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1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCG-CA-MC-001 15 02 mayo/18

2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCG-CA-MC-001-01 11 22 ene/18
3. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITCG-CA-MC-001-02 11 22 ene/18
4. 3. Matriz de Responsabilidades. ITCG-CA-MC-001-03 11 22 ene/18
5. 4. Plan Rector de la Calidad. ITCG-CA-MC-001-04 12 22 ene/18
6. 5. Plan de la Calidad del Servicio Educativo ITCG-CA-MC-001-05 13 22 ene/18
7. 6. Mapa de procesos y su interacción del SGC ITCG-CA-MC-001-06 11 22 ene/18
7. Lista Maestra de Documentos Internos 02 may/18
8. ITCG-CA-MC-001-07 12
Controlados.
9. 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITCG-CA-MC-001-08 11 02 may/18
9. Lista Maestra para el Control de los Registros de 02 may/18
10. ITCG-CA-MC-001-09 10
calidad de SGC
11. 10. Análisis del Contexto Organizacional ITCG-CA-MC-001-10 0 22 ene/18
12. 11. Planificación de Riesgos ITCG-CA-MC-001-11 0 22 ene/18
13. 12. Planificación de Objetivos ITCG-CA-MC-001-12 0 22 ene/18
14. 13. Conocimiento organizacional ITCG-CA-MC-001-13 0 22 ene/18
Procedimiento para el Control de
15. ITCG-CA-PG-001 10 02-may-/18
Documentos.
1. Formato para el Control de Instalación de 7-ago-/17
16. ITCG-CA-PG-001-01 9
Documentos Electrónicos.
17. 2. Tabla de Control de Cambios. ITCG-CA-PG-001-02 9 7-ago-/17
3. Tabla de Asignación de Códigos para 7-ago-/17
18. ITCG-CA-PG-001-03 9
Documentos del SGC.
4. Tabla de Aprobación y Autorización de 7-ago-/17
19. ITCG-CA-PG-001-04 9
Documentos
5. Instructivo de Trabajo del SGC para elaborar 7-ago-/17
20.
procedimientos.
ITCG-CA-IT-01 9
Procedimiento para Control de Registros de 02- mayo-
21. ITCG-CA-PG-002 11
Calidad. 2018
22. 1. Listas para Control de Registros. ITCG-CA-PG-002-01 10 17-ene-18

23. Procedimiento para Auditoría Interna. ITCG-CA-PG-003 11 02-mayo/18

24. 1. Formato para Calificación de Auditores. ITCG-CA-PG-003-01 10 11-Ene/18
25. 2. Formato para Plan de Auditoría. ITCG-CA-PG-003-02 10 11-Ene/18
26. 3. Formato para Reunión de Apertura. ITCG-CA-PG-003-03 10 11-Ene/18

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27. 4. Formato para Informe de Auditoría. ITCG-CA-PG-003-04 10 11-Ene/18

28. 5. Formato para Reunión de Cierre. ITCG-CA-PG-003-05 10 11-Ene/18
29. 6. Criterios para Calificación de Auditores. ITCG-CA-PG-003-06 10 11-Ene/18

30. 7. Programa de Auditorías. ITCG-CA-PG-003-07 0 11-Ene/18

Procedimiento para el Control de Producto
31. ITCG-CA-PG-004 9 02-mayo/18
No Conforme.
1. Formato para Identificación, Registro y Control de
32. ITCG-CA-PG-004-01 7 15-ene/18
Producto No Conforme.
33. Procedimiento para Acciones Correctivas ITCG-CA-PG-005 10 02-mayo/18
1. Formato para Requisición de Acciones
34. ITCG-CA-PG-005-01 9 15-Ene/18
Correctivas y/o Correcciones.
Procedimiento para la Elaboración de
35. ITCG-CA-PG-006 1 02-mayo/18
Proyectos de mejora
36. 1. Registro de proyecto de mejora ITCG-CA-PG-006-01 3 8-ene-/18
Procedimiento para la Atención de Quejas o
37. ITCG-CA-PO-001 6 02-mayo/18
Sugerencias.
38. 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITCG-CA-PO-001-01 5 18-ene/18
2. Acta de apertura del buzón de quejas y/o
39. ITCG-CA-PO-001-02 0 18-ene/18
sugerencias del ITCG.
40. Procedimiento para Auditorias de Servicio. ITCG-CA-PO-002 5 02-mayo/18
1. Formato para Programa Anual de Auditorías de 30-Nov/17
41. ITCG-CA-PO-002-01 4
Servicios.
42. 2. Formato para encuestas de Servicio. ITCG-CA-PO-002-02 4 30-Nov/17
3. Formato para el Informe de Resultados de las 30-Nov/17
43. ITCG-CA-PO-002-03 4
encuestas de Servicio.
Instructivo de Trabajo para la Realización de
44. ITCG-CA-IT-02 4 02-mayo/18
la Revisión por la Dirección.
1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores
45. ITCG-CA-FE-01 3 26-feb/18
del Plan Rector. (pantalla de captura)
2. Formato electrónico para Resultados de la
46. ITCG-CA-FE-02 3 26-feb/18
Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)
3. Formato electrónico para Acciones Correctivas.
47. ITCG-CA-FE-03 3 26-feb/18
(pantalla de captura)
4. Formato electrónico para el concentrado de
48. Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. ITCG-CA-FE-04 3 26-feb/18
(pantalla de captura)
5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad.
49. ITCG-CA-FE-05 3 26-feb/18
(pantalla de captura)
6. Formato electrónico para Identificación, Registro y
50. Control de Producto No Conforme. (pantalla de ITCG-CA-FE-06 3 26-feb/18
captura)
7. Formato electrónico para Atención de Quejas y
51. ITCG-CA-FE-07 3 26-feb/18
Sugerencias. (pantalla de captura)

