupuesto para la liberación de
interferencia con ENEL (…). En respuesta, con fecha 04 de agosto de
2022 la empresa ENEL, remite su presupuesto actualizado mediante
CUEVA GAMERO Edgar Raul documento denominado: CARTA LIC/CLIN275613172/2022, habiendo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno transcurrido 24 días hábiles desde la solicitud. En este presupuesto es
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
que la empresa considera la reubicación de su red de media y baja tensión
de manera aérea y subterránea por el costo de S/ 1 111 454,84.
Por lo mencionado en los párrafos anteriores, se aprecia como la empresa
ENEL, no cumple con los plazos establecidos en el artículo 43 del Decreto
Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA, lo que ha generado que la liberación
de interferencias en la obra se vea afectada (…)
- Respecto a la demolición y reposición de las pistas y veredas ya
ejecutadas, entre otros trabajos, considerados en el presupuesto de
liberación de interferencias de redes eléctricas hecha por ENEL, que a
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
su vez no incluye detalle de metrados y análisis de precios unitarios
que sustente su costo (…), se informa que conforme a lo que dicta el
Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA, en su artículo 43.2, se
debe solicitar a las empresas su presupuesto y cronograma por los

trabajos de liberación de interferencias, lo cual si remitieron a la
entidad.
(…)
Cabe mencionar que la emisión de los presupuestos es criterio de cada
empresa, pues manejan formatos propios como empresa privada. Sin
embargo, con el fin de que el encargado de obra pueda evaluar los
trabajos y plazos que implican la liberación de interferencias se les
solicita a las empresas adjuntar memoria descriptiva y planos. (…)
Asimismo, con respecto a la información adicional de detalle de
metrados y análisis de precios unitarios que sustente el costo de la
liberación, estos no se incluyen debido a que la empresa no remite
dicha información, y cuando se les solicita, su respuesta toma tiempo
excesivo (…)
Entonces, en el sentido que era de carácter urgente que se realicen los
trabajos de liberación de interferencias, la entidad que gestionar la
liberación con la información que se tiene, de manera que se ejecuten
dichos trabajos de liberación lo antes posible y evitar que la obra sufra
retrasos y en el peor de los casos ampliaciones de plazo (..)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La entidad ha realizado las gestiones pertinentes para que se libere las
CUEVA GAMERO Edgar Raul interferencias con redes eléctricas en la obra acotada, buscando
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno siempre que lo pagado sea proporcional a lo que se ejecutará. Es así
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
que, dentro de las acciones se ha hecho modificaciones al diseño de
obra, para aminorar los gatos de liberación de interferencias, así como
mantener comunicación con los representantes de la empresa Enel a
fin de que se reubique solo la infraestructura eléctrica que implica una
interferencia para la obra.
En ese sentido, no se ajusta a la verdad, decir que la interferencia no
se gestionó en la oportunidad debida, por lo antes mencionado. (…)
b) Comentario
(…) las gestiones para la liberación de interferencias con la empresa
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
ENEL se han ido gestionando desde antes de iniciada la ejecución de
obra, pero la empresa ENEL no ha cumplido con entregar la
información solicitada en los plazos establecidos en el artículo 43 del
Decreto Supremo Nº 015-2022-VIVIENDA. Por lo tanto se concluye

que la Entidad si ha gestionado oportuna y constantemente la
liberación de interferencias con la empresa ENEL.
(…)”
Es preciso señalar que en la parte final del precitado Informe N° 320-

2022-DBTM de 15 de diciembre de 2022, el Coordinador de Obra señala
lo siguiente:
“IV. Recomendación
Se recomienda cursar comunicación con el Órgano de Control
Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mencionando
que se da atención a las 06 situaciones adversas comunicadas
mediante N° D000727-2022-MML-OCI”
Finalmente, se advierte que mediante Informe N° 071-2022-MML/GRML-

SRI-DO de 15 de diciembre de 2022, dirigido al Subgerente Regional de
Infraestructura, en relación al precitado Informe N° 320-2022-DBTM, el
Jefe de División de Obras señaló lo siguiente:
“(…) en atención al Oficio N° D000727-2022-MML-OCI, efectuado por

