Plan de Calidad 1612 Codelco Salvador Espesadores

OVERHAUL ESPESADORES DE RELAVES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS

CODELCO - DIVISIÓN SALVADOR
PLAN DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS – DIVISION SALVADOR - CODELCO
PLAN DE CALIDAD
CONTENIDO
1. Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Plan de Calidad
4. Requisitos del producto y marco legal
5. Gestión de la organización
6. Gestión de la comunicación
7. Gestión de la documentación
8. Planificación del proceso
9. Proceso de Ingeniería
10. Proceso de Suministros
11. Proceso de Montaje y Construcción
12. Gestión del Autocontrol
13. Control de la No Conformidad del Producto
14. Medición, análisis y mejora
15. Anexos.
Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 2 DE 62

PLAN DE CALIDAD
1.- Resumen ejecutivo
Estrategia
Proyectos y Montajes COMIN ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión de
la Calidad basado en la norma ISO 9001. El compromiso con la calidad se origina desde
la Gerencia General de la empresa a través de la difusión de la Política de Calidad a
todos los niveles de la organización, incluyendo a sus contratistas, subcontratistas y
proveedores. COMIN cuenta con una Área Corporativa de QA-QC quien será responsable
de verificar el funcionamiento de dicho sistema en terreno.
La ingeniería y los suministros son aspectos claves para el éxito del proyecto sobre los
cuales la utilización de estándares y criterios comunes es la estrategia definida e
implementada para el aseguramiento de la calidad.
Aspectos Críticos
La revisión y verificación de la ingeniería son acciones desarrolladas por COMIN y con la
participación del cliente deben verificar que aspectos como la constructibilidad, riesgos, y
la calidad son consistentes y están debidamente cubiertos. Especial atención se prestará
a la revisión de los planos de detalle para asegurar los estándares de producción
previstos.
La selección y control de los proveedores de fabricación es un aspecto crítico del
proyecto, privilegiando aquellos proveedores que tienen una capacidad instalada,
mantienen control del proceso así como su evidencia experiencia y capacidades técnicas.
El suministro de estructura constituye un aspecto critico durante el desarrollo del proyecto
tanto es aspectos de oportunidad y cumplimiento de plazos de entrega como el
cumplimiento de los requisitos técnicos para la estructura.
Se planifican e implementan las acciones en terreno que permiten asegurar que la
entrega según programa y cumplimiento de especificaciones se cumplen. Se debe
enfatizar, que todos los requisitos de seguridad con los que cuente la instalación están
probados y operativos antes del funcionamiento real.
Contar con un equipo de profesionales con las especialidades necesarias así como
también la experiencia requerida para el proyecto es sin duda un factor crítico para
conseguir los resultados planificados. La gestión de los recursos humanos planificada
para este proyecto permite asegurar que se contara con el equipo mencionado así como
lograr la sinergia requerida.

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2.- Introducción
2.1.- Presentación de la empresa
COMIN S.A. fue creada en el año 1989, desde entonces se ha desarrollado en forma
constante completando más de 20 años prestando servicios a la industria, con una
destacada participación en la minería
La empresa ha tenido como misión liderar el mercado en términos del cumplimiento de los
compromisos subscritos con los clientes satisfaciendo rigurosamente los requisitos
exigidos de manera de establecer una relación de confianza mutua, transparente y seria.
Alentamos a nuestros clientes a confiar en nuestra capacidad para resolver sus
necesidades futuras, en cuanto a Servicios y Montajes, con el fin de continuar
desarrollando relaciones basadas en el compromiso y responsabilidad.

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3.- Plan de Calidad
3.1.- Objetivo
El Plan de Calidad descrito presenta la estrategia mediante la cual COMIN S.A. asegurará
la calidad del servicio durante las operaciones del Proyecto “Overhaul Espesadores de
Relaves” - Dirección de Servicios y Proyectos - División Salvador - Codelco, además
de asegurar el cumplimiento a los requerimientos del contrato, del SGC de COMIN S.A.,
de la Norma ISO 9001: 2008, y los legales y reglamentarios aplicables.
3.2.- Declaración de la Política y la autoridad.
Proyectos y montajes COMIN S.A. declara en su Política de Calidad (Ver Anexo 001)
cuales son los aspectos que desarrolla para asegurar una exitosa gestión de calidad. En
este mismo documento se declara también los objetivos estratégicos que la empresa
desea alcanzar teniendo como base la gestión de calidad.
El equipo del proyecto tiene la completa autoridad y la responsabilidad de identificar los
problemas y desviaciones de calidad, investigar en la medida que estime necesario,
iniciar, recomendar y/o aportar soluciones a los problemas y desviaciones detectados.
Además, tiene la autoridad para detener cualquier actividad que no está llevando a cabo
en estricta conformidad con los planos del proyecto y especificaciones de ingeniería y/o
con los requerimientos del Plan de Calidad del proyecto.
Proyectos y montajes COMIN S.A. es una empresa con Certificación ISO 9000 desde el
año 2003, recientemente hemos concluido exitosamente nuestro proceso de
recertificación. (Ver Anexo 002)
3.3.- Objetivos de calidad
Dentro de la planificación del proceso se identifican los objetivos a medir, sus indicadores
y metas respectivas así como también las frecuencias de medición. Con estos elementos
se dispone de un cuadro con los objetivos definidos para medir el desempeño de los
procesos principales de la obra.
Adicionalmente se han definido como Objetivos de Calidad que son presentados en el

siguiente cuadro de control que es mantenido y actualizado por el Jefe de Calidad con la
información proporcionada por las diferentes áreas del proyecto.

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OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO RESPONSABLE INDICADOR META FRECUENCIA
SATISFACCION DEL 50%, 100% DEL

ADMINISTRADOR % SATISFACCION > 80%
CLIENTE PROYECTO
REALIZADAS V/S
PLAN DE AUDITORIAS ADMINISTRADOR 100% 30% y 70%
PROGRAMADAS
INDICADORES
ADMINISTRADOR CTP = 0 0 TRIMESTRAL
S+C
AVANCE ≤ 5% (Relativo) MENSUAL

PLAZOS Y
ADMINISTRADOR
RENDIMIENTO
WEEKLY PF < 1 SEMANAL
DESEMPEÑO Porcentaje actividades

ADMINISTRADOR > 85% SEMANAL
OPERATIVO completadas (PAC)
3.4.- Función
Este documento tiene entre sus funciones las siguientes:
La planificación: En materia de las actuaciones de la empresa de modo de asegurar la
calidad en el proceso de ejecución de la obra, dando cumplimiento a los requisitos del
cliente.
El control: Incluye la previsión de actuación referente a inspecciones, comprobaciones,
mediciones, ensayos, pruebas y el seguimiento de las mismas. Controlar
permanentemente los costos de la calidad de manera de asegurar la eficiencia y
continuidad de nuestros servicios durante todo el desarrollo de ejecución de la obra y
asegurar el cumplimiento de los plazos definidos contractualmente.
La mejora: La información y los datos que contiene este plan nos permitirán
permanentemente realizar un análisis y un estudio de las posibilidades de mejorar los
procesos en la ejecución de la obra, además de tomar medidas correctivas y preventivas
para la corrección de las fallas detectadas.
3.5.- Alcance
El alcance del Plan de Calidad presentado abarca a todo el equipo de trabajo desde el
nivel gerencial hasta el nivel operativo y a las diferentes actividades a desarrollar durante
las operaciones de acuerdo al contrato.
4.- Requisitos del producto y marco legal

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4.1.- Determinación y revisión de los requerimientos relacionados al proyecto:
Esta actividad se realiza con el fin de definir los criterios para analizar y estudiar las
propuestas y contratos de construcción, con el propósito de:
(1) asegurar que los requisitos de los clientes estén adecuadamente definidos,
documentados, que son entendibles para COMIN S.A., y que se tenga la capacidad de
gestión para materializarlos.
(2) asegurar que al momento que el Cliente decide contratar a COMIN S.A., los términos
contractuales concuerdan con los ofrecidos en la propuesta.
(3) asegurar que durante el desarrollo del contrato, las modificaciones que afecten al
Contrato se desarrollen bajo condiciones controladas.
4.2.- Requisitos del producto
Los requisitos definidos para el proyecto están definidos en el contrato, así como en los
documentos definidos como parte del contrato, entre ellos:
 Las Bases Administrativas de la Obra, BA.

 Las Especificaciones Técnicas Generales, ETG.
 Las Especificaciones Técnicas Particulares, ETP.
 Las Especificaciones Ambientales Generales.
 Las Bases de Medición y Pago, BMP.
 Los Planos del Proyecto.
 Las aclaraciones y series de preguntas y respuestas.
 Otros que pueda entregar el cliente.
En caso de discrepancia entre algunos de los documentos mencionados se resolverá

según el siguiente orden de precedencia:
Aspectos Administrativos:
 Las aclaraciones y serie de preguntas y respuestas.

