INFORME AUDITORIA

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

EMPRESA SOLICITANTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR ENERGY SERVICES

EMPRESA AUDITADA TRANSPORTES Y SERVICIOS JR SAS
NIT 900.102.248-2
ACTIVIDAD ECONÓMICA Transporte de carga por carretera
DIRECCIÓN Calle 25 No. 21-51

PERSONA QUE ATIENDE LA AUDITORIA NANCY RÍOS CIFUENTES

CARGO REPRESENTANTE LEGAL

EMAIL transportesjreyes@yahoo.es
ÁREA DE INTERVENCIÓN Operativa
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DIA: 02 MES: 10 AÑO: 2023
PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA AUDITORIA
PLANIFICACIÓN 66
EJECUCIÓN 50
VERIFICACIÓN 63
MEJORA 50
TOTAL 57,25

FORTALEZAS
La empresa cuenta y demuestra el compromiso gerencial, ya que se vio reflejada en la disposición y participación del
Representante Legal en la auditoria realizada.

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento vehicular que cumple con los requisitos del PESV, por el cual esta a
cargo del gerente de la empresa, lo que permite garantizar compromiso gerencial.

La empresa cuenta con grupo de WhatsApp, correos electrónicos y otros medios que permiten la divulgación de los comunicados
en temas de seguridad vial.

La empresa cuenta con la evidencia de cumplimiento de la información solicitada por la Superintendencia de Transporte sobre
PESV.
A pesar de no ser un requisito para PESV Estándar, se cuenta con pruebas teórico practico a los conductores que prestan el
servicio a Superior Energy.
HALLAZGOS
REQUISITO INCUMPLIMIENTO
Resolución
La empresa no cuenta con un documento PESV actualizado a la nueva Resolución 40595 de 2023, el listado
40595 de 2022
maestro de documentos no esta acorde con la versión del documento PL-HSE-004 Versión 2.
Decreto 2106
de 2019 Art. No se cuenta documentada la competencia de los miembros del comité de seguridad vial.
110
Resolución El acta de reunión de julio de 2023 no cuenta con firmas de los integrantes, al igual el compromiso plantead en
40595 de 2022 esa reunión de revisión del programa de mantenimiento quedo con para el mismo mes de julio.
Resolución
40595 de 2022 La política publicada en la empresa no es la ultima actualización, así como tampoco esta actualizada en el
programa de inducción.

Resolución No se cuenta con la información solicitada por la resolución 40595, el formato diseñado para la recolección de la
40595 de 2022 información esta sin datos

Resolución
40595 de 2022 No se cuenta con un plan de emergencias viales de acuerdo con lo solicitado en la Res. 40595

Resolución No se evidencia soportes de la divulgación de los objetivos y metas del PESV a los colaboradores de la
40595 de 2022 organización
Resolución Se cuenta con el plan de trabajo de cada programa pero no esta definido el procedimiento de prevención de la
40595 de 2022 fatiga, y el factor de desempeño no es medible.
Resolución
40595 de 2022 No se evidencia la divulgación de los programas de riesgos críticos y factores de desempeño a los
colaboradores de la organización
 Resolución
No esta documentado la competencia de los capacitadores en seguridad vial, ni de los coordinadores de
40595 de 2022
mantenimiento.

Resolución No se cuenta con un procedimiento documentado para investigación de siniestros viales, solamente se cuenta
40595 de 2022 con el del SG-SST el cual no da alcance a siniestros viales

Resolución
40595 de 2022 No se cuenta con procedimiento documentado para las inspecciones preoperacionales.

Resolución En el procedimiento se define que solamente se operan vehículos de máximo 15 años de antigüedad y los
40595 de 2022 vehículos son modelo 2007.

Resolución Se tiene hoja de vida de vehículos donde se lleva la relación de los arreglos que se han hecho a los vehículo,
40595 de 2022 sin embargo no están diligenciado los kilometrajes para poder evidenciar si cumplen con las rutinas de
mantenimiento definidos y tampoco se evidencia si fueron mantenimientos preventivos o correctivos
Resolución
40595 de 2022 No se evidencia el diligenciamiento de las fichas de indicadores de PESV de ningún mes del 2023.

Resolución
no se ha evidenciado seguimiento de indicadores ni planes de mejora sobre este seguimiento
40595 de 2022
Resolución En el plan de auditoria que la empresa muestra, se ve que esta programada la auditoria para marzo de 2023,
40595 de 2022 pero no se tiene evidencia, y otra para noviembre 2023
Resolución
40595 de 2022 no se han definido los planes de acción para el no seguimiento de los indicadores de PESV

Resolución
40595 de 2022 no se han ejecutado las comunicaciones trimestrales de PESV

CONCLUSIONES
ASPECTOS SI NO PARCIAL
El PESV se ajusta a lo requerido por la legislación vigente, lineamientos de SUPERIOR ENERGY
SERVICES, Normas técnicas aplicables, siendo adecuado con respecto a las disposiciones X
planificadas.
El PESV se ha implementado convenientemente de acuerdo a lo planificado, cumpliendo requisitos
legales, normativos, internos y alineados a los requerimientos del cliente (SUPERIOR ENERGY X
SERVICES).
El PESV ha logrado los resultados esperados de acuerdo a los objetivos trazados y favorece el
cumplimiento de las políticas asociadas a seguridad vial y al Sistema de gestión de seguridad SG- X
SST y se mantiene de manera eficaz.

DATOS DEL AUDITOR

NOMBRE COMPETENCIA EMAIL TELÉFONO
Cristian Gamboa Vallejo Auditor ISO 39001 gerencia@coaching-lift.com 3134127396