Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: TecNM-CA-MC-001-A07

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Manual del Sistema de Gestión
1. TecNM-CA-MC-001 1 FEBRERO 2021
de la Calidad
2. Política de calidad. TecNM-CA-MC-001-A01 1 FEBRERO 2021
3. Organigrama de la Alta Dirección. TecNM-CA-MC-001-A02 O MAYO 2017
4. Matriz de Responsabilidades. TecNM-CA-MC-001-A03 0 MAYO 2018
5. Plan Rector de la Calidad. TecNM-CA-MC-001-A04 3 DICIEMBRE 2020
Plan de Calidad del Servicio TecNM-CA-MC-001-A05
6. Educativo
2 JUNIO 2021
7. Mapa e interacción de Procesos. TecNM-CA-MC-001-A06 2 MAYO 2017
Lista Maestra de Documentos TecNM-CA-MC-001-A07
8. Internos Controlados.
0 MAYO 2018
Lista Maestra de Documentos de TecNM-CA-MC-001-A08
9. Origen Externo.
O MAYO 2017
Lista Maestra para el Control de TecNM-CA-MC-001-A09
10. Registros.
0 JUNIO 2021
Responsabilidad y autoridad del TecNM-CA-MC-001-A10
11. SGC.
O MAYO 2017
TecNM-CA-MC-001-A11
12. Procesos Externos 1 MAYO 2018
Lista de los Institutos que integran la TecNM-CA-MC-001-A12
13. organización
1 MAYO 2021
Procedimiento para el Control
14. TecNM-CA-PG-001 1 JULIO 2020
de Documentos.
Formato para el Control de
15. Instalación de Documentos TecNM-CA-PG-001-01 1 JULIO 2020
Electrónicos.
16. Tabla de Control de Cambios. TecNM-CA-PG-001-A01 1 JULIO 2020
Tabla de Asignación de Códigos
17. para Documentos del SGC.
TecNM-CA-PG-001-A02 1 JULIO 2020
Tabla de Aprobación y Autorización
18. de Documentos
TecNM-CA-PG-001-A03 1 JULIO 2020
Procedimiento para Control de
19. TecNM-CA-PG-002 1 JULIO 2020
Registros de Calidad.
Procedimiento para Auditoría
20. TecNM-CA-PG-003 2 MAYO 2021
Interna.
Formato para Calificación de
21. Auditores.
TecNM-CA-PG-003-01 2 MAYO 2021
22. Formato para Plan de Auditoría. TecNM-CA-PG-003-02 2 MAYO 2021
23. Formato para Reunión de Apertura. TecNM-CA-PG-003-03 2 MAYO 2021
24. Formato para Informe de Auditoría. TecNM-CA-PG-003-04 2 MAYO 2021
25. Formato para Reunión de Cierre. TecNM-CA-PG-003-05 2 MAYO 2021