CUEVA GAMERO Edgar Raul el Jefe del Órgano de Control Institucional, en la cual remite el informe
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno de hito de control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, con 06 situaciones
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
adversas (…); al respecto se menciona que luego de obtenerse el
pronunciamiento de la supervisión, contratista ejecutor de obra y área
de interferencias , se remite el informe de la referencia a); con el
descargo de la entidad (GRML) a las 06 situaciones adversas
identificadas en el control concurrente respectivo.”
Comentario:
De la revisión a la documentación señalada anteriormente, se concluye
que la Entidad no ha tomado acciones preventivas o correctivas respecto
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
a la situación adversa comunicada.
Finalmente, es de señalar que se ha superado el plazo máximo

establecido para la corrección de la situación adversa identificada sin que

la misma sea corregida; por lo que, le corresponde el estado de “No
corregida”, de conformidad con lo dispuesto en el acápite iii del numeral
6.1.8.2 de la Directiva N° 013-2022-CG/ NORM aprobada mediante
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG
2 “En visita de inspección a obra se La Subgerencia Regional de La Subgerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
han advertido deficiencias en el Infraestructura del Gobierno Regional de Metropolitano de Lima, mediante correo electrónico de 15 de diciembre
proceso constructivo del pavimento Metropolitano de Lima, a través de Oficio de 2022, adjunta el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de
y veredas, situación que estaría n.° 021-2022-MML/ GRML -SRI de 15 de diciembre de 2022, que señala lo siguiente:
afectando la calidad de la obra, diciembre de 2022, con relación a la
evidenciando que el control técnico comunicación del Informe de Hito de “(…) en atención al documento de la referencia c), mediante el cual
de la misma no se estaría realizando Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, nos comunican el Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI /0434-
adecuadamente, generando el remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de SCC, en la cual está contenido 06 situaciones adversas detectadas
riesgo de afectarse la vida útil del fecha 15 de diciembre de 2022, mediante (…)
proyecto” el cual el Coordinador de Obra analiza los Al respecto, se adjunta todos los actuados relacionados con el
descargos presentados por el jefe de levantamiento y acciones efectuadas por la Supervisión de la obra y
supervisión, el residente de obra y el área nuestra entidad sobre las situaciones adversas advertidas por la OCI
de interferencias de la Entidad, respecto (…)
el referido Informe de Hito de Control. De la revisión el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI, se advierte que
No corregida
CUEVA GAMERO Edgar Raul emitido por el Coordinador de Obra, que indica en relación a la situación
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno adversa n.° 2, esencialmente lo siguiente:
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
a) Descargo del contratista de obra efectuada mediante Carta

Nº218-2022-CSJT/paz de fecha 05 de diciembre del 2022.
SUB BASE GRANULAR
Antes de colocar la sub base granular observada visualmente por el
personal de la Contraloría se realizaron los ensayos necesarios para
demostrar que el material utilizado era competente para ser utilizado
en la mencionada capa de sub base granular (…)
PAVIMENTO RÍGIDO
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
Las estrías observadas (…) en caso de demostrarse
instrumentalmente que no cumplen con las normas, será reparado
de acuerdo a lo indicado por la norma

Las zonas observadas por cangrejeras podrían deberse a un mal
vibrado del concreto no a una mala compactación, sin embargo se
realizará extracción de núcleos de concreto (Diamantinas) al azar
que demuestren que la resistencia de a la comprensión especificada
en el Proyecto.
Respecto al espesor de la losa, observada visualmente por el
personal e la contraloría es decir que se pudo haber tomado medida
sobre la rebaba del borde del concreto, se cuenta con extracciones
del núcleo de concreto (Diamantinas) que demuestran que los
espesores de la losa son mayores o iguales a los 0,20 requeridos por
el proyecto (…)
Respecto a los dowels indicamos que todos tienen la medida
indicada en los planos de 0,41 m y se colocaron como mandan los
planos, sin embargo, debido a las interferencias generadas por la
empresa ENEL, existen tramos en donde no se puede realizar la
colocación de concreto y los dowels quedan expuesto los mismos
que son profundizados por la población en algunos casos para pasar
su vehículos sobre los mencionados dowels, en todo caso de ser
necesario se podría realizar la corrección de los mismos.
Así mismo, como se le explicó a la comisión el día de su visita, los
CUEVA GAMERO Edgar Raul empalmes de la vía con la bocacalle no estaban definidos en el
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno expediente (…) los dowels colocados por la falta de información de
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
la Entidad serán retirados antes de colocar el concreto en las
bocacalles.
Cabe indicar que los planos entregados junto al Expediente Técnico
no indicaban el detalle del empalme entre la vía principal y las
bocacalles, es por este motivo que el criterio utilizado no es uniforme
sin embargo, los mencionados empalmes se uniformizarán antes de
colocar concreto en las bocacalles.
Se están realizando los controles técnicos que solicita el proyecto,
los mismos que son verificados por la supervisión, por lo tanto, no se
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
estaría afectando la calidad de la obra.
b) Descargo de la Supervisión de obra mediante Carta N° 225-
CSSJ-2022-JS de fecha 2 de diciembre del 2022
SUB BASE GRANULAR

