ID: GEC-DR-002 rev 00

Aprobado por: ASM Revisado por: ASM

Fecha de aprobación: 20180924
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

NO. DE
CLAVE NOMBRE FECHA DE REV.
REV.
GEC-PA-001 Disponibilidad y Comunicación de la Política del Sistema de Administración 00 20180924
GEC-PA-002 Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales y
00 20180924
Determinación de Controles.
GEC-PA-003 Procedimiento para Identificación de Requisitos Legales y Otros 00 20180924
GEC-PA-004 Procedimiento para la Elaboración de Objetivos, Metas e Indicadores 00 20180924
GEC-PA-005 Procedimiento para Asegurar la Disponibilidad de Recursos y Establecer las
00 20180924
Funciones, Responsabilidades y Autoridad del Representante Técnico
GEC-PA-006 Competencias, Capacitación y Entrenamiento 00 20180924
GEC-PA-007 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 00 20180924
GEC-PA-008 Procedimiento de Control de la Documentación y Registros 00 20180924
GEC-PA-009 Mejores Prácticas y Estándares 00 20180924
GEC-PA-010 Control de actividades y procesos 00 20180924
Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.
GEC-PA-011 00 20180924
(procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos).
GEC-PA-012 Seguridad de contratistas 00 20180924
GEC-PA-013 Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias 00 20180924
GEC-PA-014a Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos 00 20180924
GEC-PA-014b Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos 00 20180924
GEC-PA-014c Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales 00 20180924
GEC-PA-014d Procedimiento para la administración de hallazgos 00 20180924
GEC-PA-015 procedimiento para la realización de auditorias 00 20180924
GEC-PA-016 Procedimiento para el registro, investigación y análisis de accidentes e
00 20180924
incidentes
GEC-PA-017 Procedimiento para revisión de resultado 00 20180924
GEC-PA-018 Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de
00 20180924
desempeño

2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD

NO. DE
CLAVE NOMBRE FECHA DE REV.
REV.
GEC-PO-001 Procedimiento para el Control de Actividades y Procesos;( REF. NUMERAL-13) 00 20180924
Procedimiento de Etiquetado, Bloqueo y Candadedo para interrupción de
GEC-PO-002 00 20180924
líneas eléctricas, ( REF. NUMERAL-2, 13)
Procedimiento de Etiquetado, Bloqueo y Candadedo para interrupción de
GEC-PO-002A 00 20180924
líneas con producto., ( REF. NUMERAL-2, 13)

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LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

NO. DE
CLAVE NOMBRE FECHA DE REV.
REV.
GEC-PO-003 Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados;( REF. NUMERAL-13) 00 20180924
Procedimiento para la Recepción y Almacenamiento de Productos Inflamables y
GEC-PO-004 00 20180924
Combustibles;( REF. NUMERAL-13)
Procedimiento para el Despacho de Productos Inflamables y Combustibles al
GEC-PO-005 00 20180924
Público Consumidor;( REF. NUMERAL-13)
Procedimiento para Trabajos Peligrosos con Fuentes que Generen Ignición;
GEC-PO-006 00 20180924
( REF. NUMERAL-13)
GEC-PO-007 Procedimiento para Trabajos en Altura;( REF. NUMERAL-13) 00 20180924
Procedimiento para la Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad;
GEC-PO-008 00 20180924
( REF. NUMERAL-13)
GEC-PO-009 Procedimiento para la Seguridad de Contratistas;( REF. NUMERAL-13) 00 20180924
Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias;( REF. NUMERAL-
GEC-PO-010 00 20180924
13)

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS

NO. DE
CLAVE NOMBRE FECHA DE REV.
REV.
Política del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad
GEC-DR-001 00 20180924
Operativa y Protección al Medio Ambiente ( REF. NUMERAL-1)
GEC-DR-002 Listado de Documentos en Vigor; (REF.NUMERAL DEL 1-18) 00 20180924
GEC-DR-003 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ( REF. NUMERAL-2, 3,13) 00 20180924
GEC-DR-004 Lista de Asistencia; (REF. NUMERAL- 6,15) 00 20180924
GEC-DR-005 Programa de Capacitación, (REF. NUMERAL- 6) 00 20180924
GEC-DR-006 DNC (Detección de Necesidades de Capacitación); (REF. NUMERAL- 6) 00 20180924
GEC-DR-007 Perfil de Puesto; ( REF. NUMERAL- 5,6,17) 00 20180924

N/A Análisis de riesgo consultoria ambiental S.C. (REF. NUMERAL-2) N/A 2015

Formato para el establecimiento de objetivos, metas e indicadores.

GEC-DR-008 00 20180924
(REF. NUMERAL-4)

ANEXO1/CAP.7. Formato de quejas y sugerencias; (REF. NUMERAL-7) 00 20180924

ANEXO 1/CAP.9 Formato de mejores prácticas estándares; (REF. NUMERAL-9) 00 20180924

PROG.-S.A Programa del sistema de administración;(REF.NUMERAL DEL 1-18) 00 20180924

ANEXO1/CAP.11. Lista de equipos críticos; (REF. NUMERAL-11) 00 20180924

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LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

ANEXO2/CAP.
11.
Aseguramiento de la calidad ambiental;(REF. NUMERAL-11) 00 20180924

ANEXO3/CAP.11. Programa de equipos críticos;(REF. NUMERAL-11) 00 20180924

CONTRATO/PRO
00 20180924
V Registro de contrato para proveedores;(REF. NUMERAL-12)
Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado
N/A de Veracruz de Ignacio de la Llave. ;(REF. NUMERAL-13) N/A N/A

NOM-002-STPS- Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los

N/A N/A
2010 centros de trabajo, ;(REF. NUMERAL-13).

N/A Programa Interno de Protección Civil;(REF. NUMERAL-13). N/A N/A

Monitoreo y seguimiento para obtener el desempeño de las actividades
ANEXO1/CAP.14 relacionadas con aspectos ambientales significativos y de riesgo.;(REF. 00 20180924
NUMERAL-14).
Bitácora de calibración, verificación y mantenimiento de equipos y medición de
ANEXO2/CAP.14 00 20180924
parámetros de desempeños.;(REF. NUMERAL-14).

ANEXO3/CAP.14 Matriz de evaluación del cumplimiento legal.;(REF. NUMERAL-14). 00 20180924

ANEXO4/CAP.14 Administración de hallazgos. ;(REF. NUMERAL-14). 00 20180924

ANEXO1/CAP.15 Evaluación de RT, para la estación de servicio.;(REF. NUMERAL-15). 00 20180924

Auditoria para puesto de RT del S.A, encargado de manto. Y despachador.;

ANEXO2/CAP.15 00 20180924
(REF. NUMERAL-15).

ANEXO3/CAP.15 Auditoria para gerentes y personal administrativos. .;(REF. NUMERAL-15). 00 20180924

ANEXO1/CAP.16 Informe general del reporte IACR.;(REF. NUMERAL-16). 00 20180924

ANEXO2/CAP.16 Formato para informe IACR eventos tipo 1.;(REF. NUMERAL-16). 00 20180924

ANEXO1/CAP.18 Informe de desempeño.;(REF. NUMERAL-17,18). 00 20180924

4. HISTÓRICO DE REVISIÓNES

En la siguiente Tabla 1 se muestra el histórico de ediciones del presente documento.

Tabla 1
Histórico de Ediciones

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No. de Revisión Fecha de Revisión Resumen de las Modificaciones

00

01 Se modificó el nombre del anexo 1/cap9 por

formato de mejores prácticas estándares.

02

03

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