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8. Formato electrónico para Retroalimentación del

52. ITCG-CA-FE-08 3 26-feb/18
Cliente. (pantalla de captura)
9. Formato electrónico para registro de Proyectos de
53. ITCG-CA-FE-09 3 26-feb/18
Mejora. (pantalla de captura)
10. Formato electrónico para captura de Resultados
54. del Informe para la Determinación y Gestión del ITCG-CA-FE-10 3 26-feb/18
Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura).
11. Formato electrónico para Índice de Conformidad
55. ITCG-CA-FE-11 3 26-feb/18
con el Aprendizaje. (pantalla de captura).
12. Cambio de Variables Externas e Internas que
56. ITCG-CA-FE-12 0 26-feb/18
afectan el SGC
13. Retroalimentación del Cliente y partes
57. ITCG-CA-FE-13 0 26-feb/18
Interesadas
58. 14. Logro de Alcance de Objetivos de Calidad. ITCG-CA-FE-14 0 26-feb/18
15. Evaluación del Desempeño de Proveedores
59. ITCG-CA-FE-15 0 26-feb/18
Externos
16. Eficacia de Acciones para Atención de Riesgos
60. ITCG-CA-FE-16 0 26-feb/18
por Proceso
Procedimiento para el Mantenimiento
61. preventivo y/o correctivo de la ITCG-AD-PO-001 9 02-mayo/18
Infraestructura y equipo
1. Formato para la Lista de Verificación de
62. ITCG-AD-PO-001-01 8 01-marzo/18
infraestructura
2. Formato para Solicitud de Mantenimiento
63. ITCG-AD-PO-001-02 8 01-marzo/18
Correctivo
3. Formato para Programa de Mantenimiento
64. ITCG-AD-PO-001-03 8 01-marzo/18
Preventivo
4. Formato para Orden de Trabajo de
65. ITCG-AD-PO-001-04 8 01-marzo/18
Mantenimiento
5. Formato para programa de mantenimiento
66. ITCG-AD-PO-001-05 8 01-marzo/18
correctivo
Procedimiento para la Captación de
67. ITCG-AD-PO-002 9 02-mayo/18
Ingresos Propios.
68 1. Recibo Oficial de Cobro Folio de recibo NA 01-Feb/18

69 2. Póliza de Ingreso Diario. Por día NA 01-Feb/18

70 3. Reporte de ventas por cliente y producto Emisión electrónica NA 01-Feb/18

71 4. Lista Oficial de Cuotas de Servicios Por semestre NA 01-Feb/18

Procedimiento para el Reclutamiento
72. ITCG –AD-PO-003 9 02-mayo/18
Selección Y Contratación de Personal.
Numero de
73. 1. Convocatoria NA 01-feb/18
convocatoria

74. 2. Dictamen de comisión dictaminadora NA NA 01-feb/18

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Nombre del/de la
75. 3. Constancia de nombramiento NA 01-feb/18
profesor(a)

