AP01-AA1-EV04. Levantamiento del mapa de procesos del sistema en desarrollo.

Aprendices: CHICAIZA ORTIZ JHON EDINSON

SANCHEZ MAYORGA FABIAN
ZAPATA VELASQUEZ HERNANDO ESTEBAN

ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Instructores: ABANED MANRIQUE CALDERON

JAVIER RODRIGUEZ RUIZ

GRUPO 1

FINCHA No. 2010650

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE

SENA
Dec-19
en desarrollo.

ION
 MAPA D
Direccionam
Gestión de
Riesgos

Requisitos del
Cliente

Planeación
Comercial Operación
 Compras y Recursos
Talleres Externos Humanos
APA DE PROCESOS
ccionamiento Estratégico
Sistemas de
I+D
Gestión

TI
Producción Distribución

Impresión Distribución
Prensas Courrier
Planeación
Operación
Impresión
Entregas
Variable
Gestión info. y
Tecnológica Transporte
s
s Almacén TI Corporativas
S
co
as de
ón

Satisfacción del
Cliente
ución

ución
rier

gas

orte
rativas TI Infraestructura
 MACROPROCESO DE ()
PROCESO
Planear y programar óptimamente los recursos de la compañía según la
OBJETIVO clientes y las restricciones
El proceso va desde que servicio al cliente hace la liberación de la OP
ALCANCE cumplimiento al programa
RESPONSABLE Responsable: Planeadores y programadores Ap
PROVEEDORES ENTRADAS
Area Comercial Soicitudes del Cliente

Planeación Solicitud de Servicio

Almacen Inventario actualizado

Compras Informacion de novedades de insumos

Administracion Cotizacion de insumos

Plan de poduccion
Programacion

Programa de produccion

Comercial Programa de produccion

Produccion Programa de produccion

 Produccion Programa de produccion

Calidad Informe de producto terminado

Reporte de retrasos
Programacion
Notificacion sobre incidentes de calidad

Calidad Informe de correciones realizadas

Comercial Notificacion de retraso

Autorizacion de nueva producion /

Produccion
informe de correcciones realizadas

Programacion Aceptacion de Producto terminado

Transportista Despacho de OP

Informe de productos no entregados o

Cliente
aceptacion de entrega

Comercial Reporte quejas y reclamos

Programacion Notificacion de productos no entregados

Comercial Aceptacion de entrega

Todas las areas Registro de entrega

 Gerencia Informe Produccion de OP

Recursos Documentos
Sistema de informacion Hardware OP (Orden de Produccion)
y Software Maquinaria de
produccion Diseño de productos
Materiales e insumos

Medición

Indicador Formula
ANS OD / OenTE
MPS OPE / OPP
OP´s atrasadas diarias ((PP - PR) X 100 ) / PP
 MACROPROCESO DE ()
PROCESO
nte los recursos de la compañía según las características de los productos, los ANS pactados con los
clientes y las restricciones de producción.
vicio al cliente hace la liberación de la OP y la carga en Planner, hasta que se realiza la medición del
cumplimiento al programa de producción.
nsable: Planeadores y programadores Apoyan: Servicio al cliente y producción
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Creacion de la OP OP Planeacion
Identificar restricciones
Analizar capacidades y recursos
Definir qué producción deberá
realizarse en talleres externos
Plan de produccion Todas las areas
Diseño del producto
Modificar la Ingeniería de producto
en caso de requerir sacarlo por
capacidad
informar a las áreas soporte las
necesidades de abastecimiento de Solicitud de materiales Almacen
materiales
Verificacion de existencia de Relacion de materiales
Compras
insumos insumos faltantes
Se solicita cotizacion a
Solicitud de cotizacion Proveedores
proveedores
Autorizacion de la compra de
Orden de compra Compras
insumos
Analizar y verificar que se pueda
cumplir con el plan de produccion
Programar maquinaria
Programar personal requerido
Programacion y solictud de Produccion
materiales e insumos Programa de Produccion
Programacion de tiempos de
terminacion del producto
Programar muestras y pruebas
Informar al area comercial sobre
Comercial
tiempos de entrega
Revisar, actulizar y hacer
Control de producion Claidad
seguimiento al plan de produccion
Informar al cliente sobre tiempos
informe de tiempos Cliente
de entrega
Reporte de retrasos Programacion / calidad
desarrollo de productos
 desarrollo de productos Informe de producto
Calidad
terminado
Notificacion sobre
identiificacion de productos incidentes de calidad /
Programacion
imperfectos Aceptacion de producto
terminado
Informar a area comercial sobre
Notificacion sobre retrasos Comercial
retraso en entrega
Calidad