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Criterios para Calificación de
26. Auditores.
TecNM-CA-PG-003-A01 2 MAYO 2021
Procedimiento para el Control
27. TecNM-CA-PG-004 O MAYO 2017
de Producto No Conforme.
Formato para Identificación,
28. Registro y Control de Producto No TecNM-CA-PG-004-01 O MAYO 2017
Conforme.
Procedimiento para Acciones
29. TecNM-CA-PG-005 1 JULIO 2020
Correctivas
Formato para Requisición de
30. Acciones Correctivas y/o TecNM-CA-PG-005-01 1 JULIO 2020
Correcciones.
Procedimiento para la Gestión de
31. Riesgos
TecNM-CA-PG-006 2 FEBRERO 2021
Formato para la identificación,
32. calificación y evaluación de riesgos
TecNM-CA-PG-006-01 3 FEBRERO 2021
Formato para la matriz de gestión
33. de los riesgos y oportunidades
TecNM-CA-PG-006-02 3 FEBRERO 2021
Análisis de contexto de la
34. organización “Cuestionario TecNM-CA-PG-006-A01 0 MAYO 2018
PESTEL”
35. Contexto TecNM TecNM-CA-PG-006-A02 0 MAYO 2018
36. Partes Interesadas TecNM TecNM-CA-PG-006-A03 O MAYO 2018
Procedimiento para la
37. TecNM-CA-PG-007 1 AGOSTO 2022
Revisión por la Dirección
Formato para Revisión de AGOSTO 2022
38. Indicadores del Plan Rector de TecNM-CA-PG-007-01 3
Calidad
Formato para Resultados de la AGOSTO 2022
39. Revisión de la Dirección(previa)
TecNM-CA-PG-007-02 3
Formato para Resultados de la 3 AGOSTO 2022
40. Revisión de la Dirección
TecNM-CA-PG-007-03
Formato para Estado de Acciones 3 AGOSTO 2022
41. Correctivas
TecNM-CA-PG-007-04
Formato para Resultado de 3 AGOSTO 2022
42. Auditorias de Servicio
TecNM-CA-PG-007-05
Formato para Resultado de 3 AGOSTO 2022
43. Auditorias de Calidad
TecNM-CA-PG-007-06
Formato para Concentrado del 3 AGOSTO 2022
44. Producto no Conforme
TecNM-CA-PG-007-07

45. Formato para Atención de Quejas TecNM-CA-PG-007-08 3 AGOSTO 2022

Formato para Retroalimentación con 3 AGOSTO 2022
46. el Cliente
TecNM-CA-PG-007-09
Formato para Registro de Proyectos 3 AGOSTO 2022
47. de Mejora
TecNM-CA-PG-007-10
Formato para Resultados del 3 AGOSTO 2022
48. Informe para la Determinación y
TecNM-CA-PG-007-11

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Gestión del Ambiente de Trabajo

Formato para Índice de Conformidad

49. con el Aprendizaje
TecNM-CA-PG-007-12 3 AGOSTO 2022

Formato para el Seguimiento del

50. Plan de Calidad del Servicio TecNM-CA-PG-007-13 3 AGOSTO 2022
Educativo
Procedimiento para la
51. Atención de Quejas o TecNM-CA-PG-008 O MAYO 2017
Sugerencias.
Formato para Quejas y /o
52. Sugerencias.
TecNM-CA-PG-008-01 O MAYO 2017
Procedimiento para Auditoria
53. TecNM-CA-PO-001 0 JULIO 2020
de Servicio.
Formato para Programa Anual de
54. Auditorías de Servicios.
TecNM-CA-PO-001-01 O MAYO 2017
Formato para Encuestas de
55. Servicio.
TecNM-CA-PO-001-02 O MAYO 2017
Formato para el Informe de
56. Resultados de la Encuesta de TecNM-CA-PO-001-03 O MAYO 2017
Servicios.
Procedimiento para la
57. TecNM-CA-PO-002 O JUNIO 2016
Evaluación Docente
Formato para retroalimentación del
58. cliente
TecNM-CA-PO-002-02 O JUNIO 2016
Variables e Indicadores para el
59. cuestionario de opinión del TecNM-CA-PO-002-A01 0 MAYO 2017
estudiante y del Área académica.
Procedimiento para el
Mantenimiento preventivo y/o
60. TecNM-AD-PO-001 0 AGOSTO 2017
correctivo de la Infraestructura
y equipo.
Formato para la Lista de Verificación
61. de infraestructura y equipo
TecNM-AD-PO-001-01 0 AGOSTO 2017
Formato para Solicitud de
62. Mantenimiento Correctivo
TecNM-AD-PO-001-02 0 AGOSTO 2017
Formato para Programa de
63. Mantenimiento Preventivo
TecNM-AD-PO-001-03 0 AGOSTO 2017
Formato para Orden de Trabajo de
64. Mantenimiento
TecNM-AD-PO-001-04 0 AGOSTO 2017
Procedimiento para la
65. Captación de Ingresos TecNM-AD-PO-002 0 AGOSTO 2017
Propios.
Procedimiento para el
66. Reclutamiento y Selección de TecNM-AD-PO-003 O FEBRERO 2017
Personal.