76.
Procedimiento para Determinar y Gestionar
ITCG-AD-PO-007 5 02-mayo/18
el ambiente de Trabajo.
1. Formato de Encuesta para Determinar el
77. ITCG-AD-PO-007-01 4 1-feb/18
Ambiente de Trabajo
Instructivo de Trabajo para la Realización de
78. ITCG-AD-IT-01 6 02-mayo/18
Compras Directas.
79. 1. Formato para Selección de Proveedores. ITCG-AD-FO-01 6 07-mzo/18
80. 2. Formato para Evaluación de Proveedores. ITCG-AD-FO-02 6 07-mzo/18
3. Formato para la Requisición de Bienes y
81. ITCG-AD-FO-03 9 07-mzo/18
Servicios.
4. Formato para Catálogo de Proveedores
82. ITCG-AD-FO-04 8 07-mzo/18
Aprobados.
5. Formato para la Orden de Compra del Bien o
83. ITCG-AD-FO-05 7 07-mzo/18
Servicio.
Procedimiento para el mantenimiento
84. preventivo y/o correctivo de vehículos ITCG–AD-PO-008 9 02-mayo/18
oficiales del ITCG
85. 1. Formato para Solicitud de Mantenimiento ITCG–AD-PO-008-01 8 05-mzo/18
Correctivo de vehículos
2. Formato para Programa de Mantenimiento
86.
Preventivo de vehículos
ITCG–AD-PO-008-02 8 05-mzo/18
3. Formato para Orden de Trabajo de
87. Mantenimiento preventivo y correctivo de ITCG–AD-PO-008-03 8 05-mzo/18
vehículos
Procedimiento para el mantenimiento
88. preventivo y/o correctivo del equipo de ITCG-AD-PO-009 9 02-mayo/18
cómputo, del ITCG.
1. Solicitud de Mantenimiento Correctivo de equipo
89. ITCG-AD-PO-009-01 8 01-feb/18
de cómputo.
2. Formato para Programa de Mantenimiento
90.
Preventivo de cómputo.
ITCG-AD-PO-009-02 8 01-feb/18
3. Formato para Orden de Trabajo de
91.
Mantenimiento de equipo de cómputo.
ITCG-AD-PO-009-03 8 01-feb/18
Procedimiento del SGC para la Inscripción
92. ITCG-AC-PO-001 10 02-mayo/18
de Estudiantes.
93. 1. Solicitud de ficha para examen de selección N/A 8 6-feb/18
94. 2. Lista de aspirantes aceptados. ITCG-AC-PO-001-01 8 6-feb/18
95. 3. Solicitud de inscripción. ITCG-AC-PO-001-02 11 6-feb/18
96. 4. Contrato con el Estudiante. ITCG-AC-PO-001-03 9 6-feb/18
5. Listado de documentos requeridos para 6-feb/18
97. ITCG-AC-PO-001-04 8
inscripción.

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98. 6. Guía para la asignación de número de control. ITCG-AC-PO-001-05 8 6-feb/18

Número de control del 6-feb/18
99. 7. Carga académica. 8
estudiante
100. 8. Recibo oficial de cobro cuota de inscripción Por folio N/A 6-feb/18
101. 9. Credencial de estudiante N/A 8 6-feb/18
102. 10. Libro de registro de números de control. Número de tomo 8 6-feb/18
Procedimiento del SGC. para la
103. ITCG-AC-PO-002 7 02-mayo/18
Reinscripción de Estudiantes
Folio de recibo oficial
104 1. Recibo Oficial de Cobro NA 01-feb/18
de cobro
No. De control de
105. 2. Carga Académica NA 01-feb/18
estudiante
Procedimiento del SGC para la Formación y
106. ITCG-AC-PO-003 11 02-mayo/18
Actualización Profesional Docente
1. Formato para el diagnóstico y concentrado de
107. necesidades de formación y actualización ITCG-AC-PO-003-01 9 15-feb/18
docente profesional.
2. Formato para Programa institucional de formación
108. ITCG-AC-PO-003-02 8 15-feb/18
y actualización docente y profesional.
109. 3. Encuesta de eficacia de capacitación docente. ITCG-AC-PO-003-03 9 15-feb/18