Aceptacion de Correciones
Verificacion de correciones y genera una autorizacion Programacion
de nueva produccion

Negociacion con cliente de nuevos Aceptacion o rechazo de

programacion
tiempos de entrega negociacion con el cliente

Desarrolla productos de cuerdo a Informe de producto

Calidad
los plazos acordados con el cliente terminado

verificacion de productos
Despacho de OP Transportista
Coordinar transporte y entrega
informe de despacho y
Entrega de productos programacion
enterga
Recepcion de inconformidades o Reporte quejas y reclamos
Comercial
aceptacion de entrega o aceptacion de entrega

Notificacion de productos
Programacion
Verificacion despacho de OP e no entregados
informe de productos no entegados Aclaracion de dudas e
cliente
inquietudes
Validacion de productos no
Despacho de OP Transporista
entregados
recepcion de aceptacion de
Registro de entrega Todas las areas
entrega
Analisis de material e insumos
consumidos
Analisis de tiempo de produccion
Analisis de mantenimiento de
maquinas
Informe produccion de OP Gerencia
Analisis de personal requerido
Analisis de inperfectos
Analisi de incidentes en produccion
Analisis de entrega del producto al
cliente
Analisis de informe Cierre de OP

Registros Requisitos Seguimiento

Registro apertura de OP; Plan de NTC - ISO 9001-2000 Toda produccion debe contar
Produccion; Programa de Produccion; Sistema de seguridad y salud con una OP que ampare la
informe de producto terminado; en el trabajo produccion del producto.
Registro de entrega; Cierre de OP

Frecuencia
Medición Metas
Mensual 98%
Mensual 95%
Diaria 0%
 DIAGRAMA DE FLUJO
ENTRADAS

Planear,
programar y
reprogramar la
produccion de
las diferentes Gestion de
ordenes calidad

Directrices
Normas ISO

Auditorias

Informrm e
indicadores de
gestion de despacho
de productos
Definir que
Producción
Se Realiza e
Talleres
Externos
Red de
Distribucion Reporte que
y Transpoete genera el sistema

Informe de
novedad de
productos no
entregados
 novedad de
productos no
entregados

Novedad de
carreteras a nivel
Nacional

Informe general
despachos
RAMA DE FLUJO CADENA S.A
ACTIVIADES SALIDAS

Optimizar Programas Red de Distribución,

de Producción Transporte y
Despachos

Analizar Capacidades y
Recursos

Entregar a los
Responsables de cada
Proceso, el Programa
de Producción
Establecidi

Definir que
Producción Modificar la Ingenieria de
Se Realiza en Producto en caso de
Talleres Requerir Sacarlo a talleres
Externos Externos

Programar
Muestras o
Pruebas
 Programar
Muestras o
Pruebas

Analizar,
Responder y
Programar
Urgencias

Coordinar
Transportes
Especiales

Reportar Retrasos e
Incluplimientos de
Entrega
DAS

Impresión
Prensas y
Variables

Programa de
Producción

Plan de
Producción

Prioridades
Novedades
Turnos
Cambios y
Novedades de los
Productos

Reporte
Cumplimiento a las
Fechas de Entrega

Respuesta Escrita
Novedades a
Solicitud de
Urgencias