(…)
Según la verificación por la inspección de las progresivas Km. 0+810
en campo se aprecia la presencia de exceso de finos (…)
Así mismo, la capa de subbase fue liberado y aprobado por
topografía y posteriormente por laboratorio de suelos con los
controles de laboratorio como se indica en la fig 1 (..)
Con fecha 29 de noviembre el contratista realizó la limpieza
respectiva del exceso de finos en todo el ancho de la vía
comprendida del Km.0+807 al kilómetro 0+ 920 como se puede
visualizar en las fotos respectivas (…)
PAVIMENTO RÍGIDO
(…)
Respecto a los pésimos acabados y texturizados realizados por el
contratista y se indican en las fotos (…), fue observado de inmediato
al personal técnico de la supervisión, sin embargo, el contratista tuvo
que cambiar de personal técnico que tenga la experiencia para
garantizar dichos acabados y texturizados sobre el pavimento de
concreto hidráulico. Sin embargo, las observaciones permanecen
durante y hasta la recepción de la obra.
(…)
CUEVA GAMERO Edgar Raul Respecto al espesor de losa de concreto es 0. 18 m, como se indica
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno en la fotografía N° 11, se realizó una diamantina sobre la losa de
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
concreto en la progresiva Km. 00+160 y el espesor cumple con el
espesor especificado como se observa en la foto (20 cm)
(…)
Medidas a tomar ante la situación adversa N°2
(…) La supervisión ha realizado los controles de los procesos
constructivos de acuerdo a las especificaciones técnicas, el control
de calidad de materiales y los respectivos certificados y protocolos
de calidad a cada partida del proyecto.
Las acciones correctivas a tomar, como la obra se encuentra en
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
proceso de ejecución, dentro del plazo contractual, la obra de
encuentra bajo la responsabilidad del contratista (…) por lo que LA
SUPERVISIÓN, presentó a través del especialista de Control de

calidad un informe sobre sobre la observación de los acabados al
contratista.
(…)
Con respecto a ello se informa que, siendo hoy 01 de diciembre del
2022, la empresa contratista no ha realizado la subsanación ni
mejoramiento en los acabados de los tramos observados en dicho
informe, aun habiendo pasado ya más de dos meses de haberse
reportado dichas observaciones.
De todas las observaciones cabe destacar que solo se han tomado
medidas en el tramo que se demolió semanas atrás, el cual está
comprendido entre las progresivas 1+254 hasta la 1+257 (…)
c) Comentario
(…)
Sub base granular
Como indican el contratista y la supervisión, la sub base
granular en la progresivas Km 0+810 presentaba exceso de
material fino. Esto debido a las paralizaciones presentadas por
parte de las interferencias, pero que se realizaron la limpieza
de finos y los controles de laboratorio de suelos para su
liberación.
FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Pavimento rígido
Como indican el contratista y la supervisión, respecto del
pésimo acabado superficial y texturizado, se reparará de
acuerdo a lo indicado por la norma, así mismo se menciona
que la obra aún no ha sido recepcionada, y de ser el caso de
incumplimiento en las correcciones se evaluará la aplicación
de penalidades al contratista (…)
Respecto al espesor de la losa, el contratista y la supervisión
Motivo: Doy Visto Bueno indican que, de acuerdo a las extracciones de núcleo de
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
concreto, se está cumpliendo con el espesor de 20 cm.
La supervisión indica adicionalmente que se han identificado
observaciones adicionales a los trabajos realizados en

concreto (…), los cuales deben ser corregidos antes de la
culminación de la obra.”
lo siguiente:


el Jefe del Órgano de Control Institucional, en la cual remite el informe
de hito de control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, con 06 situaciones
CUEVA GAMERO Edgar Raul adversas (…); al respecto se menciona que luego de obtenerse el
FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Comentario:

CARBAJAL ALCEDO Arturo que la Entidad solo adoptó medidas parciales que requieren ser
Motivo: Doy Visto Bueno complementadas para superar la referida situación adversa, toda vez que
solo informó: i) Respecto a la sub base granular en la progresivas Km
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
0+810, se efectuó la limpieza de finos; ii) Respecto al texturizado

deficiente, se reparará de acuerdo a lo indicado por la norma y de ser el
caso de incumplimiento en las correcciones se evaluará la aplicación de

penalidades al contratista, y iii) Respecto al espesor de la losa, indicó que
de acuerdo a las extracciones de núcleo de concreto, se estaría
cumpliendo con el espesor de 20 cm; sin embargo, no se advirtió
pronunciamiento por parte de la supervisión ni de la Entidad respecto a la
instalación de dowells, ni de las deficiencias constructivas en veredas,
rampas y sardinel peraltado.
En ese sentido, se tiene que la situación adversa comunicada aún no ha