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Procedimiento para
67. Determinar y Gestionar el TecNM-AD-PO-004 0 AGOSTO 2017
Ambiente de Trabajo.
Formato de Encuesta para
68. Determinar el Ambiente de Trabajo
TecNM-AD-PO-004-01 0 AGOSTO 2017

Formato de Informe de Resultados

69. de Ambiente de Trabajo
TecNM-AD-PO-004-02 0 AGOSTO 2017
Instructivo de Trabajo para la
70. Realización de Compras TecNM-AD-IT-01 0 JULIO 2020
Directas.
Formato para Selección de
71. Proveedores.
TecNM-AD-IT-01 0 JULIO 2020
Formato para Evaluación de
72. Proveedores.
TecNM-AD-IT-02 0 JULIO 2020
Formato para la Requisición de
73. Bienes y Servicios.
TecNM-AD-IT-03 0 JULIO 2020
Formato para Catálogo de
74. Proveedores Aprobados.
TecNM-AD-IT-04 0 JULIO 2020
Formato para la Orden de Compra
75. del Bien o Servicio.
TecNM-AD-IT-05 0 JULIO 2020
Procedimiento para la
76. TecNM-AC-PO-001 0 JULIO 2020
Inscripción de estudiantes.
Formato para lista de aspirantes
77. aceptados.
TecNM-AC-PO-001-01 O MAYO 2017
Formato para solicitud de
78. inscripción.
TecNM-AC-PO-001-02 O MAYO 2017
Formato de Contrato con el MAYO 2017
79. estudiante
TecNM-AC-PO-001-03 O
Formato de Autorización de consulta MAYO 2017
80. de expediente
TecNM-AC-PO-001-04 O
81. Formato de Carta Compromiso TecNM-AC-PO-001-05 O MAYO 2017
Listado de documentos requeridos
82. para inscripción.
TecNM-AC-001-A01 O MAYO 2017
Guía para la asignación de número
83. de control.
TecNM-AC-PO-001-A02 O MAYO 2017
No. de control del
84. Formato de carga académica.
estudiante
O MAYO 2017
85. Formato de credencial. N/A O MAYO 2017
Formato de libro de registro de
86. números de control.
No. de Tomo O MAYO 2017
87. Recibo oficial de cobro No. de Folio O MAYO 2017
Procedimiento para la
88. TecNM-AC-PO-002 O MAYO 2017
Reinscripción de Estudiantes.
89. Formato para Calendario Escolar. TecNM-AC-PO-002-01 O MAYO 2017

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No. de Control del
90. Formato de carga académica.
Estudiante
O MAYO 2017
Procedimiento para la Gestión
del Curso en Programas
91. TecNM-AC-PO-003 O AGOSTO 2016
Educativos con Enfoque por
Competencias
92. Formato de horario de trabajo TecNM-AC-PO-003-01 0 MAYO 2017
Instrumentación Didáctica para la
93. formación y desarrollo de TecNM-AC-PO-003-02 O MAYO 2017
competencias profesionales
Formato para el Reporte Final del
94. Semestre por Competencias
TecNM-AC-PO-003-03 O MAYO 2017
Formato de Liberación de
95. actividades frente a grupo
TecNM-AC-PO-003-04 O MAYO 2017
Procedimiento para la
Operación y Acreditación de
96. las Residencias Profesionales TecNM-AC-PO-004 O AGOSTO 2016
por competencias
Profesionales
Formato para Solicitud de
97. Residencias Profesionales por TecNM-AC-PO-004-01 O MAYO 2017
competencias
Formato para Asignación de Asesor
98. (a) Interno (a) de Residencias TecNM-AC-PO-004-02 O MAYO 2017
Profesionales por competencias
Formato para Carta de Presentación
99. y Agradecimiento de Residencias TecNM-AC-PO-004-03 0 MAYO 2018
Profesionales por competencias.
Formato para Dictamen de
100. Anteproyectos de Residencias TecNM-AC-PO-004-04 O MAYO 2017
Profesionales por competencias.
Formato de Publicación de
Resultados de Proyectos de
101. Residencias Profesionales por
TecNM-AC-PO-004-05 O MAYO 2017
competencias
Formato de Informe Semestral de
102. Residencias Profesionales por TecNM-AC-PO-004-06 O MAYO 2017
competencias.
Formato de registro de asesoría de TecNM-AC-PO-004-07
103. Residencias Profesionales por O MAYO 2017
competencias
Formato de evaluación y TecNM-AC-PO-004-08
104. seguimiento de residencias O MAYO 2017
profesionales por competencias
Formato de evaluación de reporte TecNM-AC-PO-004-09
105. de residencias profesionales por O MAYO 2017
competencias