 Las Bases Administrativas, BA.
 Las Bases Administrativas, en relación a prevención de riesgos.
 Las bases de medición y pago.
Aspectos Técnicos:
 Los planos del proyecto.

 Las Especificaciones Técnicas Particulares, ETP.
 Las Especificaciones Técnicas Generales, ETG.
 Solicitudes de información técnica

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4.3.- Marco legal
Durante la ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de las obras se

deberá dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y normas de la
República de Chile, vigentes a la fecha de la firma de los convenios, con las resoluciones
que se relacionan con ellos y todas las que se dicten durante la vigencia de dichos
convenios.
5.- Gestión de la Organización.

5.1.- Organización para la calidad
La Gestión de la Organización del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan
y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por aquellas
personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para completar el
proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar a
medida que el proyecto avanza.
A los miembros del equipo del proyecto se les han asignado roles y responsabilidades
específicos en lo relativo a la gestión de calidad del proyecto. Este equipo está organizado
en una estructura funcional definida en el Organigrama de Calidad presentado en el
Anexo 003
5.2.- Responsabilidad sobre la calidad.

El Plan de Calidad es revisado y adecuado siempre que se requieran cambios en el
Sistema de Calidad implementado en el contrato. El Administrador de Contrato aprueba
dichos cambios y provee los recursos para su implementación. La responsabilidad de
controlar y reportar este Plan de Calidad es del Jefe de Calidad. Por otro lado la
responsabilidad de implementar este plan corresponde al Administrador y todos los jefes
de especialidad destinados al proyecto, para lo cual deben asegurarse que:
 Las actividades requeridas por el proceso constructivo se planifiquen,

implementen, controlen y monitoreando su avance.
 Comunicar las exigencias del contrato a todos los interesados, incluyendo a los
contratistas y al cliente.
 Revisar resultados de las auditorias efectuadas.
 Autorizar las solicitudes de excepciones de elementos del Sistema de Gestión
de Calidad.
 Controlar e implementar las acciones correctivas y preventivas.
En el caso que se requiera una actualización del Plan de Calidad, es responsabilidad del
Jefe de Calidad de la Obra realizar dicha tarea y del Administrador de Contrato aprobar la

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nueva revisión de este documento. Si es necesario desarrollar documentación
complementaria, ya sea solicitada por el cliente, o por las necesidades propias para la
ejecución del proyecto, se efectuará las siguientes actividades:
 Identificación del requerimiento.

 Elaboración del documento por el especialista del área.
 Revisión del documento por el especialista del cliente.
 Aprobación por el Administrador de Contrato y por el cliente.
 Implementación del documento por el Jefe de Calidad de Obra y Jefes de área.
 Capacitación al personal que aplicará el documento elaborado.
En el punto siguiente se detallan las responsabilidades que tienen los roles claves en lo
relativo a la calidad.
5.2.1.- Jefe de Calidad
 Planificar, organizar, supervisar y controlar el desarrollo e implementación de las

actividades de aseguramiento y control de calidad del proyecto.
 Cuantificar, gestionar y controlar los recursos humanos y materiales necesarios para
la correcta implementación de las actividades de aseguramiento y control de calidad
del proyecto.
 Coordinar con el Jefe de Terreno y luego con los distintos departamentos las acciones
necesarias para asegurar que la calidad de las obras realizadas cumplan con las
especificaciones definidas por el cliente.
 Elaborar, actualizar, difundir y supervisar el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
para la obra.
 Asesorar al Administrador de la Obra en aspectos y temas relacionados con el
aseguramiento y control de calidad del proyecto.
 Verificar que tanto los proveedores como los suministros del proyecto cumplen con los
requisitos del proyecto, tienen la trazabilidad esperada, antes de su utilización
durante el proceso constructivo.
 Verificar en terreno la efectiva implementación del Plan de Inspección y Ensayo del
proyecto.
 Gestionar las No Conformidades y los casos de Producto No Conforme generadas en
la obra.
 Gestionar análisis de causa, seguimiento y cierre de las no conformidades.
 Coordinar, supervisar y verificar los ensayos no destructivos con laboratorios
certificados.
 Asegurar que se cumple con la política y los estándares de calidad definidos por la
compañía, así como también con el plan de calidad del proyecto aprobado por el
cliente.
 Ser la contraparte con el cliente en aspectos y temas relacionados con el
aseguramiento y control de calidad del proyecto.
 Generación de indicadores de control y reportes relativos al aseguramiento y control
de calidad.

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5.2.2.- Administrador de Contrato
 Responsable del aseguramiento y control de calidad del proceso de para el proyecto.

 Gestionar, controlar y verificar la aplicación del contrato durante el desarrollo del
proyecto.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
 Mantener comunicación e interacción con el cliente y sus representantes.
5.2.3.- Jefe de Unidad Técnica

 Administrar los recursos asignados para lograr los resultados esperados en materia de
control y de programación.
 Elaborar la programación de obra destinada a obtener los resultados esperados.
 Controlar y verificar que el avance físico de los trabajos de la obra se desarrollan en
base a lo programado.
 Preparación de la reportabilidad mensual que refleje el estado real del proyecto.
 Mantener y controlar el cobro a cliente de acuerdo a nivel de avance de la obra y las
partidas entregadas.
 Implementar las tareas y responsabilidades que se le asignen en el PAC.
5.2.4.- Jefe de Terreno

 Responsable del aseguramiento y control de calidad del proceso de fabricación.
 Asegurar el control y trazabilidad del proceso en sus diferentes etapas.
 Implementar en terreno las acciones de control de calidad y ensayos que sean
aplicables al proceso.
 Controlar que las actividades de fabricación se realicen de acuerdo a los
procedimientos establecidos
 Aplicar los métodos y tecnologías necesarias para satisfacer los requisitos de calidad
del proyecto.
 Responsable del aseguramiento y control de calidad del proceso de construcción.
 Responsable de que las actividades de construcción a su cargo cumplan con las
especificaciones, técnicas, métodos de construcción establecidos y que los
controles de calidad se apliquen correctamente.
 Implementar las tareas y responsabilidades que se le asignen en el PAC.
 Implementar y aplicar el PIE correspondiente según a especialidad.
 Verificar permanentemente que los equipos a su cargo están operativos y que se les
efectúe la mantención mecánica en forma oportuna.
 Verificar que el personal es idóneo, tiene la experiencia y competencias necesarias.
 Ejerce el liderazgo sobre los subcontratos de su responsabilidad manteniendo los
estándares de calidad esperados.
5.2.5.- Jefe de Bodega

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 Responsable del aseguramiento y control de calidad del proceso de suministros.
 Participa en la planificación y programación de las adquisiciones.
 La preparación de la documentación para las licitaciones y las órdenes de compra.
 La coordinación con los proveedores y contratistas.
 La evaluación económica de ofertas.
 El seguimiento y activación de compras.
 La coordinación de la documentación certificada y la coordinación de las actividades
de inspección y ensayo cuando aplique.
 la coordinación del despacho y transporte de mercaderías.
 la coordinación de la recepción de equipos.
 la aprobación de la facturación y la evaluación del desempeño de proveedores y
contratistas.
5.3.- Competencia, formación y experiencia.
El personal clave que cumple funciones en el proyecto cumple con las exigencias de
competencias, experiencia y formación requeridas según el cargo. Estás se encuentran
descritos en el respectivo Descriptor de Cargo y es responsabilidad de la Gerencia de
Capital Humano su adecuación, actualización y distribución y toma de conocimiento al
interior de la organización.
5.4.- Plan de Reclutamiento
La incorporación del personal necesario y requerido para el proyecto está definida en un

Plan de Reclutamiento que es elaborado a partir de los análisis de los recursos y
dotaciones necesarios según el desarrollo del proceso de construcción. Este plan debe
indicar al menos, el tipo de personal, la oportunidad de su llegada y los requisitos
especiales que existan si corresponde.
5.5.- Selección y Contratación
El reclutamiento, selección y contratación de personal directo está definido en el

procedimiento:
 PCA-620-01 Procedimiento Reclutamiento y Selección de personal (Anexo

004),
Además la compañía dispone de instructivos complementarios para tal efecto. En ellos se
define la metodología que permite a COMIN S.A. disponer de personal con la educación,
formación, experiencia y habilidades necesarias, en todos aquellos procesos que afecten
la calidad del servicio. Estos documentos entregan las pautas para que cada obra sea
capaz de controlar los procesos administrativos como la selección, contratación y

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evaluación del personal, esto con la finalidad de detectar oportunamente la existencia de
desviaciones y tomar las acciones correctivas necesarias.
5.6.- Inducción y habilitación
La inducción y habilitación del personal es una actividad mandataria para contar con el
personal contratado en terreno, que este operativo y que cumpla los requisitos tanto del
cliente como de COMIN para iniciar sus actividades laborales con normalidad. Este
proceso es de responsabilidad Jefe Administrativo de la Obra. Todo el personal nuevo
recibe inicialmente una inducción para obtener los conocimientos básicos en el Sistema
de Gestión de Calidad.
5.7.- Capacitación
Una vez detectadas las necesidades de capacitación al interior de la obra, se debe

completar el formulario Solicitud de Capacitación o Entrenamiento, y una vez aprobada la
inscripción del curso, el Administrativo de Obra o A.P.R, con apoyo del Administrador,
deberán controlar la capacitación de los trabajadores.
5.8.- Evaluación de desempeño
El equipo de trabajo del proyecto es evaluado en su desempeño, debilidades y fortalezas.