sido corregida

establecido para la corrección de la situación adversa identificada sin que
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG.
3 “En virtud a los resultados de La Subgerencia Regional de La Subgerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
ensayos de resistencia a la Infraestructura del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, mediante correo electrónico de 15 de diciembre
comprensión del concreto de Metropolitano de Lima, a través de Oficio de 2022, adjunta el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de
pavimento, realizados por la n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de diciembre de 2022, que señala lo siguiente:
supervisión, que no cumplen con los diciembre de 2022, con relación a la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno valores especificados, esta ha comunicación del Informe de Hito de “(…) en atención al documento de la referencia c), mediante el cual
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
dispuesto medidas correctivas que Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, nos comunican el Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI /0434-
no garantizarían finalmente, el remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de SCC, en la cual está contenido 06 situaciones adversas detectadas
cumplimiento de la resistencia fecha 15 de diciembre de 2022, mediante (…)
requerida, situación que afectaría la el cual el Coordinador de Obra analiza los Al respecto, se adjunta todos los actuados relacionados con el No corregida
calidad y vida útil del proyecto. “ descargos presentados por el jefe de levantamiento y acciones efectuadas por la Supervisión de la obra y
CARBAJAL ALCEDO Arturo de las situaciones adversas advertidas en
Motivo: Doy Visto Bueno el referido Informe de Hito de Control. De la revisión el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI, se advierte que
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00

a) Descargo del contratista de obra efectuada mediante Carta N°
218-2022-CSJT/paz de fecha 5 de diciembre del 2022
La opción planteada por la supervisión de presentar otras pruebas
como la extracción de núcleos diamantinos, se encuentra
contemplada en el Reglamento Nacional de Edificaciones que es la
norma técnica de cumplimiento obligatorio por todas las entidades
públicas (…)
Por lo tanto, la medida correctiva propuesto por la Supervisión
resulta ser la correcta al estar de acuerdo a Ley.
b) Descargo de la Supervisión de obra efectuada mediante Carta
N° 225-CSSJ-2022-JS de fecha 2 de diciembre de 2022.
(…)
Efectivamente mediante informe N° 025-2022-CSSJ/MPQS, del
especialista en mecánica de suelos al jefe de supervisión, realizó los
muestreos más desfavorables de la ,mezcla de concreto en pista
(…), sin embargo, la entidad mediante CARTA N° 1021-2022-
MML/PGRLM-SRI (…) nos otorga 03 días para realizar los trabajos
de extracción y rotura de núcleos diamantinos.
Y en base a la CARTA N° 1021-2022-MML/PGRLM-SRI de la
entidad, la norma ACI y las especificaciones técnicas del proyecto,
CUEVA GAMERO Edgar Raul para dar conformidad del trabajo terminado en losa de concreto en
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno su etapa final de edad a los 28 días del espécimen, es válido realizar
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
las roturas de núcleo sobre la losa de concreto y esto debe
realizarse entre 2 días hasta 7 días máximo después de extraer el
núcleo. Razón por la cual el día 25-11-2022 (…) se realizó una
campaña 5 extracciones de diamantinas en los tramos observados,
en dicha extracción de núcleo se verificó los espesores lo cual es
conforme y el día 1-12-2022, se verificó la rotura de núcleos en un
laboratorio externo OHL (…)
Medidas a tomar ante la Situación Adversa N° 3
Las observaciones efectuadas por la entidad y el órgano de control
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
interno en cuanto al proceso constructivo fueron informados al
contratista, sin embargo en la etapa de construcción del proyecto, el
contratista ha realizado las correcciones en los materiales y

controles de campo que hasta la fecha el contratista viene
ejecutando
(…) se concluye que los tramos del Km. 00+390 al km. 00+483.7 y
km. 01+263.4 al Km. 01+293 lado derecho a nivel de losa de
concreto debe ser reemplazado por nueva losa de concreto.
(…) Así mismo, con fecha 26-10-2022, el tramo del Km. 01+250 al
Km. 01+255 en losa de concreto fue demolido por presentar
resistencias que no cumplen con lo especificado, sin embargo para
la demolición de dicha losa de concreto, el contratista realizó un
sustento técnico en cuanto a sus roturas de briquetas previamente
supervisado hasta que se demuestre lo contrario.
En el informe N° 025-2022-CSSJ/MPQS (...), esta supervisión puso

en conocimiento al contratista que los testigos muestreados en
campo no cumplen con la resistencia mínima f° c =350 kg/cm 2
c) Comentario
(…) La supervisión de obra tiene la obligación de que se cumplan
todos los estándares de calidad de cada uno de los trabajos y tiene
la potestad de rechazar o aprobar cada uno de ellos, solicitando que
CUEVA GAMERO Edgar Raul se hagan las correcciones respectivas de ser el caso.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno La supervisión de obra adjuntó las medidas a tomar ante la situación
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
adversa N°3 “

lo siguiente:
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00


Comentario:
que la situación adversa comunicada aún no ha sido corregida, puesto
que si bien la supervisión informa sobre ciertas acciones realizadas como
los trabajos de extracción y rotura de núcleos diamantinos, la
coordinación no emite pronunciamiento respecto de dichas acciones.
CUEVA GAMERO Edgar Raul Cabe indicar que, la realización de trabajos de extracción y rotura de
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno núcleos diamantinos, no enerva las verificaciones que se puedan realizar
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
en un servicio de control posterior, de corresponder.

