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INFORMACION DOCUMENTADA: Ver listado de control de la información documentada

RESPONSABLE: Director de Mercadeo – Gerente de Mercadeo - Gerente de Publicidad y Medios – Gerente de Trade Marketing -
Gerente de Categoría – Gerente de Diseño- Líder de Producto – Líder de innovación – Coordinador de
Investigación de Mercado - Auditor de Casa Promocional -Coordinador de Trade Marketing – Coordinador Digital
– Diseñador Gráfico.
RECURSOS: Computadora, Impresora, teléfono, sistema operativo, Microsoft Office, Red Interna, artículos de oficina e
insumos, software de diseño, material POP, internet.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver matrices de riesgos y oportunidades.
INDICADORES DE GESTION: Presentación de Step 1, Presentación de Step 5, PPS, Kit de codificación de nuevos lanzamientos, Proyectos de
innovación con inversión requerida para 3 meses de producción. Elaboración de Grilla mensual, Ejecución de
campañas según Media Flow Chart, Marketing Plan, Audios y comerciales y artes finales de: etiquetas, vallas,
material POP y digital, Merchandising , % Calidad de exhibiciones secundarias, % Participación de publicaciones
(PEP), Pricing, % Precios visibles y Cumplimiento de planograma.

SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDA CLIENTE
 Estrategias y planes  Desarrollo de estrategias y planes de  Solicitud de Plan de
de marcas marcas. Mercadeo
 Solicitud de cambios  Divulgar información acerca del  Presentación de opciones
Dirección. y de material de cambio en el empaque de los de nuevos productos / Dirección.
empaque y materias productos. mejoras
primas químicas para
nuevos proyectos
 Aprobación de  Presentación para discutir sobre las  Especificaciones en
especificaciones en especificaciones de los proyectos proyectos varios
proyectos varios
 Verificar gráficamente las etiquetas
Ingeniería de Empaque.  Standard de dispuestas por el proveedor y  Solicitud aprobación de Compras.
Proveedor Externo. col000or aprobado solicitar modificación de ser etiquetas Proveedor Externo.
necesario.
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Investigación y  Aprobación de arte  Enviar arte en digital para  Arte en digital para Investigación y
Desarrollo. de etiqueta aprobación. aprobación Desarrollo.
Ingeniería de empaque.
Ingeniería de Empaque.
Cumplimiento
Cumplimiento
Normativo.
Normativo.
Arte aprobado Proveedor Externo.

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 Notificación de
impresión de  Aprobar o modificar el arte para su  Notificación de Compras
etiquetas reimpresión. reimpresión de arte. Proveedor Externo
Compras  Arte modificado
 Presentación de  Identificar proveedores de materias  Solicitud de cambios y
opciones de primas y empaques para los nuevos nuevos empaques y Compras
empaque y materias proyectos. materias primas químicas
primas. para nuevos proyectos
Inteligencia Comercial.  Armar kit de codificación para Inteligencia Comercial
Dirección. producto involucrado en el nuevo
 Requerimientos para
lanzamiento.  Kit de codificación
nuevos productos
 Divulgar información acerca del
nuevo lanzamiento.
 Disponibilidad y
cotización de las  Plan Promocional
 Definir y administrar el PPS
negociaciones con Semestral (PPS)
cadenas.
 Solicitud de  Desarrollo de Planogramas  Planogramas
Planogramas de
portafolio actual y
nuevos lanzamientos
 Solicitud de apoyo  Contactar proveedores de material  Actividades o material
con actividades o POP y validar disponibilidad. POP en punto de venta.
material POP en  Comparar presupuestos de
punto de venta proveedores
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 Planificar con fuerza de ventas
instalación y logística de promoción
en punto de venta
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 Solicitud de  Actualización de precios  Precios actualizados en Inteligencia Comercial.
actualización de Página Web Público en General
precios en página
CFQ
Inteligencia Comercial.  Solicitud de entrega  Solicitud de facturación para premios  Factura Proveedor Externo.
de productos para y obsequios
patrocinios e
intercambios
 Solicitud de Reporte  Desarrollo de reportes de precios y  Reportes de Precios y
de Precios y competencia. Competencia Inteligencia Comercial.
competencia,
Filosofía Atena.
 Solicitud de  Desarrollar presentaciones para  Presentaciones Step 1 Filosofía Atena.
presentación para Step 1 y Step 5 y Step 5
cumplimiento de
Filosofía Atenas
Ingeniería de Empaque.  Nuevo empaque  Pruebas de llenado del empaque.  Solicitud de calificación Ingeniería de Empaque.
verificado y  Pruebas de compatibilidad con el técnica de nuevos
aprobado. producto. empaques
Investigación y  Solicitud de  Desarrollo de fórmulas para el  Fórmula disponible Investigación y
Desarrollo. formulación lanzamiento de nuevos productos para solicitar materias Desarrollo.
prima
Contraloría.  Solicitud de  Diseño de centros de costos  Centro de Costos Contraloría.
Centros de Costo