Este proceso es liderado por el Administrador de la Obra y su control y archivo es
mantenido por el Jefe de RR. HH. De la obra.
6.- Gestión de la comunicación

6.1.- Planificación de las comunicaciones
Se deberán establecer medios que permitan el continuo y expedito flujo de la

comunicación e información al interior de la organización de la obra, con el cliente y la
oficina central en Santiago.
Dentro de las primeras actividades deben ser identificados los interesados (partes y
contrapartes) que participaran durante el proceso de comunicación, identificando el tipo
de información relevante que es de su interés (técnica, contractual, de calidad, etc.)
La distribución de la información es otro aspecto relevante que debe ser resuelto al inicio
del proyecto abordando tanto la comunicación interna como la externa.
Existen distintos tipos de comunicación, entre otras:
• Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, público)

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• Formal (cartas, RFI, informes, instrucciones) e informal (correos electrónicos,
conversaciones).
• Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre colegas)
6.2.- Reuniones con cliente
Reuniones con el cliente (dependiendo de la programación de esta), donde participan:

Jefe de Terreno, Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Calidad, etc. El objetivo de dichas
reuniones es comunicar, coordinar, planificar y gestionar el avance y los resultados de la
obra. De estas reuniones queda como registro un acta cuyo formato corresponde al
indicado más abajo. En ella se deja registro de los acuerdos y compromisos acordados
entre las partes y sobre los que se debe hacer seguimiento.
6.3.- Comunicación contractual
La autoridad, responsabilidad y los medios para la comunicación contractual desde y

hacia el cliente le corresponde al Administrador del Proyecto. La comunicación contractual
debe ser clara, efectiva y oportuna Para lograrlo dispone del documento:
Anexo 005
 PCA-723-001 Procedimiento Comunicación Contractual

 FCA-561-01 Minuta de reunión
 Formato Carta COMIN
 Formato Transmittal
Se puede aplicar dependiendo del tipo de información, su relevancia dentro de la gestión

de la obra y su alcance los siguientes medios:
 Libro de obra: Este libro se mantendrá en oficina del Administrador. Los

autorizados para escribir en este son la Calidad, Oficina Técnica, Producción,
Administrador.
 Cartas: Las cartas serán enviadas para tratar temas relacionados con la
administración del contrato, modificaciones de éste y temas administrativos en
general.
 Transmital: Destinado a la entrega de documentación al cliente de carácter
informativa y técnica para aprobación, comentarios u objeciones por parte del
cliente.
Además de otros que puedan ser acordados mutuamente por las partes.
6.4.- Reuniones internas

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Dependiendo de las necesidades del proyecto se fijara internamente un calendario de
reuniones que involucren a las diferentes áreas del proyecto, dejando un registro de dicha
reunión indicando los contenidos revisados en ella.
 Reunión semanal de PP.RR.
 Reunión semanal de planificación
 Reunión de Contrato
 Etc,
6.5.- Comunicaciones internas por escrito
La organización internamente utilizara los diferentes medios disponibles para

comunicaciones escritas, tales como e-mail, informes, presentaciones, etc. Sin embargo
lo que se espera del equipo de trabajo es que dichas comunicaciones sean efectivas,
aporten valor al resultado final de cada proceso y sean una forma de potenciar el trabajo
en equipo.
6.5.- Comunicaciones periódicas a cliente
Con el objetivo de mantener informado al cliente sobre el estado y funcionamiento del

SGC implementado en el proyecto, el Jefe de Calidad preparará semanalmente un
informe de tipo ejecutivo, resumido y actualizado sobre su funcionamiento. Este informe
debe contener los aspectos relevantes del SGC y debe incluir al menos los siguientes
puntos:
Estado y Gestión del Plan de Inspección y Ensayo

Estado y gestión de las No conformidades
Estado y gestión de las RFI
Estado y Gestión del producto No Conforme
Estado y Gestión de Punch List
Estado y Gestión de Carpetas de Entrega
Estado y Gestión del Plan de Auditorías Internas.
7.- Gestión de la Documentación

7.1.- Documentos del Sistema de Gestión de COMIN

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Procedimientos mandatorios de SGC: Son los procedimientos exigidos por la norma
ISO 9000 y que son la base para la estructura documental del Sistema de Gestión de
Calidad
Procedimientos e Instructivos Corporativos: Son los procedimientos transversales a

nivel de la compañía que definen los procesos principales a nivel corporativo.
Procedimientos e Instructivos específicos del proyecto: Constituyen los

procedimientos e instructivos específicos que han sido desarrollados para responder a las
necesidades del contrato y/o proyecto.
Documentos de origen externo: Corresponden a la información de origen externo que

utilizada y forma parte del contrato planos, EE.TT. manuales de fabricantes y
proveedores, fichas técnicas, etc.
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 2 ACTIVDAD 4
PROCESO
PROCEDIMIENTO
Instructivo N° 1 Instructivo N° 2
•Registro 1 •Registro 1
7.2.- Control de documentos

PLAN DE CALIDAD
La documentación interna y la externa aplicable a este proyecto es controlada. Los
procedimientos específicos son elaborados por el Jefe de Calidad de la obra o por quien
designe el Administrador, obteniendo apoyo de los diferentes supervisores y Jefe de
Terreno, revisados por el Administrador y aprobados o con toma de conocimiento por el
cliente. De ser necesario o a petición de este se puede incluir al cliente en elaboración de
estos procedimientos.
Los instructivos, protocolos y registros de trabajo son diseñados por el Jefe de calidad de
la obra, con el apoyo de los diferentes supervisores de área y Jefe de Producción,
revisados y aprobados por el Administrador, además se debe crear el Plan de Protocolos
por especialidad de acuerdo al P.I.E, esto debe ser realizado por el Jefe de Producción
con los supervisores respectivos.
Cada vez que sean distribuidos los documentos, se realiza una nota de envío donde se
identifica el tipo de documento y su código y es firmado por la persona que los recibe. El
responsable de mantenerlos archivados es el encargado de control de documentos. Los
registros de terreno deben ser llenados por los supervisores de cada área, dejando sus
datos.
El jefe de calidad es el responsable de llevar el listado de documentos vigentes para la
documentación interna, oficina técnica son los responsables de llevar este mismo listado
para la documentación externa, como son los planos y documentación del cliente.
Respecto de los planos la última revisión será timbrada con timbre de copia controlada, y
otras revisiones con timbre de documento obsoleto.
Además se diseña un Plan de Archivo con el fin de controlar la documentación existente
de cada oficina, el cual será diseñado por el Jefe de Calidad en Obra, con la aprobación
del Administrador.
Para el control de la documentación detallada anteriormente, el procedimiento designa los
siguientes registros a utilizar:
Anexo 006:
 FCA-423-01 Lista Maestra de Documentos del S.G.C.

 FCA-423-02 Control de documentos emitidos por el cliente.
 FCA-423-03 Lista de cartas enviadas a Cliente
 FCA-423-04 Lista de cartas recibidas desde Cliente
 PCA -423 -001 Control de Documentos (Anexo 003)
Una vez terminada la Obra se entregara al Cliente el Dossier de Calidad o TOP, según
sistema de archivo de documentación de contrato que solicite el cliente.
7.3.- Control de registros

PLAN DE CALIDAD
Los registros emitidos durante el desarrollo del proyecto o contrato constituyen la evidencia
necesaria del desarrollo de los procesos, su trazabilidad y conformidad. El control de los
registros por lo tanto constituye una exigencia que es satisfecha implementando acciones en
terreno que aseguren el control, almacenamiento, identificación, protección, y recuperación.
Los registros de calidad en la obra se controlan a través del procedimiento general:
Anexo 007:
 PCA-424-01 Control de Registros.

 FCA-424-01 Plan de archivo
Las modificaciones a los formatos de los registros específicos son realizadas por el Jefe
de Calidad de la obra y deben ser aprobados por el Administrador. El listado de registros
vigentes es elaborado y actualizado por el Control de Documentos.
7.4.- Procedimientos específicos.
Para las partidas definidas que se identifiquen para este proyecto se documentarán los
procedimientos de ejecución de cada partida. Se considera la participación y validación
por parte del cliente de estos procedimientos. Estos procedimientos específicos serán
responsabilidad del Jefe de Calidad y este es el responsable de mantenerlos
actualizados. El detalle de dichos documentos se adjunta en la Lista maestra de
documentos vigentes SGC (Anexo 008)
8.- Planificación del Proceso

El diagrama de procesos conceptual presentado más abajo presenta los procesos claves
que se han considerado durante la preparación del Plan de Calidad del proyecto, incluyendo
los procesos de realización, estratégicos y de soporte.
La realización del proceso incluye los procesos de Ingeniería, Suministros, Construcción y
montaje, Pre-comisionamiento, Comisionamiento y Puesta en Marcha.
El Administrador del Proyecto debe gestionar los recursos necesarios para lograr los
objetivos de calidad, asegurar la efectividad de los procesos y cumplir con las
especificaciones requeridas por el proyecto.

