Código: SGC-PR -00

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PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y
CONTROL OPERACIONAL Fecha: 06 -06-2022

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

Ficha:
2341511

Gestión Integrada a Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional
H.S.E.Q

Instructor:
Victoria Herrera Muñoz

Aprendices:
Yoberlis Arellano Sanjuán (Representante)
Angélica María Ávila Ramos
Karen Johana Ayola Salcedo
Andreina Sanjuán

Tema:

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL

OPERACIONAL
Cartagena – Bolívar
2022
 Código: SGC-PR -00

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PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y
CONTROL OPERACIONAL Fecha: 06 -06-2022

1.PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACION Y CONTROL
OPERACIONAL
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PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y
CONTROL OPERACIONAL Fecha: 06 -06-2022

2. CONTENIDO
TITULO ………………………………………………………………………1
CONTENIDO …………………………………………………………………2
OBJETIVO …………………………………………………………………… 3
ALCANCE ……………………………………………………………….……. 4
RESPONSABLES ……………………………………………………………5
REFERENCIAS NORMATIVAS ..…...……………………………………………6
TERMINOS Y DEFINICIONES ……..……………………………………………...7
DESCRIPCION DEL PROCESO …………………………………………………8
ANEXO 1 (MATRIZ DE COMUNICACIÓN) ………………………………….. 9
ANEXO 2 (MATRIZ ACCIONES INFORMATIVAS A INTERESADOS) ……… 10
ANEXO 3 (ACCIONES INFORMATIVAS) …………………………………………11

3. OBJETIVO.
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Establecer los criterios para planificar, controlar, gestionar y evaluar el

funcionamiento global del SGC del lavadero santa rosa de la lima

.
4. ALCANCE.
Es de aplicación a todas las actividades y servicios de la organización, así como
a las acciones de medición y seguimiento

5. RESPONSABLES
Alta Dirección: Responsable de establecer políticas, directrices y objetivos
estratégicos, bien como proveer liderazgo y dirección para el sistema gestión de
calidad dentro del Lavadero Santa Rosa de lima.

Talento Humano: Posee el contacto directo con los directivos y con los
colaboradores del Lavadero Santa Rosa de Lima. De hecho, es el vínculo en esa
relación, y por esa razón le corresponde tomar decisiones difíciles y necesarias
para el buen funcionamiento de la empresa.

Coordinador de HSEQ: Tiene diferentes funciones, entra la que destacamos

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, la conservación del
medio ambiente y garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por el Lavadero
Santa Rosa de Lima.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 NTC ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad – requisitos.

7. TERMINOS Y DEFINICIONES:

DEFINICIONES:

CONTROL: es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que

los protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto cumplen con
las normas y las reglas fijadas

PROCESOS DE CONTROL: es la última etapa que se cumple dentro del proceso

administrativo, es decir, dentro de un conjunto de fases o acciones que se
ejecutan para lograr un determinado fin.
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CONTROL OPERACIONAL: se establece como una necesidad y planificación de

las actividades incluyendo el mantenimiento para cubrir situaciones en las que la
ausencia de controles operacionales pueda llevar a desviaciones de la política,
objetivo y metas

PLANIFICACION: es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y
externos qué pueden influir en el logo de los objetivos

CRITERIOS: se denomina el principio o norma según el cual se puede conocer la

verdad

SEGUIMIENTO: consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información

a medida que avanza un proyecto y organización

8. DESCRIPCION DEL PROCESO

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

Identificar los Se debe identificar el requisito
requisitos del de cada uno de los servicios
servicio contemplados en la
Líder o Gestor del N/A
1 caracterización del proceso.
proceso

Planificar el
2 resultado y el Satisfacción del cliente Coordinador HSEQ
cumplimiento de .
los requisitos de
los clientes.
Determinar los El encargado del proceso Gestor de clientes
criterios de debe determinar el grado de
aceptación del satisfacción de los clientes
3 producto y
servicio

El encargado del proceso .

4 Determinar Determina cómo se gestionan Gestor financiero
cuáles serán los y relacionan esos recursos 
recursos para el proceso
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necesarios

5
. El encargado del proceso Jefe operativo
Definir los debe definir los controles a los
controles a procesos
implementar

9. ANEXO 1
Código:

Versión:
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
Fecha:

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
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¿Qué Fecha del ¿Quién lo ¿A quien lo ¿Cómo lo Evidencia

comunicar? comunicado comunica? comunica? comunica? documental
Dirección y empresa
Política de Anual Dirección Partes E-mail, tablon Documento
Calidad interesadas
Objetivos Anual Direccion Trabajadores E-mail, tablon Documento
Formación e información
Formacion del Cuando Responsable Trabajadores Entrega en mano Firma conforme ha
personal proceda de Calidad del documento recibido la informacion
Sistema Para nuevas Responsable Trabajadores Entrega al recibir la Firma conforme ha
documental incorporaciones de Calidad formacion recibido la informacion
manual, Formacion y formacion.
procedimientos anual de
, registros… Calidad
Comunicación con el cliente
Presupuestos, Cuando Via E-mal, via E-mail
Responsable
ofertas proceda Cliente telefonica, Documento
comercial
reuniones
Contratos Cuando Via E-mal, via E-mail
proceda Direccion Cliente telefonica, Documento
reuniones
Facturacion Cuando E-mal, reuniones E-mail
Tecnicos Cliente
proceda Documento
Aspectos Cuando E-mal, reuniones, E-mail
Tecnicos Cliente
tecnicos proceda telefono… Documento
Comunicación con el proveedor

10. ANEXO 2

Código:

Versión:
MATRIZ ACCIONES INFORMATIVAS A
INTERESADOS Fecha:

MATRIZ ACCIONES INFORMATIVAS A INTERESADOS

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INFORMES QUE NIVEL DE FRECUENCIA DE

ROL NOMBRE MEJOR MECANISMO
RESIBEN DETALLES PRECENTACION
FORMATO DE ENVIO
DE INFORMES
Gerente general

Gerente de
procesamiento
de datos

Gerente de
finanzas

Gerente de
planta
Empleados

Gerente de
producción
Gerente de
control de
calidad
Gerente de
ingeniería
Gerentes de
compras

Supervisores

11. ANEXO 3

Código:

Versión:
ACCIONES INFORMATIVAS
Fecha:

ACCIONES INFORMATIVAS
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PROCEDIMIENTO:

LIDER DEL PROCESO

DESCRIPCION DE SUCESO ¿QUE ¿A QUIEN ¿QUIEN MEDIO A
N° MAPA DE INFORMA? INFORMA? DEBE UTILIZAR
PROCESO INFORMAR?
1
..