establecido para la corrección de la situación adversa identificada, sin que
4 “Carencia de un calendario La Subgerencia Regional de La Subgerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
valorizado de obra vigente Infraestructura del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, mediante correo electrónico de 15 de diciembre
aprobado, no permite ejercer un Metropolitano de Lima, a través de Oficio de 2022, adjunta el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de No corregida
control de avances de obra, n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de diciembre de 2022, que señala lo siguiente:
limitando evaluar la magnitud de su diciembre de 2022, con relación a la

condición de atrasada, de ser el comunicación del Informe de Hito de “(…) en atención al documento de la referencia c), mediante el cual
caso, situación que pone en riesgo Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, nos comunican el Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI /0434-
de que no se concluya la misma remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de SCC, en la cual está contenido 06 situaciones adversas detectadas
dentro del plazo contractual vigente fecha 15 de diciembre de 2022, mediante (…)
en perjuicio de la población el cual el Coordinador de Obra analiza los Al respecto, se adjunta todos los actuados relacionados con el
beneficiada.” descargos presentados por el jefe de levantamiento y acciones efectuadas por la Supervisión de la obra y
a) Descargos del Contratista de obra efectuada mediante Carta N°

218-2022-CSJT/paz de fecha 5 de diciembre de 2022
La situación planteada, se encuentra enmarcada en la Ley de
Contrataciones y adquisiciones del Estado, por lo tanto no se estaría
transgrediendo lo normado por la misma.
b) Descargos de la supervisión de obra efectuada mediante Carta
CUEVA GAMERO Edgar Raul N° 225-CSSJ-2022-JS de fecha 02 de diciembre del 2022
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Se indica que la aprobación de las Ampliaciones de Plazo y los
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Calendarios Valorizado de Obra son responsabilidad de la entidad
como ente contratante, esta supervisión (…) presentó al PGRLM la
solicitud de ampliación de plazo N° 8, la cual aun no cuenta con
respuesta por parte de la entidad.
Medidas a tomar ante la situación adversa N° 4
Se tendrá comunicación con el coordinador del proyecto del PGRLM
para su pronunciamiento respectivo.
c) Comentario
(…)
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
De acuerdo a la línea de tiempo de las ampliaciones de plazo se
observa que el contratista presenta ampliaciones en plazo en
periodos muy cortos y estos son remitidos y aprobados por la entidad

de acuerdo a los tiempos establecidos por el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
Respecto a la aprobación del cronograma actualizado por cada
ampliación de plazo presentada, en su línea de tiempo se puede
observar que hasta el cronograma generado por la ampliación de
plazo N° 7 está aprobado por la entidad.
De acuerdo a los tiempos establecidos por el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
De acuerdo a los tiempos contemplados en el RLCE se puede
observar que la entidad ha realizado los trámites diligente y cumplido
con los plazos establecidos para las aprobaciones (…)”

lo siguiente:
CUEVA GAMERO Edgar Raul mediante N° D000727-2022-MML-OCI”
FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
de interferencias, se remite el informe de la referencia a); con el

Comentario:
que la Entidad no ha tomado acciones preventivas o correctivas respecto
a la situación adversa comunicada.

6.1.8.2 de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM aprobada mediante
5 Carencia de controles por parte de la La Subgerencia Regional de La Subgerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
entidad y supervisión, respecto a la Infraestructura del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, mediante correo electrónico de 15 de diciembre
asistencia y permanencia de Metropolitano de Lima, a través de Oficio de 2022, adjunta el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de
personal clave, tanto de la n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de diciembre de 2022, que señala lo siguiente:
supervisión y del contratista en obra, diciembre de 2022, con relación a la
situación que no garantiza el comunicación del Informe de Hito de “(…) en atención al documento de la referencia c), mediante el cual
adecuado control de la obra con Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, nos comunican el Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI /0434-
riesgos de afectarse la calidad de la remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de SCC, en la cual está contenido 06 situaciones adversas detectadas
CUEVA GAMERO Edgar Raul misma y efectuarse pagos por fecha 15 de diciembre de 2022, mediante (…)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno prestaciones no realizadas. el cual el Coordinador de Obra analiza los Al respecto, se adjunta todos los actuados relacionados con el
descargos presentados por el jefe de levantamiento y acciones efectuadas por la Supervisión de la obra y
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
supervisión, el residente de obra y el área nuestra entidad sobre las situaciones adversas advertidas por la OCI No corregida
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
a) Descargos de la supervisión de obra efectuada mediante Carta N°
225-CSSJ-2022-JS de fecha 02 de diciembre del 2022
La especialista ambiental, el día 14 de noviembre estuvo en la actividad
de vaciado de losa en horario nocturno, y el día 15 de noviembre a las