PLAN DE CALIDAD
Revisión por la Gestión de Recursos Lecciones

Plan Estratégico
Dirección Recursos Humanos Aprendidas
Formación y Política y Gestión de los Mejora

Infraestructura
entrenamiento Objetivos Recursos Continua
CLIENTE
CLIENTE
PROCESO DE
PROCESO DE PROCESO DE
CONSTRUCCION &
INGENIERIA SUMNISTROS
MONTAJE
Gestión de la Gestión de la Identificación y

Inspección Auditorias de SGC
Comunicación Documentación Trazabilidad
Gestión de Acciones Gestión de

Control de Producto Medición y
Análisis de Datos Correctivas y Proveedores y
No Conforme Seguimiento
Preventivas Subcontratos
PLAN DE CALIDAD
8.1.- Infraestructura
La infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto depende de las condiciones

contractuales del mismo: La instalación de faena puede ser provista por COMIN de
acuerdo a sus estándares, así también los servicios básicos y de soporte como
comunicaciones y señal de internet. El objetivo es proveer las condiciones y elementos
necesarios para que el funcionamiento del equipo de trabajo se realice en un ambiente
grato y facilite el desempeño del equipo de trabajo en terreno
8.2.- Provisión de recursos
Durante la etapa de estudio de la propuesta COMIN identifica, evalúa y cuantifica los

recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo a las
especificaciones, ingeniería, requerimientos y normativa legal vigente. Con este análisis
se genera la propuesta comercial que es finalmente adjudicada.
Dicha evaluación incluye los recursos humanos, materiales, servicios, equipos, procesos
y, si aplica, procesos especiales.
Esta evaluación se traduce en el Presupuesto de Obra, en el Plan de Adquisiciones, Plan

de RR.HH., Plan de Equipos y Plan de Movilización.
La administración, seguimiento, control y correcto uso de los recursos disponibles para el

proyecto es responsabilidad del Administrador de la Obra. La reevaluación de dichos
recursos, la necesidad de mayores recursos, redistribución y o ajustes son
responsabilidad del Administrador de la Obra teniendo presente que ningún cambio puede
afectar los resultados contractuales de la obra.
9.- Proceso de Ingeniería
9.1.- Planificación de Proceso
La planificación de la ingeniería requiere identificar las etapas requeridas por el proceso

de diseño, debe definir también los métodos de revisión y validación apropiados para
cada etapa del diseño y desarrollo y finalmente debe definir las responsabilidades y
autoridades durante este proceso.
El Jefe de Ingeniería debe gestionar los recursos necesarios para asegurar la continuidad
y eficacia del proceso.
PLAN DE CALIDAD
ENTRADAS
· Políticas y objetivos
· Necesidades y expectativas del cliente
· Necesidades y expectativas de otras partes interesadas
· Requisitos legales y normativos vigentes
· Normativa nacional o internacional aplicable
· Operación, instalación y aplicación
· Almacenamiento, manipulación y entrega
· Parámetros físicos y ambientales exigidos
· Requisitos sobre la disposición de productos
· Ingeniería básica
DISEÑO REVISION CONTROL DE CAMBIOS VALIDACION
· Especificaciones del producto · Adecuación de las especificaciones a las · Control de cambios y sus efectos durante el · Validación del diseño de acuerdo a lo
· Especificaciones del proceso Policitas y Objetivos definidos. proceso de diseño planificado
· Especificaciones de materiales · Adecuación de las especificaciones a los · Identificación y corrección de problemas · Validación de la ingeniería previamente a la
· Especificaciones para los ensayos y pruebas requisitos del diseño. · Mejoras durante el proceso de diseño construcción, la instalación o la aplicación.
· Información técnica para el usuario · Adecuación de las especificaciones a los · Registro e historial de cambios realizados
· Información Técnica para la construcción requisitos reglamentarios y normativos
· Funcionalidades, desempeño y capacidades. · Impactos en la seguridad y medioambiente
· Evaluación de los riesgos potenciales o
modos de falla
· Datos del ciclo de vida del proyectos
· Mantenibilidad de la obra terminada
SALIDAS
· Ingeniería de detalle
· Especificaciones Técnicas
PLAN DE CALIDAD
En el caso en que sean diferentes equipos de trabajo involucrados en el proceso de

ingeniería es necesario verificar que existan los mecanismos e interfaces de
comunicación eficaz y con una clara asignación de las responsabilidades.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, con la frecuencia que sea apropiada
en la medida que progresa el proceso de diseño.
9.2.- Elementos de entrada para la ingeniería
Los elementos de entrada necesarios para una correcta definición de la ingeniería de la

obra deben incluir elementos tales como:
 Políticas y objetivos
 Necesidades y expectativas del cliente
 Necesidades y expectativas de otras partes interesadas
 Requisitos legales y normativos vigentes
 Normativa nacional o internacional aplicable
 Operación, instalación y aplicación
 Almacenamiento, manipulación y entrega
 Parámetros físicos y ambientales exigidos
 Requisitos sobre la disposición de productos
9.3.- Revisión de la ingeniería
Debe realizarse revisiones sistemáticas para determinar el logro efectivo de los objetivos
de la ingeniería. Estas revisiones deben realizarse en puntos críticos del proceso así
como también a la finalización del mismo.
La revisión debe verificar que el proceso de ingeniería progresa de acuerdo a la
planificación del mismo, cumpliendo los hits previstos y sus objetivos.
Además debe asegurar que se cumplen:
 Especificaciones del producto
 Especificaciones del proceso
 Especificaciones de materiales
 Especificaciones para los ensayos y pruebas
 Información técnica para el usuario
 Información Técnica para la construcción
 Funcionalidades, desempeño y capacidades.
9.4.- Control de cambios
Deben quedar suficientemente documentados los cambios producidos durante las

distintas etapas del proceso. Identificando el motivo del cambio, las autorizaciones
PLAN DE CALIDAD
respectivas, la evaluación de impacto del cambio, tanto en plazos, en recursos y resultado
esperado. El registro de los cambios debe reflejar el historial de cambios durante el
proceso de ingeniería.
Así también debe quedar registro de la identificación y problemas resuelto durante el

desarrollo de la ingeniería y las mejoras realizadas durante el proceso.
9.5.- Verificación y validación de la ingeniería
La comparación entre los requisitos de entrada y los resultados del proceso permiten
verificar su correcto resultado.
Así también la validación del diseño de acuerdo a lo planificado permite asegurar que la
ingeniería cumple efectivamente con las especificaciones previamente al inicio de la
construcción, la instalación o la aplicación.
10.- Proceso de Suministros

10.1.- Planificación del proceso
Definir las características de los productos comprados que afecten a la calidad de la

construcción es un aspecto que debe ser cubierto por este Plan de Calidad. Disponer de
un proceso que incluya la selección y evaluación de los proveedores, la información
necesaria para realizar las compras, la estructura formal del proceso de compras y la
verificación del producto comprado
En aquellos casos que son necesarios se establecen los requisitos para los planes de
calidad del proveedor y los requisitos de aseguramiento de calidad pertinentes del
producto o servicio comprado.
El Administrador del Proyecto debe gestionar los recursos a su disposición para asegurar
la eficacia del proceso y sus resultados.
PLAN DE CALIDAD
ENTRADAS
SELECCIÓN Y EVALUACION INFORMACION PARA REALIZACION DE VERIFICACION DE

DE PROVEEDORES LAS COMPRAS LAS COMPRAS LAS COMPRAS
· Métodos de selección · Plan de Suministros · Verificación del producto comprado

