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Clinica Veterinaria Huellas
Clinica Veterinaria Huellas
PROYECTO
CLINICA VETERINARIA ¨HUELLAS¨
CURSO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROFESOR
JOSE DE LA ROSA ORDERIQUE TORRES
INTEGRANTES
CHANCA VIDAL FIORELLA LUCIA
PURIS CHICOMA JEAN PIERRE
ROJAS MACHADO ERNESTO
URETA TORRES EVELYN FLOR
CICLO
IX
CAPÍTULOS
V. ESTUDIO FINANCIERO
5.1 Inversiones
5.2 Costos 81
5.3 Presupuestos de ingresos y Egresos 84
5.4 Punto de Equilibrio 85
5.5 Flujo de Caja Proyectado 86
5.6 Estado de Resultados Proyectados 87
ANEXOS …………………………………………………………………………………….. 97
Capítulo 1
Por cada paciente que se atienda, un porcentaje irá para cubrir las necesidades
de los animales en situación de abandono. Para ello contamos con el apoyo de
médicos y estudiantes de los últimos años de la carrera de Medicina
Veterinaria.
2.1 Objetivos
Los objetivos de nuestra clínica veterinaria en base al estudio del
mercado son los siguientes:
Mercado potencial. Nuestro mercado potencial está basado en los hogares que
cuentan con al menos una mascota en su familia con el nivel económico A y B
en Santiago de Surco. Basándonos en los datos de la INEI se estima que el
distrito cuenta con 100,374 hogares de las cuales según la encuestadora CPI el
57% de los hogares tienen por los menos una mascota en su familia, lo cual se
identificó que son 52 213 hogares con el nivel socioeconómico A y B en el
distrito de Santiago de Surco.
Segmentación Demográfica
Nuestro servicio está dirigido a personas mayores de 18 años de edad,
las cuales cuentan con una mascota en su hogar. También se está
considerando los ambos sexos y el estrato de estas personas son de nivel
social A y B en el distrito.
Segmentación Socioeconómica
El nivel socioeconómico que comprende estas personas son de A y B,
por lo tanto sus ingresos según la INEI de la clase B son desde los 1500
nuevos soles y de la clase A es desde los 2500 nuevos soles.
Segmentación Psicográfica
Se reconoce que el estilo de vida que tienen nuestros clientes es de
moderno y sofisticado la cual tiene coherencia con el nivel socioeconómico que
llevan, además la gran mayoría de hogares de este estilo son independientes
debido a los grandes negocios o emprendimientos que llevan.
Segmentación Conductual
Los hogares de esta clase social se preocupan mucho por la
alimentación y salud de sus mascotas ya que estos forman parte esencial en
sus vidas. A menudo salen a correr con sus mascotas o contratan a una
persona de confianza que le ayude a salir a sus mascotas. Realizan a menudo
chequeos a la salud de sus mascotas para ver si está muy bien y el cuidado
que le brindan en el hogar.
Fórmula:
Dónde:
Z Nivel de 1.96
confianza
P Aceptación 0.50
Q Rechazo 0.50
E Error 0.05
N Tamaño de 52 213
la
población
objetivo
n= 381 encuestas
● Oncovet
Consulta: S/.80
hospitalización: 300 el dia
● Dra. Vane
Consulta: S/. 60
Hospitalización: S/.210 el dia
Fórmula:
Dónde:
Z Nivel de 1.96
confianza
P Aceptación 0.50
Q Rechazo 0.50
E Error 0.05
N Tamaño de 22
la población
objetivo
n= 20 encuestas
Cuadro Nº9 .De los servicios que se ofrece (Control salud) Cuál es la
frecuencia promedio.
Figura Nº6 De los servicios que se ofrece (Control salud) Cuál es la
frecuencia promedio.
Cuadro Nº11 .Cuáles son los servicios más solicitados por sus clientes.
Servicio Pd Qd
Consulta 60 23
Hospitalización 180 31
=0.29
Q1+Q 2 8
2 27
Var . P 120
P1+ P 2 120
2
Px=300−2 Q
60=300−2 Q = 120
210=300−2 Q=45
Servicios Po Qo
Consulta 60 120
Hospitalización 210 45
En base al precio tiene una variación de 150 soles entre los dos
servicios principales que brindan en cambio en cantidad de personas hay una
variación de 75 personas entre un servicio y el otro.
75
82.5 0.91
= =0.8 1
150 1.11
135
En base al resultado de 0.81 nos muestra que la oferta es inelástica lo
cual para este nivel socioeconómico dirigido no ve el precio como un dato
relevante al momento de decidir por la salud de sus mascotas.
2.8 Canales de Comercialización
En nuestra clínica veterinaria contaremos principalmente en físico y a su
disposición con nuestra clínica veterinaria ubicada la avenida Santiago de
Surco 3503. En nuestra clínica contaremos con diferentes tipos de canales
como son las redes sociales como Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube.
También contaremos con una página web y aplicaremos el e-commerce para
productos de accesorios, medicina y alimentación para las mascotas.
Atendiendo a si a sus necesidades de cada cliente.