110. 4. Lista de asistencia. ITCG-AC-PO-003-04 3 15-feb/18

111.. 5. Cedula de inscripción. ITCG-AC-PO-003-05 7 15-feb/18
112. 6. Formato de encuesta para participantes inscritos ITCG-AC-PO-003-06 7 15-feb/18
113. 7. Formato de criterios para seleccionar instructores. ITCG-AC-PO-003-07 4 15-feb/18
Procedimiento del SGC. Para la Gestión del
114. ITCG-AC-PO-004 8 02-mayo/18
Curso.
1. Formato para la Planeación del Curso y Avance
115. ITCG-AC-PO-004-01 9 08-ene/18
Programático.
116. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. ITCG-AC-PO-004-02 7 01-mzo/18
117. 3. Horario de Trabajo. ITCG-AC-PO-004-03 8 01-mzo/18
4. Formato para Liberación de Actividades frente a
118. ITCG-AC-PO-004-04 8 01-mzo/18
grupo
5. Formato para la instrumentación Didáctica del
119. ITCG-AC-PO-004-05 8 08-ene/18
Período.
120. Procedimiento para la Evaluación Docente ITCG-AC-PO-005 9 02-mayo/18
121. 1. Formato para la retroalimentación del cliente ITCG-AC-PO-005-01 5 7-feb/18
122. 2. Resultados de evaluación docente Nombre del docente NA 7-feb/18
Procedimiento para la Operación y
123. ITCG-AC-PO-007 10 02-mayo/18
Acreditación de las Residencias

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7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ISO 14001:2004 7.5.3 Pág. 6 de 8

Profesionales por competencias.

1. Solicitud de Residencia Profesional para los

124. ITCG-AC-PO-007-01 8 02-mayo/18
planes de estudio 2009-2015 por competencias.
2. Formato “Asignación de Asesor Interno de
125. Residencia Profesional para los planes de ITCG-AC-PO-007-02 7 02-mayo/18
estudio 2009-2015 por competencias.
3. Carta de Presentación y Agradecimiento de
126. Residencia Profesional para los planes de ITCG-AC-PO-007-03 8 02-mayo/18
estudio 2009-2015 por competencias.
4. Dictamen de Anteproyectos de Residencia
127. Profesional para los planes de estudio 2009- ITCG-AC-PO-007-04 8 02-mayo/18
2015 por competencias.
128. 5. Evaluación y Seguimiento de Residencia ITCG-AC-PO-007-05 8 02-mayo/18
129. 6. Evaluación de Reporte de Residencia Profesional ITCG-AC-PO-007-06 8 02-mayo/18
Procedimiento para la Sustentación del Acto
130. ITCG-AC-PO-008 6 10-mayo/18
de Recepción Profesional.
1. Formato para la Solicitud de Acto de Recepción
131. ITCG-AC-PO-008-01 6 10-mayo/18
Profesional.
2. Formato para Constancia de NO Inconveniencia
132. ITCG-AC-PO-008-02 6 10-mayo/18
para Acto de Recepción Profesional.
3. Formato de Aviso de Realización del Acto de
133. ITCG-AC-PO-008-03 6 10-mayo/18
Recepción Profesional.
134. 4. Acta de Examen Profesional Número de acta NA 10-mayo/18

135. 5. Constancia de Exención de Examen Profesional Folio de constancia NA 10-mayo/18

136. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITCG-VI-PO-001 6 15-mayo/18

137. 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITCG-VI-PO-001-01 6 15-mayo/18
2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a
138. ITCG-VI-PO-001-02 6 15-mayo/18
Empresas.
3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a
139. ITCG-VI-PO-001-03 6 15-mayo/18
Empresas.
4. Formato para Carta de Presentación y
140. ITCG-VI-PO-001-04 6 15-mayo/18
Agradecimiento de Visitas a Empresas.
5. Formato para Reporte de Resultados de
141. ITCG-VI-PO-001-05 6 15-mayo/18
Incidentes en Visita.
6. Formato para la Lista Autorizada de Estudiantes
142. ITCG-VI-PO-001-06 6 15-mayo/18
que Asistirán a Visitas
143. Procedimiento para el Servicio Social. ITCG-VI-PO-002 10 02-mayo/18
144. 1. Programa Semestral de Servicio Social. ITCG-VI-PO-002-01 0 09-abr/18

145. 2. Solicitud de Prestadores de Servicio Social. ITCG-VI-PO-002-02 9 09-abr/18

146. 3. Lista de Asistencia de Plática Informativa. ITCG-VI-PO-002-03 0 09-abr/18

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documentos internos controlados
Revisión: 12
Referencia de la norma: ISO 9001:2015 4.3, 4.4,
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ISO 14001:2004 7.5.3 Pág. 7 de 8