9 am la entidad (Gobierno Regional Metropolitano de Lima) pasó la
asistencia debido a que todavía no se había retirado de obra.
(…)
La Especialista de Suelos y Pavimentos según el TDR su participación
es del 40%, equivalente a 12 días calendario, el cual nuestro
Especialista de suelos para el mes de noviembre su presencia en obra
es del 19 al 30 de noviembre.
(…)
Asimismo, indicar que la Supervisión lleva un control de asistencia
haciendo firmar al personal clave del CONTRATISTA, con visitas
inopinadas, cabe indicar que cada especialidad se reúne con su par en
campo para verificar la actividad a realizarse el día.
(…)
b) Comentario
La entidad viene realizando visitas inopinadas a obra cada semana, en
la cual verifica la asistencia de los especialistas de la supervisión y del
contratista ejecutor de obra, haciendo firmar un acta de asistencia.
Estas visitas tienen una frecuencia de 1 a 2 veces por semana.
De acuerdo a la visita del día martes 15 de noviembre de 2022, la
especialista ambiental se encontraba hasta las 9: 40 am
CUEVA GAMERO Edgar Raul aproximadamente, cuando tuvo que retirarse ya que estaba realizando
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno los controles ya que estuvo haciendo los controles de vaciados de
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
concreto en horario nocturno.
(…)
Así mismo se menciona que la supervisión de obra ha tomado
medidas respecto a esta situación adversa la cual viene siendo
superada.”

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
lo siguiente:



Comentario:
De la revisión a la documentación señalada anteriormente se concluye

CUEVA GAMERO Edgar Raul que la Entidad estaría justificando parcialmente la inasistencia del
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno personal clave de la supervisión; sin embargo, no reportan acciones de
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
carácter preventivo o correctivo respecto al deficiente control de la
asistencia del personal clave tanto del contratista como de la supervisión.
En ese sentido se tiene que, la situación adversa comunicada aún no ha

sido corregida.

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00

6 “Dos (2) profesionales que La Subgerencia Regional de La Subgerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
conforman el personal clave del Infraestructura del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, mediante correo electrónico de 15 de diciembre
contratista y de la supervisión de Metropolitano de Lima, a través de Oficio de 2022, adjunta el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de
obra, se encuentran en condición de n.° 021-2022-MML/GRML-SRI de 15 de diciembre de 2022, que señala lo siguiente:
no habilitados en su respectivo diciembre de 2022, con relación a la
colegio profesional, para el ejercicio comunicación del Informe de Hito de “(…) en atención al documento de la referencia c), mediante el cual
de actividades propias de su Control N° 025-2022-OCI/0434-SCC, nos comunican el Informe de Hito de Control N° 025-2022-OCI /0434-
profesión, situación que genera el remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de SCC, en la cual está contenido 06 situaciones adversas detectadas
riesgo de cuestionamientos a la fecha 15 de diciembre de 2022, mediante (…)
validez de la labor realizada y no el cual el Coordinador de Obra analiza los Al respecto, se adjunta todos los actuados relacionados con el
garantiza el aseguramiento de la descargos presentados por el jefe de levantamiento y acciones efectuadas por la Supervisión de la obra y
responsabilidad profesional ante un supervisión, el residente de obra y el área nuestra entidad sobre las situaciones adversas advertidas por la OCI
eventual incumplimiento de los de interferencias de la Entidad, respecto (…)
patrones éticos en el ejercicio de su de las situaciones adversas advertidas en
profesión, afectando la adecuada el referido Informe de Hito de Control. De la revisión el Oficio n.° 021-2022-MML/GRML-SRI, se advierte que
ejecución de la obra.” remite el Informe n.º 320-2022-DBTM de fecha 15 de diciembre de 2022,
adversa n.° 6 , esencialmente lo siguiente: No corregida
a) Descargos del Contratista de obra efectuada mediante Carta N°
218-2022-CSJT/paz de fecha 5 de diciembre de 2022
CUEVA GAMERO Edgar Raul La condición de “ No habilitado” identificada por la comisión ya había
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno sido subsanada, sin embargo, la demora en el sistema de pagos del
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
colegio de ingenieros hizo que apareciera la mencionada situación
(…)
b) Descargos de la supervisión de obra efectuada mediante Carta
N° 225-CSSJ-2022-JS de fecha 02 de diciembre del 2022
Se adjunta los certificados de habilidad de los especialistas
observados
Medidas a tomar ante la Situación Adversa N° 06
Se verificará constantemente su condición de cada especialista, en
la página web del colegio de Ingenieros del Perú, del CONTRATISTA
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
y LA SUPERVISIÓN.
Las acciones correctivas a tomar, como la obra se encuentra en
proceso de ejecución dentro del plazo contractual, la obra se
encuentra bajo la responsabilidad del contratista, por lo que la

