SITUACION ACTUAL

Ajeper es una industria multinacional, que inicio sus actividades de producción con la elaboración
y comercialización de gaseosas, posteriormente se incorporo en la elaboración y comercialización
de cerveza en el mercado peruano.

La automatización del proceso de producción del grupo AJE ha generado mejoras en los procesos
que aseguran la calidad óptima del producto final. Es por esto que la empresa aplica métodos y
sistemas de control estadísticos, incluyendo un sistema corporativo de control de estándares y
procedimientos que garantizan la inocuidad del producto.

La producción sigue procesos certificados con estándares como el ISO-9001:2008 y el ISO-

22000:2005. Aje opera sus plantas usando herramientas de la más alta tecnología en el mundo,
incluyendo sistemas de gestión y prácticas de calidad como SMED (single minute exchange die),
TPM (total productive maintenance), 5 S's, Value Stream Mapping, minimización de desperdicios,
Kaizen, monitoreo efectivo, equipos de trabajo multidisciplinarios, y solución de problemas en la
misma fuente donde se detectan. 

Las áreas principales que operan para hacer efectiva la empresa Ajeper son las siguientes:

1. Investigación y Desarrollo
2. Marketing
3. Legal
4. Manufactura
5. Operaciones
6. Contabilidad y Finanzas
7. Sistemas
8. Recursos Humanos

Actualmente dentro del área de Operaciones se encuentra el área de Logística (Compras –

Comercio Exterior), Planeamiento, Almacén, Distribución, Transporte.

Detallaremos el proceso de logística compras de la empresa AJEPER

Este proceso lo aplicamos para la compra de todos los Productos, repuestos, insumos, y
maquinarias tanto a nivel Nacional como Importada., este procedimiento se inicia desde la
generación del requerimiento por el usuario o área de planeamiento o una reposición automática
hasta la recepción de los productos en el almacén final (Huachipa).
En el proceso de compras se debe de contemplar que desde la aprobación del requerimiento
hasta la emisión de la orden de compra es de 5 días hábiles como máximo, en el caso de
importaciones el plazo de entrega depende del insumo y país de procedencia.
 Procedimiento de Planeamiento.
Objetivo:
Alinear los recursos de manufactura a los requerimientos de producto terminado, a fin de
asegurar el abastecimiento. Se aplica a todos los productos que fabrica AJEPER S.A. Se inicia
con la elaboración del plan mensual SKU.
El proceso de requerimiento lo solicita y genera el área de Planeamiento, En términos generales
se inicia con la recepción del requerimiento de producto terminado, generado a partir del plan
de demanda y culmina con la elaboración del plan de producción. El requerimiento se se divide
en 2 grupos:
Requerimiento MRP – este requerimiento es para los insumos directos a producción, el proceso
inicia desde la proyección de ventas, revisión de las capacidades instaladas de la línea, revisión
de stock y finalmente con esto se da la explosión de insumos por cada producto
Requerimiento SIN MRP – este requerimiento es para los repuestos consumibles y no
consumibles, este proceso se realiza con reposición automática en línea deacuerdo a la
necesidad o al mantenimiento preventivo, o según la necesidad del usuario final.
Las modificaciones de Plan de Producción Mensual, sólo procederán con la autorización de la
Jefatura de Planeamiento, serán consideradas modificaciones los siguientes casos:
a) Necesidad de atender nuevos pedidos.
b) Inoperatividad de equipos por fallas.
c) Otros

Procedimientos del proceso de Planeamiento (Cadena de Suministro)

El proceso de Cadena de Suministro inicia desde re visar el Plan de Producción Mensual, realizar
correcciones de considerar necesarios y aprobar para su difusión.
La Jefatura de Planeamiento está encargado de:
 Coordinar sobre el plan mensual con las Jefaturas de Producción, Mantenimiento,
Aseguramiento de la Calidad y Operaciones de cada Planta.
 Generar el plan mensual y remitirla a la Jefatura de Producción, Mantenimiento,
Aseguramiento de la Calidad.
 Analizar el Indicador del cumplimiento del plan mensual.
 Hacer cumplir el plan mensual de acuerdo a las órdenes de producción generadas
en el sistema en coordinación con los Ingenieros de turno.
 Preparar y entregar al Supervisor de Línea la carga diaria de materiales de acuerdo
a las Órdenes de Producción.
  El supervisor de línea debe de recoger, verificar y trasladar los materiales
entregados por almacén de insumos a la línea de producción para su ejecución de
acuerdo a la Orden de Producción.
 Registrar en el formato de Orden de Producción la producción neta, mermas,
paradas, devoluciones de materiales, etc. y entregar al ingeniero de turno para el
visto bueno respectivo.
 Recopilar y dar conformidad a las Órdenes de Producción y remitirlas al Área de
Planeamiento
 El jefe fe mantenimiento debe de hacer cumplir la programación mensual de
mantenimiento.
 Finalmente el jefe de calidad debe verificar el cumplimiento del programa de
saneamiento mensual.

