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1. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

CARACTERISTICA DEL ETAPA DEL PROCESO

# NECESIDAD O EXPECTATIVA
PRODUCTO QUE LA DA

Con base en lo anterior se debe definir la política de calidad y objetivos. Van ligadas a las necesidades del cliente.
Con indicadores y un programa para su cumplimiento. Van ligadas al cumplimiento de las etapas del proceso.

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2. ELABORE EL DIAGRAMA DE PROCESO

CON LAS ENTRADAS Y SALIDAS CORRESPONDIENTES.

Sirve para ubicarnos en la empresa y el proceso.

3.

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4. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PRODUCTOS E INSUMOS

Impacto
Falla C
Producto o P Frecuencia de Vol. Consec en la Inpecci Pondera Listar
Costo De M
insumo I compra Compra usion produccio on cion Provedores
Calidad -m
n

Alta 10 Dicifil Medio 5 Bajo 1 Facil

Se determina que materias primas son criticas y cuales sus proveedores, a los cuales se les debe hacer evaluación y seguimiento.

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4. PLAN DE INSPECCION
INSPECCION Y ENSAYO MP  PP  PT 
Producto:

C Valor- Instrument Frecuencia Tratamiento Registro

Caracteristica Métodos de Tamaño de
M Toleranc o de Resp. de no Resp. Planilla o
Variable m verificacion muestra
ia o equipo muestreo conformidad cuaderno

Se determinan los parámetros de inspeccion de materia prima, producto terminado y producto en procesio, las cuales se deben cumplir en
recepción de materiales, producción y en entrega de producto terminado para despacho.
5. CONTROL DE PROCESO

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ETAPA DEL EQUIPO O PROCEDIMIENTO/ ACCION DE

ESPECIFICACION RESP. REGISTRO
PROCESO MAQUINARIA OPERACIONES CONTROL

Con base en las etapas del diagrama de flujo determinamos las etapas del proceso y las maquinaria, los controles de proceso para que el producto cumpla, las
etapas del proceso se pueden documentar en procedimientos generales y/o generar instructivos.
6. CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO

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Proceso:
Procedimiento
Etapa
Equipo de de pperacion Ajuste y Resp.
Resp. Maquinaria Variables valor Frecuencia
control de control QUIEN Registro
Operacion operacion Codigo QUE tolerancia de control
medicion QUIEN Y COMO COMO AJUSTA
Unitaria
EJECUTA

Si el proceso a su vez se divide en etapas, se debe definir claramente los criterios de cada etapa, si es el caso instructivos de operación.

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7. METROLOGIA
Instrumento Comprobacion de Verificacion para el
Exactitud de la Calibracion/
o equipo de Medicion/ uso/
medicion Frecuencia
inspeccion y Presicion del Equipo Frecuencia Frecuencia
Medicion Tolerancia de la
ensayo medicion Decir si es interna o externa la Intervencion
Codigo
Calibracion Anual Extrena
Verificacion Diaria Interna

De los equipos que se relacionan en los planes de inspección, aquellos que dan medición , dato que se compare contra una especificación,
deben asegurarse metrologicamente. Estos son los que se incluyen aquí para determinar actividades de metrologia. Deben tener hoja de Vida,
programa de calibración y registro de acuerdo al tipo de intervención.

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8. MANTENIMIENTO PRIORIZACION
Resp. C
Pondera
Etapa Equipo Mantenimie Costo del Facilidad de Incidencia en M
Posibilidad de falla cion
del Proceso Codigo nto mantenimiento mantenimiento la produccion -m

Alta 10 Medio 5 Bajo 1

Los equipos del plan de proceso se listan en esta tabla y se determina su nivel de criticidad, los criticos deben tener mantenimiento preventivo o
Hoja de ruta de mantenimiento y los mayores mantenimiento programado y los menores dep0ende de la incidencia en la producción. Se deben
tener Hojas de Vida, programa y/o rutas de mantenimiento y registros de cada tipo de mantenimiento, sea preventivo o correctivo.

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