SUPERVISIÓN, reforzará los controles de calidad en función al TDR
a las EE.TT y al contrato suscrito.
c) Comentario
Como lo ha indicado la supervisión y el contratista ambos adjuntan
los certificados de habilidad observados y mencionan las medidas a
tomar ante la situación adversa N° 6

lo siguiente:
Finalmente, se advierte que mediante Informe N° 071-2022-

MML/GRML-SRI-DO de 15 de diciembre de 2022, dirigido al
Subgerente Regional de Infraestructura, en relación al precitado
CUEVA GAMERO Edgar Raul Informe N° 320-2022-DBTM, el Jefe de División de Obras señaló lo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno siguiente:
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
Comentario:

que si bien es cierto que se adjunta evidencia respecto a que los
profesionales en cuestión cuentan, a la fecha de emisión de los descargos
de la supervisión y contratista, con el certificado de habilidad vigente, no
se ha comunicado por parte de la Entidad el procedimiento detallado que
se llevará a cabo para prevenir que sigan produciéndose hechos similares
respecto a que profesionales ejecuten sus labores en la condición no
habilitados.
En ese sentido se tiene que, la situación adversa comunicada aún no ha
sido corregida integralmente.


FAU 20131378972 soft
Informe de Hito de Control N° 032-2022-OCI/0434-SCC – Hito de Control N° 2
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00
Documento de la Entidad sobre Estado de la

N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
acciones adoptadas situación adversa
1 “Cronograma de liberación de No se ha recibido documentación y/o A la fecha del cierre de la etapa de ejecución del Hito de Control N° 3, no
interferencias presentado por la información alguna. se ha recibido por parte de la Entidad, documentación y/o información
Firmado digitalmente por empresa ENEL DISTRIBUCIÓN alguna con relación a las acciones preventivas o correctivas adoptadas
PERÚ S.A.A., estima un plazo de respecto a la situación adversa N° 1 contenida en el Informe de Hito de
Sin acciones
ejecución dilatado, que viene Control N° 032-2022-OCI/0434-SCC, el cual fue comunicado mediante
Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00
condicionando ritmo lento de avance Oficio N° D000787-2022-MML-OCI de 28 de diciembre de 2022.

de éstos trabajos, situación que
retrasaría la culminación de obra,

afectando a la población beneficiaria
con riesgo de mayores costos al
proyecto.”
2 “Las pistas ejecutadas en ambos No se ha recibido documentación y/o A la fecha del cierre de la etapa de ejecución del Hito de Control N° 3, no
sentidos, en dos tramos de la vía, información alguna. se ha recibido por parte de la Entidad, documentación y/o información
con diferencia de niveles entre sí, se alguna con relación a las acciones preventivas o correctivas adoptadas
encuentran unidas por una rampa de respecto a la situación adversa N° 2 contenida en el Informe de Hito de
0,6m de ancho, sin separador Control N° 032-2022-OCI/0434-SCC, el cual fue comunicado mediante
Sin acciones
central, situación que transgrede la Oficio N° D000787-2022-MML-OCI de 28 de diciembre de 2022.
normativa aplicable, poniendo en
riesgo la seguridad de los usuarios
de la vía. “
3 “Existiendo contradicción en el No se ha recibido documentación y/o A la fecha del cierre de la etapa de ejecución del Hito de Control N° 3, no
mismo plano respecto al diámetro de información alguna. se ha recibido por parte de la Entidad, documentación y/o información
los refuerzos longitudinal y vertical alguna con relación a las acciones preventivas o correctivas adoptadas
del sardinel peraltado del separador respecto a la situación adversa N° 3 contenida en el Informe de Hito de
central, se optó en obra por colocar Control N° 032-2022-OCI/0434-SCC, el cual fue comunicado mediante
el menor de ellos, sin que se hayan Oficio N° D000787-2022-MML-OCI de 28 de diciembre de 2022.
Sin acciones
hecho las consultas del caso,
FAU 20131378972 soft
creando incertidumbre respecto a su
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00 adecuado comportamiento
estructural.”
4 “En visita de inspección a obra se No se ha recibido documentación y/o A la fecha del cierre de la etapa de ejecución del Hito de Control N° 3, no
han advertido deficiencias en el información alguna. se ha recibido por parte de la Entidad, documentación y/o información
proceso constructivo del pavimento alguna con relación a las acciones preventivas o correctivas adoptadas
y veredas, situación que estaría respecto a la situación adversa N° 4 contenida en el Informe de Hito de
Sin acciones
afectando la calidad de la obra, Control N° 032-2022-OCI/0434-SCC, el cual fue comunicado mediante

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00 evidenciando que el control técnico Oficio N° D000787-2022-MML-OCI de 28 de diciembre de 2022.
de la misma no se estaría realizando
adecuadamente, generando el

riesgo de afectarse la vida útil del
proyecto.”