Procedimiento de Compras.
Objetivo:
Garantizar el abastecimiento de manera oportuna y adecuada conforme a los requerimientos y/o
proyecciones de las diversas áreas. Asegurando el suministro de los requerimiento conforme a
la descripción, de las áreas usuarias y dentro de los límites establecidos por la Dirección.
Esto se logra considerando los tiempos, que se pueden dar para planificar sus necesidades y
emitir sus requerimientos para que sea autorizado el articulo y/o proveedor tanto
cuantitativamente como cualitativamente.
Este procedimiento se aplica para la compra de todos los Productos y contrataciones de
servicios a nivel Nacional en AJEPER S.A., desde la generación del requerimiento por el usuario
o reposición automática hasta la entrega de productos por el proveedor.
Considerando que desde la aprobación del requerimiento hasta la emisión de la orden de
compra es de 5 días hábiles como máximo, e n el caso de importaciones el plazo de entrega
depende del insumo y país de procedencia.
Proceso de Compras
El procedimiento para compra Nacionales e Importaciones, siguen el mismo flujo hasta la
puesta de la orden de compra, la importación física de la mercancía hasta la llegada a los
Almacenes de AJEPER S.A., se detallan en el diagrama de flujo 6.2.

Responsabilidades y procedimiento de Compras

Es responsabilidad del Director Ejecutivo,
 Aprobar la compra de los activos fijos de los proyectos de expansión y que
provienen de importación.

Es responsabilidad del Gerente de Compras:

  Establecer, documentar y divulgar las políticas de compras.
 Aprobar las órdenes de compra correspondientes a los activos fijos, servicios,
equipos de hardware, insumos, repuestos, construcciones y remodelaciones.
Es responsabilidad de la Apoderada General,
 En ausencia de la Gerencia de Compras aprobar las órdenes de compra
precisadas en el item. 5.2.2, exceptuando los insumos y servicios críticos que
afecten directamente a la producción.
Es responsabilidad del Gerente y/o Compradores:
 Establecer alianzas estratégicas con proveedores a fin de lograr beneficios
económicos y de abastecimiento.
 Registrar al proveedor en el listado de proveedores aprobados.
Es responsabilidad de las Gerencias y/o Sub gerencias:
 Verificar, aprobar las requisiciones y proyecciones de los insumos que
corresponden a sus respectivas áreas.
 Dar conformidad al contenido técnico de los requerimientos (en caso de ser
necesario colgar en Qualtrax fichas técnicas) vía sistema electrónico Magic y la
 Aprobación oportuna, considerando que desde la aprobación del requerimiento
hasta la emisión de la orden de compra es de 5 días hábiles como máximo, en el
caso de importaciones el plazo de entrega depende del insumo y país de
procedencia.
 El área de calidad integral es responsable de aprobar o desaprobar los insumos,
materiales (Etiquetas, tapas, aditivos, envases, etc.)
 El área de Investigación y desarrollo – AJEGROUP es responsable de enviar el
requerimiento de los productos nuevos a adquirir y a la aprobación de los
ingredientes y registro nuevos.
Es responsabilidad del Coordinador/Comprador:
 Analizar los requerimientos, a fin de generar la explosión de Ordenes de Compra.
 Realizar el análisis comparativo de las cotizaciones
 Realizar las órdenes de compra y monitorear hasta la llegada de los insumos,
productos y servicios críticos. Para el caso de compra de repuestos el monitoreo
es realizado por el almacén de Repuestos.
 Realizar la verificación vía correo electrónico de que el articulo a solicitar se
encuentre debidamente aprobado, por las respectivas área para poder proceder a
elaborar la orden de compra.

Es responsabilidad del Especialista en Comercio Exterior:

 Realizar seguimiento a los costos pactados con la Dirección Ejecutiva, y compras
corporativas comunicando vía electrónica cualquier variación del mismo.
 Realizar la órdenes de compra y monitorear hasta el ingreso a almacén de
AJEPER S.A. la mercancía debiendo Identificar, calificar y autorizar al operador
logístico
 Gestionar la nacionalización y pago de derechos a la aduana del Perú según el
tratamiento arancelario de cada mercancía..
  Coordinar con el Proveedor el soporte técnico para la instalación y montaje de
los equipos y/o maquinarias.
Es responsabilidad del Usuario del Servicio, dar la conformidad del mismo debiendo sellar y firmar
en la Guía de Remisión o Factura del Proveedor.