· Programa de construcción
· Nivel de servicios · Cotización · Almacenaje
· Tipos de contratos · Tipos de Contratos · Consumos y/o prestación del servicio
· Capacidad Técnica del proveedor · Licitaciones · Requisitos cumplidos
· Garantías · Seguimiento al despacho · Entregas validadas
· Factores críticos de los suministros
· Logística · Activación
· Valorización y costos
· Trazabilidad del material o producto
SALIDAS
· Materiales Críticos
· Equipos
· Servicios prestados
PLAN DE CALIDAD
10.3.- Información para las compras
La gestión de suministros incluye todos los procesos relacionados con la adquisición de

bienes y servicios dentro del alcance del proyecto, que son obtenidos fuera de COMIN.
Para asegurar la efectividad del proceso de compras, es necesario disponer en forma
oportuna y previa a la realización de las compras, todas las especificaciones de ingeniería
necesarias para asegurar que el producto o servicio comprado se ajusta a los
requerimientos del proyecto.
10.4.- Realización de las compras
Las necesidades de materiales para el proyecto se identifican en el Plan de Suministros

del proyecto, donde se identifican los materiales requeridos, cantidades y volúmenes,
fechas de entrega, requisitos técnicos, etc.
La administración de este plan es responsabilidad del Jefe de Oficina Técnica. La

identificación, seguimiento, control y gestión de materiales que tengan un largo ciclo de
abastecimiento es responsabilidad del Jefe de Oficina Técnica.
Ante la necesidad de una compra se debe utilizar el pedido de materiales (PM), este se
genera en oficina técnica, este debe ser aprobado por el administrador, para luego
hacerlo llegar al comprador en oficina central quien materializa la compra. El Jefe de
Producción recolectara y coordinara las solicitudes de materiales que se generan en
terreno. De ser una compra local se puede realizar directamente, de no ser así se envía al
Jefe de Compras de oficina central para su tramitación correspondiente.
 PCA-741-01 Proceso de Compras (Anexo 010),
El Jefe de Suministro es responsable de actualizar y mantener actualizada la base de
datos de proveedores y sus evaluaciones. Además en obra se maneja copia de PM,
Órdenes de Compra, Guías de despachos y Facturas generadas.
10.5.- Control de bienes suministrados por el cliente

En aquellos casos en que existan suministros que son entregados directamente por el
cliente se re quiere contar con una método que permita recepcionar y controlar los
suministros del cliente. El control de los bienes suministrados por el cliente es definido en
procedimiento corporativo:
 PCA-754-01 Propiedad del cliente (Anexo 011)
Que tienen por objeto controlar los materiales y otros suministros que el cliente provea,
efectuando inspecciones de recepción, almacenaje y entrega a montaje en terreno.
Para asegurar el control de los suministros del mandante se llevarán a cabo inspecciones
y chequeos de los equipos y componentes recibidos. También se evaluaran las
certificaciones de materiales e insumos que entregué el mandante de manera de
garantizar la calidad requerida por el proyecto.
PLAN DE CALIDAD
11.- Proceso de montaje y construcción In Situ
11.1.- Planificación del proceso
Los elementos de entrada que dan origen al proceso son, entre otros, las
Especificaciones de Ingeniería, Planos, Programas, etc. El proceso constructivo incluye
actividades de obras civiles, estructura, eléctricas, piping u otras. Este proceso es
controlado mediante el control de calidad, del avance, de los costos, también es
controlado mediante inspecciones, ensayos, certificaciones, etc. Como resultado final del
proceso se obtiene la obra o el proyecto terminado con la entrega documental asociada a
la etapa de precomisionamiento.
El Jefe de Terreno es el responsable de este proceso, su gestión, su aseguramiento y

control de calidad.
PLAN DE CALIDAD
ENTRADAS
· Metodología de montaje
· Plan de Proyecto
· Plan de Inspección y Ensaye
· Plan de Calidad
· Plan de PP.RR.
· Plan de Auditorias
· Selección y Reclutamiento
· Roles y responsabilidades
· Dotación y organigrama
· Calificaciones y entrenamiento
· Evaluación y retroalimentación
MOVILIZACIÓN SISTEMATIZACION CONTROL TERMINO
· Logística y traslados · Sistematización de las · Construcción y montaje · Caminata de las Instalaciones

· Selección y contratación Instalaciones del Proyecto · Logística y traslados (Sistemas, Subsistemas,
· Arriendo de equipos · Planos P&ID y Unilineales · Control de materiales Facilities)
· Subcontratos Eléctricos marcados por · Control de avance · Punch List Prioridades 1, 2 y 3
· Habilitación e inducción sistemas o subsistemas · Control de producción · Certificado de Término
· Selección de proveedores · Programa de · Control de cambios Provisorio de la Construcción
· Compras Precomisionamiento · Control de calidad · Cambio de Custodia
· Ensayos y Laboratorios Construcción a
· Protocolos e informes Precomisionamiento
· Certificaciones · Cambio de Tarjeta (amarilla)
· Caminatas de entrega a Precom · Entrega de TOP de Construcción
· Punch List de Construcción + Pruebas de Equipos
· Caminata de Entrega a
Precomisionamiento
SALIDAS
· Recepción de la obra
PLAN DE CALIDAD
11.2.- Planificación de la construcción.
El proceso de planificación consiste en definir lo que será realizado y cómo será realizado;
por otro lado controlar consistentemente en hacer que esto ocurra. COMIN aplica la
metodología del Ultimo Planificador (Last Planner)
Este método de planificación consiste en trabajar sobre diferentes niveles de planificación
que van refinando el plan original y reduciendo la incertidumbre.
Planificando de esta manera se mantiene los objetivos siempre presentes para el equipo
del proyecto y ayuda a identificar y a remover obstáculos para alcanzarlos. La
coordinación se logra a través de un proceso continuo de obtener y cumplir compromisos
para la acción.
El logro de un flujo de trabajo continuo y confiable de una cuadrilla a otra reduce pérdidas,
simplifica la planificación posterior y permite asegurar el resultado planeado del proyecto.
Nuestra metodología de trabajo en todos los proyectos se centra en programar sólo

actividades que puedan realizarse, que no haya restricciones y obstáculos que impidan
que éstas se efectúen, y que además entreguen garantía de cumplir con los avances que
exige el programa constructivo. Para ello:
1. Comprometemos sólo el trabajo que puede ser realizado, protegiendo la
producción de la incertidumbre.
2. Durante todo el tiempo que dura el proyecto trabajamos con una Planificación
Intermedia de seis semanas, en donde se trabaja en la gestión de restricciones.
3. La programación se realiza sobre una Planificación de Corto Plazo de 3 semanas,
con actividades libre de incertidumbre.
4. Mantener productividad igual o menor a 1.
5. Para el cumplimiento de las actividades requiere de un fuerte compromiso para
que las cosas ocurran.
6. Al aumentar la confiabilidad del programa semanal el plan mejora en desempeño,
no sólo de la unidad que ejecuta el plan sino también de las posteriores.
7. Trabajamos con un Inventario de Trabajo Ejecutable libre de restricciones, para
tener un colchón de actividades que puedan realizarse en cualquier momento.
8. Trabajamos estrechamente con el cliente y los subcontratos, en la liberación de
restricciones que tiene cada una de las actividades.
Lo anterior se cumple sobre la base de una minuciosa gestión de las restricciones, en

donde se identifican, se asignan responsables de liberarlas y fecha de compromiso para
la liberación de ellas.
La evaluación del porcentaje de cumplimiento de compromisos que hicieron lo
Supervisores y su equipo de Capataces es evaluada a través de indicadores semanales,
los cuales se entregan y se publican. En la reunión participa todo el equipo del proyecto
con invitación al cliente y subcontratos.
PLAN DE CALIDAD
Nuestra forma de planificar el trabajo de corto y mediano plazo a través del Sistema del
Último Planificador “LAST PLANNER”, nos ha permitido consolidar equipos de trabajo con
un alto grado de compromiso orientados a la tarea y así mismo hemos hecho de esto una
filosofía de trabajo en COMIN.
La definición de la metodología de planificación operacional se define en el documento:
 PCA-710-001 Planificación Operacional (Anexo 012)
11.3.- Control de desempeño

Generar un control transversal, integral y sistemático a los indicadores claves para el
desempeño del proyecto, identificando desvíos y posibilitando el entregar un mejor
servicio dando cumplimiento a los objetivos de la empresa.
Herramientas:
 Informe Ejecutivo Semanal e Informe Indicadores Semanales: A partir de los
indicadores de plazos, costos, seguridad, planificación y productividad se genera
informe semanal con el control de los indicadores y acciones implementadas para
dar cumplimiento a los objetivos establecidos. Para cada proyecto los indicadores
son revisados sistemáticamente y rigurosamente al nivel más alto de la empresa
 Auditorías de Gestión: Para velar por el cumplimento del procedimiento

establecido y mejorar sistemáticamente se realizan auditorías a la implementación
del sistema de planificación y control de la empresa.
11.4.- Control de la programación