Planificación Financiera.  Solicitud de  Priorizar las facturas pendientes  Notificación / Archivo Planificación Financiera.
disponibilidad de de pago de Mercadeo de Flujo de Caja
recursos
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monetarios.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDA CLIENTE
 Solicitud de artes  Diseño y Preparación de Arte Final  Arte Final
finales para
medios, POP,
digital, empaques.
 Manejo de  Revisión de planes y ejecución  Notificaciones y
Proveedor Externo. Proveedor Externo.
servicios de reportes de los planes
mercaderistas,
agencia de medios
y agencia digital
Planificación.  Solicitud de fecha  Coordinar fecha de producción  Notificación de fecha Planificación.
de primera de primera producción
producción de
nuevos
lanzamientos
-

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDA CLIENTE

 Lineamientos para la  Cumplir con los lineamientos necesarios  Soporte de cumplimiento de

implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Emisión, Modificación o Eliminación
de Documentos.
 Programa de Auditoria.
 Cierre de las no Conformidades y el
Gestión De La resultado de la eficacia de las
Calidad. acciones.
 Implementación de inducción de
Gestión de la Calidad a los procesos.
 Planificación y ejecución de las
para la implementación y mantenimiento los lineamientos para la
del Sistema de Gestión de la Calidad. implementación y
mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.
 Solicitud de emisión,
modificación o eliminación de
documentos.
 Reporte de Acciones Gestión De La Calidad.
Correctivas y de mejora.
 Cambios que afectan el
Sistema de Gestión de la

acciones sobre los cambios que
afectan el Sistema de Gestión de la
Calidad.
 Directrices
 Política y Objetivos de la Calidad
 Indicadores /Metas definidas
 Minutas de Revisión por la Dirección
 Aprobación de recursos.
Dirección.  Análisis del Contexto/Objetivos
estratégicos
 Decisiones y acciones tomadas
relacionadas con los elementos de
entrada de la revisión por la
dirección.
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Calidad.
 Cumplir con las directrices, política,  Resultados del cumplimiento
objetivos definidos de las directrices, política,
 Gestionar los Indicadores de Gestión objetivos y metas establecidos
 Conservar las minutas de Revisión por la  Resultados de los Indicadores
Dirección y aplicar las acciones de Gestión Dirección.
correspondientes.  Estado de las acciones
correctivas y de Mejora
 Solicitud de recursos
 Estado de los elementos de
entrada de la revisión por la
dirección.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDA CLIENTE

 Requisición de personal.  Gestionar la Información Documentada y  Requisición de personal