2.9 Precio
En base a nuestros precios de nuestros servicios, tenemos promociones
y precios considerables al mercado, esto con el objetivo ingresar y permanecer
en el mercado de los hogares de santiago de Surco:
Servicio Precio
Consulta S/.60
Hospitalización S/:180
Entrenador S/.30
Imagen propia
ESTUDIO TÉCNICO
n=¿
(3.84)(0.25)(52213)
=381.2 hogares
((52212)(0.0025)+(3.84)(0.25))
3.2 Localización
Para nuestra Clínica Veterinaria Huellas es muy importante contar con
una óptima localización así resulta muy esencial ubicar nuestro proyecto en un
sector estratégicamente beneficiado para aplicar una correcta logística a un
bajo costo.
3.2.1 Macrolocalización
El presente proyecto está ubicado en Sudamérica en la región costa del
Perú, en el departamento de Lima (como lo observamos en el siguiente mapa).
Mapa de macro localización Clínica Veterinaria Huellas
Figura. Macro-localización Clínica Veterinaria Huellas. Ubicación exacta de la clínica veterinaria, por Google maps.
3.2.2 Microlocalización
Es la ubicación exacta donde se llevará a cabo este proyecto llamado
Clínica Veterinaria Huellas, ubicada en Av Santiago de Surco 3503, distrito de
Santiago de Surco - Lima (como observamos en la imagen).
Area de Cirugia
Mesas
Computadoras
Camillas
Mesas
Jaulas grandes
Camas y
mantas
Calefactor
Laboratorio
Laboratorio
● 2 Computadoras
● 4 Camillas
● Mesas y Sillas
● Materiales de Limpieza y Desinfección
● Internet
● 5 Jaulas grandes
● 5 Camas y mantas
● Calefactor portatil
● Laboratorio
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
4.1 Justificación del tipo de empresa
Se ha identificado 3 razones por cuales que justifican la creación
4.2 Razón Social
Figura 1. Logo de Clínica Veterinaria Huellas S.A.C.
ACCIONISTA % DE ACCIONES
Total 100%
Imagen propia
FUNCIONES:
- Es responsable de una administración eficiente de la clínica veterinaria
Huellas, ser el enlace para discutir con el Coordinador los asuntos
económicos y administrativos para toma de decisiones, acciones y
políticas pertinentes.
- Mantener el suministro de los materiales necesarios para la atención
permanente de pacientes en la Clínica Veterinaria Huellas con respecto
a medicamentos, biológicos, materiales, reactivos, equipamiento, etc., y
realizando las requisiciones necesarias.
- Informar a la gerencia de los faltantes y fallas en los servicios técnicos y
administrativos.
- Elaborar los reportes de los ingresos y egresos correspondientes por
mes.
- Elaborar los reportes al cumplimiento laboral del personal administrativo
y en la clínica veterinaria Huellas.
- Elaborar la documentación apropiada para la solicitud de suministro en
los sistemas de la clínica veterinaria Huellas.
- En conjunto con el coordinador deberá establecer las medidas
convenientes para el adecuado funcionamiento de los servicios ofrecidos
la clínica veterinaria Huellas y vigilar que el personal adscrito al mismo
cumpla las disposiciones establecidas.
- Estará en continuo contacto con el gerente del Hospital para acordar con
él todos los asuntos de su competencia.
- El Coordinador le entregará los horarios del personal académico de la
clínica veterinaria Huellas.
- Es el responsable de entregar los recursos de la clínica veterinaria en
atención a lo acordado con la gerencia y el área contable .
- Regular las actividades del personal administrativo asignado por la
Clínica Veterinaria Huellas, para el mantenimiento y limpieza apropiados
del hospital.
ÁREA DE MEDICINA
Objetivo: Supervisar y coordinar las áreas de atención médicas asignadas,
vigilando actividad médica y administrativa a fin de proporcionar una atención
integral a los mascotas.
Funciones:
- Ofrecer atención médica a las mascotas que sus propietarios así lo
soliciten, así como remitir a los pacientes a las diferentes áreas de
acuerdo a las necesidades médicas de los mismos.
- Solicitar los estudios de diagnósticos de acuerdo a las necesidades de
los pacientes.
- Verificar el llenado de los expedientes, a fin de garantizar los
diagnósticos reales de cada paciente.
- Realizar diariamente visitas con el médico residente asignado en el Área
de Medicina a las mascotas hospitalizadas a fin de valorar su
diagnóstico, evolución y plan terapéutico, garantizando el éxito del
tratamiento.
- Emitir las recomendaciones médicas y farmacológicas requeridas por las
mascotas.
- Conducir de manera ética y profesional siempre cuidando la salud y el
bienestar animal.
ÁREA CONTABLE
Funciones:
- Registros de entradas y salidas
- Clasificación de gastos
- Transacciones
- Asuntos fiscales
- Inventarios
- Balances económicos
- Estados financieros
- Estadísticas empresariales u organizacionales
.
VI. ESTUDIO FINANCIERO
5.1 Inversiones
5.2 Costos
5.3 Presupuestos de ingresos y Egresos
5.4 Punto de Equilibrio
5.5 Flujo de Caja Proyectado
5.6 Estado de Resultados Proyectados