Garantizar la ejecución del proyecto dentro de los plazos establecidos y comprometidos,
posibilitando el actuar de manera oportuna ante los desvíos posibles en la ejecución del
contrato con respecto al target inicial definido.
Herramientas
 Programa de construcción en plataforma digital (Primavera): Se establece
como herramienta operacional y contractual oficial, incorporando los recursos y
curvas e histogramas asociados. Se actualiza semanalmente de acuerdo a avance
físico y a partir de este programa se generan las curvas de avances asociada al
valor ganado, desvíos y ruta crítica del proyecto.
 Curva de avance programado: Son generadas a partir del programa, en función
del programa target y current actual con su proyección.
 Productividad y Eficiencia, Weekly: Informe de control semanal de las
cantidades físicas ejecutada y los recursos en horas hombres reales utilizadas en
comparación con los estándares definidos inicialmente en presupuesto. A partir de
las horas ganadas y pagadas se establece el indicador de eficiencia PF
(Performance Factor).
PLAN DE CALIDAD
 Informe semanal de avance al cliente: A partir del programa semanal se
establecen conclusiones y acciones los cuales son presentadas en conjunto con
los informes de avance y dotación al mandante en función de los formatos
acordados.
11.5.- Control de cambios
Garantizar el cobro de todas las modificaciones que el cliente solicite al proyecto original
así como también las obras adicionales que sean incorporadas al proyecto. El Jefe de
Terreno tiene un monto máximo o porcentaje máximo del valor del contrato hasta el cual
él tiene autoridad para aceptar y suscribir con el cliente las disminuciones y/o aumentos
de obra sobre el Contrato original.
El cliente debe formalizar los cambios por escrito, la solicitud deberá contener a lo menos
lo siguiente:
a) Descripción breve pero clara del nuevo trabajo o la identificación de la partida que se
reduce.
b) Nombre de las especificaciones técnicas u otros documentos aplicables.
c) Nombre, número y revisión de los planos involucrados.
d) Volúmenes de mayor o menor obra.
e) Valorización económica del cambio.
f) Plazos acordados para la ejecución de la mayor obra.
g) Modalidad de pago del cambio, reajustes y retenciones aplicables.
h) Firmas de aprobación de las partes
11.6.- Preservación del producto
En los casos que aplique se tomaran las medidas de protección necesarias para la
protección de los sistemas, subsistemas, elementos o componentes de la obra durante su
etapa de construcción, pruebas o puesta en marcha.
12.- Gestión del Autocontrol

12.1.- Equipo de trabajo
Se definirá de acuerdo a las necesidades del proceso constructivo un organigrama de la
obra, donde se definen las relaciones jerárquicas y funcionales de la organización. El
Organigrama de Calidad de la obra se enfoca en la presencia que debe existir en terreno,
el control de registros de calidad del proyecto y en la gestión. Las funciones y
responsabilidades están definidas en las páginas siguientes. Cada vez que se realiza un
cambio en la organización se debe actualizar el organigrama, el responsable de realizarlo
y archivarlo es el Control Documentos.
PLAN DE CALIDAD
12.2.- Aseguramiento de calidad
El aseguramiento de la calidad del proceso productivo se logra mediante el monitoreo y

evaluación sistemática de los diversos aspectos del proyecto que permiten maximizar la
probabilidad de que los estándares mínimos de calidad están siendo alcanzados por el
proceso de producción.
Las actividades de aseguramiento de calidad cubren en términos generales:
 Cuando se requiera de la participación del cliente para presenciar pruebas y/o
verificaciones de trabajos en ejecución, el Jefe de Calidad en terreno informa y
coordinara con el cliente.
 En los casos en que corresponda se contratará los servicios de un Laboratorio de
Pruebas para suelos y hormigones debidamente acreditado para que realicen las
pruebas e inspecciones de acuerdo con las especificaciones o normas requeridas.
 Los inspectores utilizados deberán estar especialmente calificados para realizar
los servicios de inspección requeridos por las EE.TT. y deberán contar con las
certificaciones requeridas.
 En los casos que se requieren, los subcontratistas deberán acreditar los
conocimientos técnicos necesarios en las áreas de su aplicación.
 Los requisitos de calidad con son comunicados a proveedores y/o contratistas en
la oportunidad de licitar sus servicios.
 Mantener los dispositivos de medición y pruebas calibrados según lo requerido por
las especificaciones técnicas del proyecto.
 Preparación durante el desarrollo del contrato, de la documentación de
inspecciones y pruebas para ser entregadas al cliente de acuerdo a la estructura
de sistema y subsistema definida.
 En ingeniería se verificarán el cumplimiento de los requisitos contractuales,
técnicos y administrativos.
 Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos del QA/QC de acuerdo
al Plan de Calidad del proyecto.
 Verificación de la correcta aplicación de la información entregada por el cliente y
los criterios de diseño del proyecto.
 Mantener una adecuada coordinación interdisciplinaria y coordinación general de
la ingeniería del proyecto.
 Respecto de la ingeniería mantener la correcta y oportuna incorporación de las
modificaciones y cambios en el alcance y/o información pertinente al proyecto.
 Control y actualización del estado de emisión y aprobación de planos y
documentos del proyecto
 Cumplimiento y aplicación del registro de revisiones y control de documentos
PLAN DE CALIDAD
 Correcta incorporación de los criterios de diseño y estándares aplicables, por la vía
de controlar las verificaciones del diseño establecido en el contrato,
 Materializar las coordinaciones interdisciplinarias de planos y documentos y la
incorporación de aquellos comentarios y/o modificaciones.
 Control de la emisión para construcción de la última revisión vigente, previo al
inicio de los trabajos respectivos.
 La utilización de la última revisión vigente de especificaciones y documentos
técnicos para las compras de equipos y materiales.
 Realizar las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que resulten
pertinentes para asegurar que los suministros cumplen con todos los requisitos
establecidos en los documentos de compra, como así también el cumplimiento
oportuno de las entregas.
 Verificación de los certificados de calidad de materiales e inspecciones de
fabricación y entrega.
 Verificación de la documentación técnica, planos certificados y manuales de los
equipos y suministros, según resulte aplicable.
 Verificación de las condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento
 Durante la etapa de construcción verificar el cumplimiento de los requisitos
contractuales, técnicos administrativos y legales relativos a la construcción de las
obras.
 Control de la utilización correcta de los estándares y especificaciones técnicas en
los procedimientos y buenas prácticas de en la ejecución de la construcción y
puesta en marcha.
 Control de la incorporación de las modificaciones resultantes de las No
Conformidades.
 Verificación de la correcta materialización de lo establecido en los planos y
documentos de construcción, de acuerdo a la última versión aprobada para
construcción.
 Verificar la correcta incorporación de las modificaciones y cambios en el alcance
y/o información pertinente al proyecto.
 La ejecución y protocolización de los ensayos, verificaciones y pruebas
desarrollados durante el proceso de construcción, pruebas y puesta en marcha.
12.3.- Control de Calidad
Los mecanismos, acciones y herramientas que utilizamos para detectar la presencia de

desviaciones durante el proceso constructivo constituyen el Control de Calidad respecto
de las especificaciones establecidas por la ingeniería del proyecto.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolos de entrega.
 Certificación de soldadores.
 Informes de laboratorio.
 Listas de chequeo.
 Plan de Inspección y Ensayo.
La metodología para la aplicación y el control de calidad se definen en el documento:

 PCA-710-001 Procedimiento Control de Calidad de Obra (Anexo 013)
Semanalmente el Jefe de Calidad de la Obra es responsable de entregar un Reporte

Semanal con las principales actividades del área, el comportamiento de los indicadores de
gestión, no conformidades y estado de la documentación propia del proyecto. De esta
manera es posible mantener el control sobre la gestión y las actividades que se está
realizando en calidad.
12.4.- Inspección
Para asegurar que los requisitos que han sido expresados por el cliente en forma explícita
o implícita, se cumplen tanto en los materiales, procesos y productos que afectan la
calidad, se aplican inspecciones en las diferentes etapas, desde la recepción de los
materiales o productos de los proveedores hasta el final de cada proceso.
En aquellos casos en que sea necesario por las especificaciones de ingeniería se

recurrirá a un laboratorio externo para que realice inspecciones, pruebas, y ensayos
(destructivos y no destructivos) según sea el caso y para la actividad que aplique durante
el proceso constructivo.
En aquellos materiales que son de responsabilidad del cliente proveer al proyecto la

inspección, control y chequeo es de su responsabilidad.
a) Inspección de recepción
Dependiendo de la certificación que los proveedores adjunten a sus suministros,
se llevarán a cabo inspecciones de recepción a materiales (incorporados,
consumibles) que son de nuestra responsabilidad proveer al proyecto.
b) Inspección durante el proceso

Durante el desarrollo de los procesos, se llevarán a cabo inspecciones y/o
ensayos para asegurar que el producto que se está generando cumple
satisfactoriamente las etapas intermedias.
PLAN DE CALIDAD
c) Inspección final
Al término del desarrollo de los procesos, se llevarán a cabo inspecciones y/o
ensayos para confirmar que el producto elaborado cumple los requisitos
establecidos.
Los roles, responsabilidades, criterios y metodología para efectuar las inspecciones y

ensayos a aplicar a los materiales, se definen en los documentos internos de COMIN
S.A.:
Anexo 014
 ITA-824-001 Instructivo de Inspección