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controlado autorización
Documentos mínimos que deben
106. integrar el expediente en la División TecNM-AC-PO-004-A01 O MAYO 2017
de Estudios.
Procedimiento para la
Validación y Registro de los
107. Servicios de Actualización TecNM-AC-PO-005 1 ABRIL 2019
Profesional y Formación
Docente
Formato para diagnóstico y
concentrado de necesidades de
108. formación y actualización
TecNM-AC-PO-005-01 O MAYO 2017
profesional docente
Formato para Programa Institucional
de Formación y Actualización TecNM-AC-PO-005-02 0 ABRIL 2019
109. Profesional Docente
Formato de Encuesta de eficacia de
la capacitación docente TecNM-AC-PO-005-03 O MAYO 2017
110. (participante)
Formato de Encuesta de eficacia de
la capacitación docente (jefes/as TecNM-AC-PO-005-04 0 ABRIL 2019
111. inmediatos)
Formato para Evaluación de
112. Seguimiento de Capacitación.
TecNM-AC-PO-005-05 O MAYO 2017
113. Formato de lista de asistencia TecNM-AC-PO-005-06 0 ABRIL 2019
114. Formato de Cédula de Inscripción TecNM-AC-PO-005-07 O MAYO 2017
Formato de Constancia de
115. Participación
TecNM-AC-PO-005-08 0 ABRIL 2019
Encuesta de Opinión para
116. Participantes Inscritos
TecNM-AC-PO-005-09 O MAYO 2017
Criterios para Seleccionar
117. Instructores
TecNM-AC-PO-005-10 O MAYO 2017
118. Formato de Formato de Currículum TecNM-AC-PO-005-11 O ABRIL 2019
Ficha Técnica del Servicio de
Actualización Profesional y TecNM-AC-PO-005-12 0 ABRIL 2019
119. Formación docente
Registro General de Actualización
120. Profesional y Formación Docente
TecNM-AC-PO-005-13 O ABRIL 2019
Procedimiento para el Acto
Protocolario para la Titulación TecNM-AC-PO-006 O AGOSTO 2016
121. Integral
Formato de Solicitud para el Acto
Protocolario para la Titulación TecNM-AC-PO-006-01 O AGOSTO 2016
122. Integral
Formato de Constancia de NO
Inconveniencia para el Acto AGOSTO 2016
Protocolario para la Titulación
TecNM-AC-PO-006-02 O
123. Integral.