4. Autorización para la Prestación de Servicio

147. ITCG-VI-PO-002-04 0 09-abr/18
Social.
5. Carta de Presentación del Prestador de Servicio
148. ITCG-VI-PO-002-05 9 09-abr/18
Social.
6. Plan de Trabajo del Prestador de Servicio
149. ITCG-VI-PO-002-06 9 09-abr/18
Social.
7. Carta de Aceptación del Prestador de Servicio
150. NA NA 09-abr/18
Social.
151. 8. Reporte Bimestral de Servicio Social. ITCG-VI-PO-002-07 9 09-abr/18
152. 9. Evaluación Bimestral de Servicio Social. ITCG-VI-PO-002-08 0 09-abr/18
153. 10. Reporte Final de Servicio Social ITCG-VI-PO-002-09 9 09-abr/18
154. 11. Evaluación Final de Servicio Social ITCG-VI-PO-002-10 0 09-abr/18
155. 12. Carta de Terminación de Servicio Social NA 0 09-abr/18
156. 13. Constancia de Liberación Servicio social ITCG-VI-PO-002-11 9 09-abr/18
157. 14. Resultados de Servicio Social ITCG-VI-PO-002-12 0 09-abr/18
Procedimiento para Promoción Cultural y
158. ITCG-VI-PO-003 8 02-mayo/18
Deportiva.
1. Formato para el registro de participantes de
159. ITCG-VI-PO-003-01 7 5-mrzo/18
actividades culturales y/o deportivas
160. 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITCG-VI-PO-003-02 7 5-mrzo/18
161. Procedimiento de comunicación ITCG-PL-PO-001 0 16-abr/18
162 1. Programa de comunicación ITCG-PL-PO-001-01 0 16-abr/18
Procedimiento de Catalogación y Organización
163. ITCG-PL-PO-002 0 07-May/18
Bibliográfica del Centro de Información.
1. Relación del Acervo Bibliográfico para la Entrega
164. ITCG-PL-PO-002-01 0 07-May/18
a la Oficina de Servicio a Usuarios
2. Relación de Acervo Bibliográfico de Reciente
165. ITCG-PL-PO-002-02 0 07-May/18
Adquisición por Carrera
3. Datos Estadísticos del Acervo Bibliográfico por
166. ITCG-PL-PO-002-03 0 07-May/18
Carrera.
Procedimiento para el Desarrollo de Colecciones
167. ITCG-PL-PO-003 0 07-May/18
del Centro de Información.
1. Catálogo del Acervo Bibliográfico del Centro de
168. ITCG-PL-PO-003-01 0 07-May/18
Información.
2. Formato para Sugerencias Bibliográficas
169. ITCG-PL-PO-003-02 0 07-May/18
Pertinentes por Asignatura y Carrera
3. Formato para Sugerencias de Material
170. Bibliográfico Requerido por las(los) Usuarias(os) ITCG-PL-PO-003-03 0 07-May/18
del CI
4. Relación del Material Bibliográfico que Recibió el
171.. ITCG-PL-PO-003-04 0 07-May/18
Proceso Técnico Menor
Procedimiento para la Restauración y 07-May/18
172. ITCG-PL-PO-004 0
Encuadernación del Acervo Bibliográfico.

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 T E C N O L ÓG I C O N A C I O N A L D E M É X I C O
I N S T I T U T O T E C N O L Ó G I C O DE C D. G U Z M Á N
Nombre del documento: Lista maestra de Código: ITCG-CA-MC-001-07
documentos internos controlados
Revisión: 12
Referencia de la norma: ISO 9001:2015 4.3, 4.4,
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ISO 14001:2004 7.5.3 Pág. 8 de 8

1. Formato Registro de Entrada de Ejemplares a 07-May/18

173. ITCG-PL-PO-004-01 0
Restauración.
2. Formato de Registro de Salida de Ejemplares 07-May/18
174. ITCG-PL-PO-004-02 0
Restaurados.
3. Reporte Mensual de Entradas y Salidas de 07-May/18
175. ITCG-PL-PO-004-03 0
Ejemplares Restaurados.
Procedimiento de Servicio a Usuarias(os) 07-May/18
176. ITCG-PL-PO-005 0
del Centro de Información.
1. Reporte Mensual de Servicios Otorgados a 07-May/18
177. ITCG-PL-PO-005-01 0
Usuarias(os) por Carrera.
178. 2. Reporte Mensual de Usuarias(os) por Carrera. ITCG-PL-PO-005-02 0 07-May/18
3. Reporte Mensual de Ingreso por Tipo de 07-May/18
179. ITCG-PL-PO-005-03 0
Usuarias(os).
4. Reporte Mensual de Usuarias(os) con Ejemplares 07-May/18
180. ITCG-PL-PO-005-04 0
Pendientes de Devolución.
181. 5. Reporte Mensual de Multas Pendientes de Pago. ITCG-PL-PO-005-05 0 07-May/18
6. Formato para Reposición de Ejemplar(es) 07-May/18
182. ITCG-PL-PO-005-06 0
Mutilado y/o Extraviado.

Carlos Alvarez Vargas 02- mayo del 2018

Controlador de documentos del SGC Fecha de emisión del documento

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