 FCA-823-01 Informe de Inspección
Estos documentos entregan las pautas para que cada obra ejecutada por COMIN S.A.
sea capaz de controlar los procesos tanto de los sistemas y subsistemas que se generan
en el proyecto, lo anterior de acuerdo a lo definido en las bases técnicas. Esto con la
finalidad de entregar al cliente el dossier de calidad.
Será el Encargado de Control de Documentos en Obra quien debe tener actualizada las
Carpetas. Se adjunta Índice y diagrama de flujo del Sistema de Cierre y Traspaso.
12.5.- Listado de equipos de medición y ensayos.
Para los equipos e instrumentos de distinto tipo (Topografía, eléctricos, etc.) que puedan
sufrir variaciones en la toma de datos, se definen las verificaciones y/o calibraciones a las
que serán sometidos, indicando cómo será controlado su funcionamiento y la forma de
documentar su cumplimiento. Es responsabilidad de los jefes de Área y de topografía la
realización de estos controles y de mantener copia de este listado y de los registros que
demuestren su cumplimiento. En este punto, se manejara de acuerdo al documento:
Anexo 015
 ITA-760-001 Control dispositivos seguimiento y medición

 FCA-761-01 Programa equipos calibración y monitoreo
12.6.- Identificación y trazabilidad
La identificación y trazabilidad durante la etapa de la ingeniería, está dada por la

identificación de cada plano y especificación técnica en el listado maestro de documentos
y el control de revisión de dicho documentos.
La identificación y trazabilidad durante el proceso constructivo está dada por la definición
de los elementos constructivos, las certificaciones (cuando aplique) de los materiales, los
PLAN DE CALIDAD
ensayos y probetas, los registros de su conformidad al momento de la entrega y las
pruebas posteriores realizadas a los subsistemas y sistemas.
La metodología para la aplicación y el control de calidad se definen en el documento:
Anexo 016
 ITA-753-001 Identificación y Trazabilidad
12.7.- Solicitud de Información Técnica (Request for Information) RFI
Es un documento originado por COMIN para solicitar alguna aclaración o

complementación del diseño, consulta o definición técnica. Algunos motivos para generar
una RFI pueden estar relacionados con un conflicto, ambigüedad, error u omisión en/o
dentro de los documentos técnicos entregados por el cliente o que COMIN posea un
método alternativo/sustituto que mejora el proceso constructivo para proponer, siempre
que no afecte de forma adversa la seguridad y/o calidad de la construcción.
Cuando la respuesta de alguna RFI requiera de algún cambio a un documento de

ingeniería, el cliente emitirá una nueva revisión al diseño y se hará referencia a este
cambio dentro de la RFI.
La RFI, NO es un documento de cambio. Cuando la disposición de una RFI afecté en

costos o plazos al Proyecto, es responsabilidad del COMIN canalizar formalmente esta
situación con el cliente, de acuerdo con el procedimiento definido en el Contrato.
La metodología para la aplicación y el formato del registro se definen en el documento:
Anexo 017
 PCA-723-002 Procedimiento de RFI
 FCA-423-05 Formato RFI
12.8.- Protocolos.
El protocolo es un registro de la realización de uno o varios elementos constructivos,
estos elementos son los definidos en el PAC semanal. Estos protocolos servirán como
evidencia objetiva de la ejecución de la partida y que las condiciones de ejecución
estaban bajo control.
El responsable del control de estos registros es el Ingeniero de Trazabilidad que debe
mantener un archivo actualizado de los protocolos completados utilizando como elemento
de control la Matriz de Protocolos. Al final de cada turno genera un reporte con la relación
entre las actividades completadas vs protocolos completados, en detalle y totales por
especialidad, este informe debe ser enviado al Jefe de Calidad de la Obra, Jefe de
Terreno y Administrador de la Obra.
La definición de la metodología de emisión y control de protocolos se define en el
documento:
PLAN DE CALIDAD
Anexo 018
 ITA-710-002 Instructivo Preparación y Control de Protocolos de Obra
12.9.- Planes de inspección y ensaye (P.I.E)
Los procesos constructivos (topografía, excavaciones, rellenos, hormigón, montaje,

procesos especiales, inspecciones, ensayos, pruebas, etc.) que necesiten controlar
alguna actividad o la aplicación del respectivo procedimiento de ejecución, se tendrá un
Plan de puntos de Inspección y Ensaye, donde se identifique el elemento a controlar, la
etapa en que se ejecutará, el tipo de control, el procedimiento o norma que lo rige (si es
que existe), el responsable del control, el tipo de punto, la frecuencia y las exigencias que
debe cumplir para aceptar su ejecución y el registro asociado al control.
Durante el desarrollo del proceso constructivo el seguimiento a este plan constituye otro
elemento de control. Aquellos casos en que las condiciones del contrato lo exijan el PIE
incluirá los requisitos para el abastecimiento de materiales tales como inspección en
fábrica, certificación del fabricante para materiales y equipos, etc.
La definición de la metodología de emisión del PIE se define en el documento:
Anexo 019:
 ITA-710-001 Instructivo de Plan de Inspección y Ensayo
 Plan de Inspección y Ensayo
12.10.- Recepciones Parciales y Carpetas de Entrega (TOP - Turn Over Package).
Las carpetas de traspaso incluirán toda la documentación técnica que se genere producto
de la construcción, montaje y precomisionado de una determinado Sistema o Subsistema,
como por ejemplo, registros de calidad, protocolos de construcción, pruebas de
construcción, certificaciones de proveedores, certificaciones de aseguramiento de calidad,
planos red line, planos as-built, pruebas de precomisionamiento etc.,
Las carpetas de traspaso serán compiladas por el Jefe de Calidad de COMIN dividido por
sistemas o sub-sistemas. En ciertos casos el subsistema puede ser suficientemente
pequeño que se puede agregar a otros subsistemas, mientras no impacte la fecha de
entrega. La compilación de las carpetas de traspaso estará sujeta a auditorias por parte
del cliente si así lo estima pertinente.
La definición de la metodología de preparación de las carpetas TOP y entregas se define

en el documento.
PLAN DE CALIDAD
Anexo 020:
 ITA-710-003 Instructivo Carpetas de Termino
 ITA-710-004 Paquetes de Traspaso
La construcción y precomisionamiento debe seguir el enfoque de sistemas en las

actividades de planificación finales. Luego de finalizar cada sistema o sub-sistema, el
Grupo de Construcción y precomisionamiento de COMIN solicitara la realización de la
caminata de recepción al cliente. Esta caminata se realizara a cada Subsistema o Facility
en conjunto COMIN y Cliente.
13.- Control de No Conformidad del Producto

13.1.- Control de Producto No Conforme
Las no conformidades detectadas durante el desarrollo de la obra se tratarán según el

procedimiento general:
 PCA-830-01 Control de Productos No Conformes (Anexo 021)

Se documentarán las no conformidades que por su complejidad, importancia o reiteración,
requieran de una solución o constancia que deba quedar por escrito y necesite un
seguimiento. Se utilizará el formato indicado en el punto siguiente para realizar los
informes de no conformidad.
El Jefe de Calidad tiene la responsabilidad de revisar los informes de no conformidad,
determinar si procede o no, gestionar con el jefe de área y su equipo de trabajo (si aplica)
el análisis de causas, la definición del plan de acciones correctivas que apliquen y validar
la efectividad de las soluciones propuestas.
Cuando lleguen insumos no conformes y sean rechazados en bodega o antes de llegar a
terreno ya sea por el Jefe de Producción o el encargado de bodega tienen la
responsabilidad y autoridad de llenar dicho registro de producto no conforme, se utiliza
una cinta alrededor del producto objetado o bien un letrero o tarjetas de colores, que
indique producto no conforme en reparación, mal estado o de baja.
El seguimiento y cierre de la no conformidad se realiza mediante el registro control de
acciones correctivas y preventivas, es el Jefe de Calidad de la obra debe gestionar el
seguimiento.
PLAN DE CALIDAD
13.2.- Acciones Correctivas y Preventivas
Las acciones correctivas y/o preventivas detectadas durante el desarrollo de la obra se

tratarán de acuerdo al procedimiento general,
Anexo 022:
 PCA-852-01Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 FCA 852-01 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva
Detectada la necesidad de una acción correctiva o preventiva, esta debe analizarse, una
vez analizada, se define su solución, implantación, seguimiento y control, para esto se
utiliza los registros respectivos. (Pto. 7 Control de No Conformidades). Será el Jefe de
Calidad de la obra quien debe mantener y reportar el listado de las acciones correctivas y
preventivas implementadas en la obra.
14.- Medición, análisis y mejora

14.1.- Retroalimentación del proceso
Existen diferentes oportunidades de retroalimentación durante el proceso constructivo,
reuniones diaras de coordinación, reuniones semanales de planificación, e-mail,
comunicación directa, etc. En la retroalimentación participan todas las áreas relevantes
dentro de la organización del proyecto, Jefe de Calidad de la Obra, los Inspectores de
Calidad, la Supervisión de la Obra, el Jefe de Oficina Técnica, el Jefe de Terreno y el
Administrador de la Obra.
El objetivo de estas reuniones es identificar los principales problemas que se produzcan
durante el desarrollo del proyecto, realizar análisis de causas y determinar soluciones que
puedan ser aplicadas de forma rápida y efectiva. Así también se busca identificar las
lecciones que se deben aprender, compartirlas, generar sinergia entre los diferentes
equipos de trabajo y aprender de los errores y aciertos. Otro elemento importante es
poder identificar las mejores prácticas aplicadas durante el desarrollo del proyecto y
replicarlas en las diferentes especialidades y en los diferentes turnos. Se busca mejorar la
productividad de los equipos de trabajo.
14.2.- Satisfacción del cliente

El monitoreo de la satisfacción del cliente se lleva a cabo mediante la aplicación, durante
el desarrollo y al término de un proyecto, de la Encuesta de Satisfacción del Cliente
(Anexo 023), que permite visualizar cuan satisfechos están nuestros clientes con el
trabajo desarrollado por la organización. La responsabilidad de la aplicación de la
encuesta recae en el Jefe de Calidad de la obra.
PLAN DE CALIDAD
14.3.- Auditoria
Los objetivos básicos de las auditorias son:
1.- Determinar si el Plan de Calidad en Obra está siendo adecuadamente documentado.