Procedimiento de Selección de Proveedores

1. OBJETIVO
Seleccionar a potenciales proveedores y evaluar a los proveedores existentes en función de su
capacidad para suministrar insumos y suministros críticos, así como servicios críticos; de
acuerdo con los requisitos de la organización, a fin de asegurar la eficacia de todos los
procesos de compras. Aplica para todos aquellos proveedores que suministren Insumos,
suministros así como a los servicios que impacten directamente sobre la calidad del producto
final a los cuales se les denomina insumos y servicios críticos.

2.- Descripción del Procedimiento:

 SELECCIÓN DE PROVEEDOR
 Los criterios para seleccionar a los proveedores se basan en la cuantificación en la
evaluación de los siguientes aspectos:
 Calidad del producto.
 Valoración económica.
 Plazos de entrega.
 Información acerca del producto.
 Servicios post venta. y
 Reconocimiento en el mercado.
 Los proveedores de más de 5 años de antigüedad antes de octubre del 2005
(Certificación ISO 90001), quedan seleccionados automáticamente.
 Una vez aprobado el proveedor el usuario debe gestionar la creación del código del
artículo.
 La selección de proveedores será realizada por el área de compras, en caso de
requerirse pruebas en línea, aseguramiento de calidad realizará dichas pruebas y
emitirá un informe: “Informe Técnico”. En caso de insumos (según composición del
producto) para productos nuevos será realizada por Investigación y Desarrollo
Corporativo.
  Cada responsable, ejecuta la selección del o los proveedores que afectan a su
proceso.
 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE PROVEEDORES
 Los criterios para evaluar a los proveedores está basada en el cumplimiento de los
siguientes aspectos:
 La calidad del producto o servicio comprometido.
 Valoración económica.
 Plazos de entrega.
 Servicios post venta.
 Cada Responsable, ejecuta la evaluación del o los proveedores que afectan a su
proceso.
 Una vez evaluado el proveedor por el Comprador y el usuario, el comprador, debe
retroalimentar al proveedor la condición de los resultados.
El Gerente de Compras identifica los proveedores que no alcanzaron el puntaje
mínimo y toma la decisión de mantenimiento de las relaciones comerciales,
precisando tiempos de mejora o corte de negociaciones.

Procedimiento de Aprobación de Proveedores

OBJETIVO
Garantizar que los proveedores de Insumos críticos sean aprobados a fin de garantizar los
aspectos de seguridad alimentaria y calidad de los mismos. Asimismo, asegurar la
comunicación de manera clara y objetiva de los requisitos de calidad a través de la entrega
oportuna de especificaciones definidas por AJEPER S.A..

RESPONSABILIDADES
 Es responsabilidad del Gerente de Compras el cumplimento estricto de éste
procedimiento a fin de garantizar la adquisición de insumos, aditivos, suministros y medios
auxiliares solo de proveedores autorizados.
 Es responsabilidad del Gerente y/o Jefe de Compras.
  Iniciar el contacto con el proveedor a través de que el proveedor solicite formar parte
del listado de proveedores.
 Evaluar al proveedor de acuerdo a los requisitos para aprobación de proveedores y
llevar un file de proveedor.
 Registrar al proveedor en el listado de proveedores aprobados.

 Entregar las especificaciones de los Insumos críticos al proveedor.

 Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de la Calidad:

 Revisar y Actualizar el Listado de Insumos Críticos y entrega oportunamente al
personal de Logística y Almacén de Insumos.
 Definir, aprobar y entregar las especificaciones de los Insumos críticos al Gerente de
Logística.
 Realizar las pruebas de laboratorio y si el caso amerita pruebas industriales de los
insumos críticos, en coordinación con el Ingeniero de Calidad y Jefe de Producción, a
fin de garantizar que se encuentren aprobados y adecuados a nuestros procesos.
 Documentar la aprobación o rechazo de insumos a través de un informe consistente, el
cual deberá especificar el lote, fecha de fabricación y el motivo del rechazo.

 Es responsabilidad del Proveedor:

 Recibir las especificaciones y estandarizar sus productos, así mismo entregar al Área
de Logística una muestra para pruebas en laboratorio y si el caso amerita muestra de
tamaño industrial, las que deberán estar acompañadas de un Certificado de análisis de
un laboratorio acreditado y/o reconocido.
Nota: Los insumos del anexo 3 para las muestras de tamaño industrial deberán tener
impreso el texto y diseño de acuerdo al arte aprobado y vigente.
 Entregar los insumos críticos a tiempo, cumpliendo las especificaciones de AJEPER
S.A., comprometiéndose a mantener la calidad y consistencia de sus productos a
través del tiempo.

