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Codigo: XX-XX-XX

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD


N Versin: 00
LOGO
Plan de Aseguramiento de Calidad Pgina X de Y
Constructora PAC Ltda.

OBRA:

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Aceptado por
1.- INDICE

1.- Portada e ndice

2.- Descripcin del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentacin Externa)

6.- Organizacin de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspeccin, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medicin

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevencin de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditoras Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final


2. DESCRIPCIN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO

CDIGO DEL CONTRATO

UBICACIN DE LAS OBRAS

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA

MONTO DEL CONTRATO

TIPO DE FINANCIAMIENTO

CARACTERSTICAS DEL TRABAJO (Breve descripcin)

PROFESIONAL RESIDENTE

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA

RESOLUCIN DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TRMINO
PORCENTAJE DE AVANCE FSICO DE
0%
LA OBRA
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 NIVEL 1

tem
Designacin Procedimiento Registro
o Partida
Procedimiento de
Hormign Estructural
501-1 Hormigones LCH-501
Grado H-30
PR-HORM-01

3.2 NIVEL 2

tem
Designacin Registro
o Partida

206-1 Relleno Estructural LCH-206

3.3 NIVEL 3

tem
Designacin Especificaciones Tcnicas
o Partida

201-1 Despeje y Limpieza de la Faja MC-V5, 201.1


4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medicin
Cumplimiento del plazo de
ejecucin de las obras. Avance Real de la Obra
V/S > 85% Semestral
Responsable: Profesional Avance Programado
Residente

5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicacin


6. ORGANIZACIN DE LA OBRA
(Adjuntar Organigrama de la Obra)

7. PROGRAMA DE TRABAJO

(Adjuntar Programa de Trabajo de la Obra)

8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarn los procedimientos, instructivos y/o


registros especficos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Adems, existirn procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementacin obligatoria y que persiguen la estandarizacin de
diferentes actividades para todas las obras en ejecucin de Constructora PAC Ltda.

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma


controlada y de acuerdo a las especificaciones tcnicas, es mediante la estandarizacin de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad (PR-XX-XX), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos
de compra, cotizaciones, rdenes de compra y la distribucin de los documentos para la
recepcin de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste
exactamente a lo especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material Parmetros a
Mtodo Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar
10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados crticos durante la ejecucin de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin
de Proveedores Crticos (PR-XX-XX).

La evaluacin de los proveedores de servicios crticos (subcontratos de especialidad) es


responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la informacin en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluacin de los proveedores de materiales y
productos crticos se generan en obra y la informacin se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de


Calidad son:

Subcontratista Especialidad

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE


MATERIALES

El tratamiento general que se dar a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificacin Ubicacin de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
12. INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO
Adjuntar PPI y PE-LCH (De acuerdo al alcance del PAC).

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Nmero Tipo de
Equipo Marca Frecuencia Registro
de Serie Control

14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES


Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-XX-XX el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE-
XX-XX.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE


ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes del trabajo Constructora PAC
Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevencin de Riesgos PR-XX-XX el que establece la
creacin del Programa de Prevencin de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo N XX.

16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES


Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecucin de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica. Para las no
conformidades crticas, se requiere la implementacin de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades mayores,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX).
17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repeticin de no conformidades reales y potenciales detectadas a travs de:
Auditoras Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX) el que debe ser
atendido por todas las reas de Constructora PAC. Ltda.

18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de
Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-XX-XX) en relacin a su
identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros
permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora


PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-XX-XX). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentacin actualizada evitando errores por desinformacin o utilizacin
de documentos obsoletos. Los controles dicen relacin con la revisin, aprobacin y
distribucin de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin


de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la
documentacin de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central
y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del
Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de
registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorias Internas (PR-XX-XX).
21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de
procedimientos especficos para su ejecucin. A continuacin se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecucin.

Nombre del Procedimiento Cdigo


22. INFORME FINAL

La Constructora PAC Ltda. presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.

Este informe contendr las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y


comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un anlisis de estimacin de costos de la aplicacin de medidas correctivas y
preventivas as como la estimacin de costos de la no aplicacin de medidas correctivas y
preventivas en relacin con la aplicacin del PAC. Lo anterior segn Anexo N XX.
Informe Mensual PAC XX-XX.
LOGO Tabla de Modificaciones

Capitulo o
Fecha Versin Descripcin de la Modificacin
Sub capitulo