2.- Detectar desviaciones en el proceso constructivo y retroalimentarlo sobre su
funcionamiento.
3.- Si cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 2008, con los propios de la
organización, y con lo establecido por el cliente.
4.- Evaluar la efectividad alcanzada.
5.- Identificar cualquier deficiencia, no conformidad o desviación.
6.- Identificar mejoras en el sistema
El resultado de la auditoría interna es un Informe de Auditoría que es enviado por el
equipo auditor al Administrador de la Obra, Jefe de Producción, Jefe de Calidad, Jefe de
Oficina Técnica y Gerencia Central de COMIN S.A.
Las auditorias se realizaran conforme al procedimiento:
Anexo 024:
 PCA 822-01Auditorías Internas
 FCA 822-02 Plan de Auditoria Interna
 FCA-822-03 Lista de verificación Auditoria
 FCA-822-04 Formato de Informe de Auditoria
Para el presente proyecto se contemplan las auditorías al SGC indicadas en el documento

Programa Anual Auditoria SGC.
Adicionalmente a solicitud del cliente pueden existir auditorías realizadas por el cliente.
14.4.- Mejora continua
Con la filosofía de progresar un poco día a día se utilizan las fuentes de información que
estén disponibles para generar el proceso de mejora continua. Esta fuentes son los
registros de No Conformidades, Informe Semanal, Estado de Contrato, Reuniones de Last
Planer, Plan de Inspección y Ensayo, Inspecciones en terreno, Acciones correctivas/
Acciones preventivas, Programa de Trabajo, Encuestas de Satisfacción del Cliente,
Auditorías Internas y Externas, entre otros. Otra fuente importante para identificar
oportunidades de mejora son las reuniones operativas.
PLAN DE CALIDAD
15.- Anexos
ANEXO 1
Política de Calidad
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 2
Certificado ISO 9000
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 3
Organigrama de Calidad
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 4
PCA-620-01 Procedimiento Reclutamiento y Selección de personal
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 5
PCA-723-001 Procedimiento Comunicación Contractual
FCA-561-01 Minuta de reunión
Formato Carta COMIN

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 6
FCA-423-01 Lista Maestra de Documentos del S.G.C.
FCA-423-03 Lista de cartas enviadas a Cliente
FCA-423-04 Lista de cartas recibidas desde Cliente
FCA-423-06 Control de Estatus de RFI
FCA-423-08 Transmittal
FCA-423-09 Nota de Envío
FCA-423-012 Control Documentos Emitidos por Cliente
PCA -423 -001 Control de Documentos

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 7
PCA-424-01 Control de Registros
FCA-424-01 Plan de archivo

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 8
Lista maestra de documentos vigentes SGC
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 9
PCA-740-03 Procedimiento de Selección, control y evaluación de proveedores
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 10
PCA-741-01 Proceso de Compras
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 11
PCA-754-01 Propiedad del cliente
FCA-754-01 Balance Materiales del cliente
FCA-754-02 Retiro productos suministrados por cliente

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 12
PCA-710-001 Planificación Operacional
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 13
PCA-710-001 Procedimiento Control de Calidad de Obra
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 14
ITA-824-001 Instructivo de Inspección
FCA-823-01 Informe de Inspección

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 15
ITA-760-001 Control dispositivos seguimiento y medición
FCA-761-01 Programa equipos calibración y monitoreo

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 16
ITA-753-001 Identificación y Trazabilidad
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 17
PCA-723-002 Procedimiento de RFI
FCA-423-05 Formato RFI
FCA-423-06 Control de Estatus de RFI

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 18
ITA-710-002 Instructivo Preparación y Control de Protocolos de Obra
FCA-710-005 Plan de Protocolos

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 19
ITA-710-001 Instructivo de Plan de Inspección y Ensayo
FCA-710-01 Plan de Inspección y Ensayo COMIN
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 20
ITA-710-003 Instructivo Carpetas de Termino
ITA-710-004 Paquetes de Traspaso
FCA-710-001 Control Avance Carpetas TOP
FCA-710-002 Control Cierre de Puntos Punch
FCA-710-004 Control de Entrega Proyecto

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 21
FCA-830-01 Control de Producto No Conforme
PCA-830-01 Control de Producto No Conforme

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 22
FCA-852-01 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva
FCA-852-02 Control de Acción Correctiva-Preventiva
FCA-852-03 Formato Estado Solicitudes AC-AP
PCA-852-01 Acciones Correctivas-Preventivas

PLAN DE CALIDAD
ANEXO 23
Encuesta de Satisfacción del Cliente
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 24
PCA 822-01Auditorías Internas
FCA 822-02 Plan de Auditoria Interna
FCA-822-03 Lista de verificación Auditoria
FCA-822-01 Programa de Auditorias Internas

Plan de Calidad 1612 Codelco Salvador Espesadores

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OVERHAUL ESPESADORES DE RELAVES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS

4. Requisitos del producto y marco legal

8. Planificación del proceso

10. Proceso de Suministros

11. Proceso de Montaje y Construcción

12. Gestión del Autocontrol

13. Control de la No Conformidad del Producto

14. Medición, análisis y mejora

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 2 DE 62

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 3 DE 62

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 4 DE 62

3.2.- Declaración de la Política y la autoridad.

3.3.- Objetivos de calidad

Adicionalmente se han definido como Objetivos de Calidad que son presentados en el

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 5 DE 62

OBJETIVO RESPONSABLE INDICADOR META FRECUENCIA

SATISFACCION DEL 50%, 100% DEL

AVANCE ≤ 5% (Relativo) MENSUAL

DESEMPEÑO Porcentaje actividades

4.- Requisitos del producto y marco legal

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 6 DE 62

4.2.- Requisitos del producto

 Las Bases Administrativas de la Obra, BA.

En caso de discrepancia entre algunos de los documentos mencionados se resolverá

 Las aclaraciones y serie de preguntas y respuestas.

 Los planos del proyecto.

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 7 DE 62

Durante la ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción de las obras se

5.- Gestión de la Organización.

5.2.- Responsabilidad sobre la calidad.

 Las actividades requeridas por el proceso constructivo se planifiquen,

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 8 DE 62

 Identificación del requerimiento.

5.2.1.- Jefe de Calidad

 Planificar, organizar, supervisar y controlar el desarrollo e implementación de las

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 9 DE 62

5.2.2.- Administrador de Contrato

 Responsable del aseguramiento y control de calidad del proceso de para el proyecto.

5.2.3.- Jefe de Unidad Técnica

5.2.4.- Jefe de Terreno

5.2.5.- Jefe de Bodega

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 10 DE 62

5.3.- Competencia, formación y experiencia.

5.4.- Plan de Reclutamiento

La incorporación del personal necesario y requerido para el proyecto está definida en un

5.5.- Selección y Contratación

El reclutamiento, selección y contratación de personal directo está definido en el

 PCA-620-01 Procedimiento Reclutamiento y Selección de personal (Anexo

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 11 DE 62

Una vez detectadas las necesidades de capacitación al interior de la obra, se debe

5.8.- Evaluación de desempeño

El equipo de trabajo del proyecto es evaluado en su desempeño, debilidades y fortalezas.

6.- Gestión de la comunicación

Se deberán establecer medios que permitan el continuo y expedito flujo de la

Existen distintos tipos de comunicación, entre otras:

• Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, público)

Oferta 1612 FECHA: 12-02-16 REVISIÓN 0 PAGINA 12 DE 62

6.2.- Reuniones con cliente

Reuniones con el cliente (dependiendo de la programación de esta), donde participan:

6.3.- Comunicación contractual

La autoridad, responsabilidad y los medios para la comunicación contractual desde y

 PCA-723-001 Procedimiento Comunicación Contractual