Procedimiento de Recepción de Materiales (Almacen)

OBJETIVO
Recepcionar de manera adecuada los materiales e insumos que intervienen directa o
indirectamente en el proceso productivo; verificando, mediante los análisis necesarios, que
cumplan con los estándares y especificaciones de la compañía, en cuanto al estado de llegada y
conservación; para así obtener productos terminados dentro de las especificaciones
establecidas. Es aplicable a todos los lotes de materiales e insumos que ingresan al almacén sea
de origen nacional o importado, desde la llegada de las unidades de transporte hasta el traslado
del insumo para su almacenaje y posterior uso.
 Descripción del proceso de Recepción de Materiales
El proceso inicia desde que el proveedor trasporta el insumo a los almacenes de la planta y
entregar la documentación pertinente: Orden de Compra, Guía de Remisión, Certificado de
Calidad el cual debe incluir análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos los que serán entregados
física y electrónicamente. La seguridad interna tiene como funciones:
 Verificar que el proveedor posea la documentación requerida.
 Asegurar la inspección de todos los vehículos que ingresan a la empresa para dejar
insumos de acuerdo al Anexo Nº 1 e informar al Supervisor de Almacén la llegada del
insumo a la planta.
Posteriormente el Supervisor de almacén es la encargada de:
 Autorizar el ingreso de la unidad de transporte al interior de las instalaciones de la
planta y comunicar al Analista de Calidad.
 Inspeccionar todos los vehículos que ingresan a la empresa para dejar insumos, de
acuerdo al Anexo Nº 2, así como rotular de acuerdo al Anexo Nº 3, para almacenar el
insumo haciendo uso del Programa de GPM y el sistema FIFO.
 Si se trata de azúcar o soya, realizar el muestreo del peso del lote ingresado mediante el
Plan de Muestreo (IT-AC-01), si no pasa la evaluación comunicar a Aseguramiento de la
Calidad; de lo contrario se sigue con la Ruta 1.
 Solicitar al Analista de Calidad el registro de producto no conforme, en caso el lote haya
sido rechazado, para que coordine con el Dpto. de Compras la devolución de
mercadería.

En este proceso también interviene el area de calidad quienes son los encargados de:
 Muestrear los insumos de acuerdo a los AQL establecidos.
 Registrar los datos del muestreo en el Formato de Registro Electrónico de Recepción de
Insumos y Materiales.
 Si el lote es rechazado llenar el Registro de Insumo No Conforme (FO-AC-16), con copia a
la Jefatura de Aseguramiento de Calidad y al responsable de Compras.
Si el lote es rechazado es responsabilidad del Comprador de Materia Prima coordinar
con Almacén la devolución de los lotes de insumos no conformes, sustentado con su
debida No conformidad.
CRITERIOS DE INSPECCIÓN PARA SEGURIDAD INTERNA
1. La unidad de transporte debe encontrarse en buenas condiciones mecánicas y
evidenciar una adecuada limpieza externa.
2. El chofer de la unidad de transporte debe estar correctamente uniformado a fin de
cumplir con la cuarta condición de las SSOP.
3. El personal de estiba debe practicar los buenos hábitos de Manufactura y no se debe
permitir el ingreso a las instalaciones estibadores que muestren suciedad.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN PARA ALMACEN DE INSUMOS

1. La unidad de trasporte debe encontrarse en buenas condiciones mecánicas y de evidenciarse

una limpieza externa del mismo.
2. Todos los lotes de azúcar deben ser transportados en un contenedor limpio, ordenado y
protegido de las condiciones ambientales, libre de olores indeseables (harina de pescado,
hidrocarburos, pesticidas, etc.).

3. El empaque debe estar sin daños, libre de suciedad y agentes extraños.

4. El empaque debe estar completamente sellado y sin apariencia de haber sido manipulados
intencionalmente.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA:

 El problema común del área de compras es en la reposición automática de sus repuestos
y/o materiales, este problema se inicia desde que el comprador realiza la cotización, el
proveedor en un 70% informa sobre las actualizaciones de sus part numbers de los
materiales, el 30% de proveedores atiende las órdenes de compra sin informar al
comprador del cambio y/o actualización del part numbers, esto origina que el material
que ingresa a planta sea observado por almacén. Posteriormente se comunica el
comprador con el proveedor para el reclamo del material donde el proveedor sustenta
que el material enviado es el requerido mediante fichas técnicas, manuales, etc. Estos
documentos son validados por el área de ingeniería a su conformidad. El repuesto y/o
material es actualizado en el sistema e ingresado a almacén.

 Tenemos también el problema de inventarios inmovilizados de repuestos, el stock de

inventario de los almacenes no tiene una actualización inmediata lo cual genera stock de
materiales sin rotación y en algunos casos materiales obsoletos. Este problema se origina
en la planta de Huachipa y en las otras plantas de la empresa.