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Formato de Aviso de Realización del
Acto Protocolario para la Titulación TecNM-AC-PO-006-03 O AGOSTO 2016
124. Integral
Procedimiento para el Diseño
TecNM-AC-PO-007 O AGOSTO 2016
125. y Desarrollo de Especialidades
Formato de retícula oficial del plan
TecNM-AC-PO-007-01 O
126. de estudios AGOSTO 2016
Programa de Estudio de asignatura
de Especialidad
TecNM-AC-PO-007-02 O
127. AGOSTO 2016
Oficio de autorización, cancelación
y/o ampliación de vigencia de la TecNM-AC-PO-007-03 O AGOSTO 2016
128. especialidad
Procedimiento para Visitas a
TecNM-VI-PO-001 0 MAYO 2017
129. Empresas.
Formato para Solicitud de Visitas a
130. Empresas.
TecNM-VI-PO-001-01 0 MAYO 2017
Formato para Oficio de Solicitud de
131. Visitas a Empresas.
TecNM-VI-PO-001-02 0 MAYO 2017
Formato para Programa de Visitas
132. Aceptadas a Empresas. TecNM-VI-PO-001-03 0 MAYO 2017
Formato para Carta de Presentación
y Agradecimiento de Visitas a TecNM-VI-PO-001-04 0 MAYO 2017
133. Empresas.
Formato para Reporte de
134. Resultados e Incidentes en Visita.
TecNM-VI-PO-001-05 0 MAYO 2017
Formato para la lista autorizada de
135. estudiantes que asistirán a la visita
TecNM-VI-PO-001-06 0 MAYO 2017

136. Formato de Reporte de visita NA 0 MAYO 2015

Procedimiento para el Servicio
Social con enfoque por TecNM-VI-PO-002 0 MAYO 2017
137. competencias.
Formato para Solicitud de Servicio
138. Social. TecNM-VI-PO-002-01 0 MAYO 2017
Formato para Carta Compromiso del
139. Servicio Social.
TecNM-VI-PO-002-02 0 MAYO 2017
Formato para Carta de Presentación
140. de Servicio Social.
TecNM-VI-PO-002-03 0 MAYO 2017
Formato para Reporte Bimestral de
TecNM-VI-PO-002-04 0 MAYO 2017
141. Servicio Social.
Formato para Constancia de
142. Terminación de Servicio Social. TecNM-VI-PO-002-05 0 MAYO 2017
Formato de tarjeta de control de
143. servicio social
TecNM-VI-PO-002-06 0 MAYO 2017
Carta de asignación de servicio
144. social TecNM-VI-PO-002-07 0 MAYO 2017
Formato de evaluación cualitativa
145. del prestador de servicio social TecNM-VI-PO-002-08 0 MAYO 2017

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No. Código revisión
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Formato de autoevaluación
cualitativa del prestador de servicio TecNM-VI-PO-002-09 0 MAYO 2017
146. social
Formato de evaluación de las
actividades por el prestador de TecNM-VI-PO-002-10 0 MAYO 2017
147. servicio social
Instrucciones para designar el nivel
de desempeño del prestador de TecNM-VI-PO-002-A01 0 MAYO 2017
148. servicio social
Información de Referencia para
elaboración de Carta de TecNM-VI-PO-002-A02 0 MAYO 2017
149. Terminación de Servicio Social
Plan de trabajo del prestador de
150. servicio social
NA 0 MAYO 2017
Programa semestral de Servicio
151. Social Institucional
NA 0 MAYO 2017
Solicitud de prestadores de servicio
152. social
NA 0 MAYO 2017
Carta de terminación de servicio
153. social
NA 0 MAYO 2017

154. Formato de Evaluación NA 0 MAYO 2017

Procedimiento para Promoción
TecNM-VI-PO-003 0 MAYO 2017
155. Cultural y Deportiva.
Formato para el registro de
participantes en actividades TecNM-VI-PO-003-01 0 MAYO 2017
156. culturales y deportivas
Informe de actividad cultural y/o
157. deportiva.
TecNM-VI-PO-003-02 0 MAYO 2017
Formato de resultados de
158. Actividades Culturales o Deportivas
TecNM-VI-PO-003-03 0 MAYO 2017
Formato de Evaluación al
desempeño de Actividades TecNM-VI-PO-003-04 0 MAYO 2017
159. Culturales o Deportivas
Formato de constancia de
cumplimiento de actividad cultural TecNM-VI-PO-003-05 0 MAYO 2017
160. y/o deportiva

Oralia Rioja Palacios Agosto 2022 .

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL SGC DEL DOCUMENTO

TecNM-CA-MC-001-A07 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 2