FAU 20131378972 soft
Fecha: 30-01-2023 15:19:15 -05:00

Fecha: 30-01-2023 15:13:02 -05:00

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Fecha: 30-01-2023 17:10:59 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° D000036-2023-OCI
EMISOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA
ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
CONTROL
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Me dirijo a usted en el marco de la normatividad de la referencia, que regula el Servicio de Control
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del proceso en curso, se ha emitido el hito de control n.° 3 Ejecución Contractual al 23 de
enero de 2023 , y comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el
Informe de Hito de Control n.° 002-2023-OCI/MML/0434-SCC, que se adjunta al presente
documento. En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la
comunicación del presente.
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20131380951:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2023-CG/0434
2. OFICIO-D000036-2023-OCI
3. Informe N° 002-2023-OCI-0434-SCC
NOTIFICADOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
35O84JH
soft
Fecha: 30-01-2023 17:10:41 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2023-CG/0434
DOCUMENTO : OFICIO N° D000036-2023-OCI
EMISOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA
ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
CONTROL
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131380951
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 43
________________________________________________________________________________
Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normatividad de la referencia, que regula el Servicio de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad de la existencia de
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos del proceso en curso, se ha emitido el hito de control n.° 3 Ejecución Contractual al
23 de enero de 2023 , y comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas
en el Informe de Hito de Control n.° 002-2023-OCI/MML/0434-SCC, que se adjunta al presente
documento. En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la
comunicación del presente.
Se adjunta lo siguiente:
1. OFICIO-D000036-2023-OCI
2. Informe N° 002-2023-OCI-0434-SCC
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
34UJ1ZX

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INFORME DE HITO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

OBRA: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

LIMA, 30 DE ENERO DE 2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL……….…………………… 1

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL………………………… 16

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN

Firmado digitalmente por

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

OBRA: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. SAN JOSÉ,

HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL 23 DE ENERO DE 2023

2.1. Objetivo general

Determinar si la ejecución del contrato de la obra: “Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal

2.2. Objetivo específico

Determinar si la valorización mensual n.º 9 al mes de diciembre de 2022, y el acuerdo de

Firmado digitalmente por

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

DISTRITO : San Martín de Porres

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

Imagen n.° 1.- Ubicación del proyecto

Fuente: Expediente técnico aprobado con Resolución N° 21-2021-MML/PGRLM-SRI de 15 de setiembre de 2021.

Coordenadas UTM 84, Zona 18, Cuadrícula L

Punto de Inicio Km (00+0000) Punto Final Km (01+382.573)

Asimismo, se logró verificar la existencia de servicios básicos, de saneamiento y alumbrado

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

c) Principales datos contractuales de la obra

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

d) Estado actual de la obra

- N° 1 por 12 días (aprobada), siendo la nueva fecha de término el 21 de agosto de 2022.

 El porcentaje de avance acumulado ejecutado al mes de diciembre 2022 es de 74,48%, frente

 El 29 de diciembre de 2022 se acordó suspender el plazo, conforme consta en el Acta de

De la revisión efectuada al Hito de Control n.° 3 – Ejecución contractual al 23 de enero de 2023, se

1. EN LA VALORIZACIÓN Nº 9 A DICIEMBRE 2022 REMITIDA POR LA SUPERVISIÓN DE LA

De la revisión del Informe de Valorización nº 09 – Supervisión, suscrito por el Jefe de Supervisión,

No se ha considerado la deducción del reintegro que no corresponde por adelanto directo

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

En el Resumen de Valorización – Obra Principal, se encuentran indicados los conceptos y montos

Fuente: Informe de Valorización nº 09 – Supervisión

Al respecto, el decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y

VRC = VK - AV/C (K/KA - 1)

V : Monto de la valorización mensual

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

Se han aplicado índices unificados que no corresponden

Asimismo, el cálculo de los coeficientes de reajuste de la valorización realizado por la supervisión,

Imagen n.° 3.- Cálculo del coeficiente de reajuste (K)

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Fuente: Informe de Valorización nº 09 – Supervisión

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

Los hechos identificados están relacionados con la siguiente normativa:

Artículo 2,- Principios que rigen las contrataciones

Artículo 9.- Responsabilidades esenciales

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC

Artículo 187.- Funciones del Inspector o Supervisor

2. EN VISITA DE INSPECCIÓN A OBRA SE VERIFICÓ QUE EL “ACUERDO DE SUSPENSIÓN

Mediante Acta de Suspensión de Plazo N° 01 de 29 de diciembre de 2022, el Gobierno Regional

La obra se estaría reanudando al día siguiente de la culminación de la referida liberación de

Informe de Hito de Control n.o 002-2023-OCI/0434-SCC