 Contrato.
 Registro Inducción al
personal de nuevo
ingreso. Solicitud de
pruebas médicas.
 Entrevista preliminar.
 Organigramas y
descripciones de cargo.
 Evaluación de personal
Gestión Humana. contratado.
 Notificación de los
requisitos a consignar
para su ingreso.
 Plan de formación.
cumplir con los lineamientos establecidos
para la selección, capacitación y evaluación
del personal.
gestionada.
 Inducción al personal nuevo
ingreso.
 Resultados de prueba médica.
 Entrevista preliminar
Generado.
 Evaluación de personal.
 Requisitos consignados.
 Detección de necesidades y
adiestramiento.
 Evaluación de desempeño. Gestión Humana.
 Evaluación de la eficacia de la
capacitación.
 Fecha:
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 Invitación a curso.
 Listado y/o asistencia de
curso.
 Solicitud de la
evaluación de eficacia
de curso de
capacitación.
Mantenimiento y Servicios  Orden de trabajo  Realizar la solicitud de mantenimiento de  Orden de trabajo o Notificación Mantenimiento y
Generales. ejecutada la infraestructura de orden de trabajo. Servicios Generales.
 Entrega de materiales  Realizar la solicitud de materiales de  Solicitud de materiales de
de oficina e insumos. oficina e insumos oficina e insumos
 Equipo Operativo  Disponibilidad del equipo

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDA CLIENTE

Sistemas.  Solicitud de servicio  Realizar la solicitud de servicio  Solicitud de Servicio Sistemas

ejecutada.
 Respaldo de la
Información
Documentada.
Seguridad y Salud Laboral.  Registro de entrega y  Realizar solicitud de uniformes, equipos de  Solicitud de Uniformes y Seguridad y Salud
recepción de uniformes protección personal y dotación. Equipos de Protección Laboral.
y equipos de protección  Notificar accidentes e incidentes. Personal.
personal  Cumplir con las actividades establecidas en  Solicitud de dotación.
 Análisis de Accidentes e el programa de seguridad y salud laboral.  Notificación de accidentes e
incidentes  Ejecutar acciones correctivas incidentes
 Programa de Seguridad correspondiente a las inspecciones de  Cumplimiento de Programa de
y Salud Laboral. seguridad seguridad y salud laboral.
 Resultados y  Estado de las acciones
recomendaciones de las correctivas correspondiente a
inspecciones de las inspecciones de seguridad
seguridad.

Seguridad Integral y  Acceso a las
Resguardo Patrimonial. instalaciones
 Autorización de entrada
y/o salida del equipo
computo y/o materiales
 Áreas
aperturadas/Cerradas
PROVEEDOR ENTRADA
Compras.  Notificación de status de
compra.
 Entrega de materiales
y/o servicios.
Proveedor Externo.  Documentos del
proveedor
 Facturas
 Notas de Entrega
 Órdenes de Compra (Si
aplica)
Administración y  Código de Proveedor
Finanzas. creado.
Cumplimiento Normativo.  Documentos/títulos
verificados
 Contrataciones
verificadas
 Asesoría Ejecutada
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 Realizar notificación de acceso de personal  Notificación de acceso de Seguridad Integral y
a las instalaciones personas a las instalaciones Resguardo Patrimonial.
 Realizar llenado de Formato de  Formato de entrada/Salida de
entrada/Salida de equipos de cómputo. equipos de cómputo.
 Realizar Notificación de apertura o cierre  Control de salida de materiales
de áreas. de planta
 Solicitud de apertura/cierre de
áreas
ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDA CLIENTE
 Realizar requisición de compra  Requisición de material o Compras.
servicio
 Realizar solicitud del registro del  Solicitud de Registro de Administración y Finanzas.
proveedor. Proveedores
 Recepcionar factura del proveedor  Documentos del proveedor
 Solicitar recursos para pagos.  Factura firmada y sellada
 Notas de Entrega
 Órdenes de Compra (Si
aplica)
 Solicitud de Recursos para
pagos
 Solicitar :  Solicitud de Revisión de Cumplimiento Normativo.
 Revisión de documentos/ título documentos/títulos
 Revisión de Contrataciones de obras y/o  Solicitud de Revisión de
servicios contrataciones de obras y/o
 Asesorías servicios
 Solicitud de asesoría
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