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PETROPERU, S.A.;
PROJECT:
CONTRAC T.R PROJECT N:
MODERNIZACION REFINERIA de TALARA
02070
PURCHARSE ORDER No. EQUIPMENTS / TAGS No.
0207014010 ALL
DOCUMENT CODE: DOCUMENT No.
DATE: 13-10-2015
VENDOR IDENTIFICATION
TCNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.
DOCUMENT TITLE
PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
02070-GEN-QUA-TMI-01-001
PRESENTACIN
El presente Plan de Calidad define como Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. establecer
los procesos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, de acuerdo a su Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2008 aplicables a la ejecucin de actividades que
constituyen el Proyecto MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA; trabajo
desarrollado para TCNICAS REUNIDAS.
El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos del proceso de
fabricacin permitir dar la confiabilidad a TCNICAS REUNIDAS, que los trabajos
ejecutados por Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. son acordes con los requisitos de la
calidad aplicables a la ejecucin del presente.
Todos los procesos se realizan bajo el marco de una Poltica y Objetivos de Calidad que
forman parte de la Documentacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad y de este Plan
de Calidad que presentamos a continuacin.
Se ha elaborado Procedimientos de Inspeccin y Plan de Ensayos e Inspeccin para la
ejecucin del presente Plan de Calidad en los procesos mencionados. Dichos documentos
son complementados con Registros de Calidad, con la finalidad de dejar evidencia objetiva
del cumplimiento de dicho Control en cada uno de los procesos establecidos por Tcnicas
Metlicas Ingenieros S.A.C. Todos estos documentos forman parte del Plan de Calidad para
este Proyecto.
El contenido de todos estos documentos permitir dar la confianza a nuestro Cliente,
TCNICAS REUNIDAS, de que los trabajos que se ejecuten sean concordantes con lo
establecido en las Normas y Especificaciones Tcnicas correspondientes al presente
proyecto.
Al finalizar el Proyecto, se entregar el Dossier de Calidad del Proyecto con toda la
informacin de Calidad correspondiente, la cual incluir los Certificados y Registros de
Calidad que evidenciarn el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos
para este Proyecto.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
NDICE
1 PROPSITO
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
4 DOCUMENTACIN DE APLICACIN
7 MAPA DE PROCESOS
9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
10.3 INFRAESTRUCTURA
12 COMPRAS
16 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
22 AUDITORIAS DE CALIDAD
23 ANEXOS
1. PROPSITO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
Inspeccin: Es una actividad del tipo medicin, examen, prueba, calibracin, (etc.) de
una o ms caractersticas de un elemento, y la comparacin de los resultados
obtenidos con los requerimientos especificados; con el fin de establecer si se
ha obtenido la conformidad para cada una de las caractersticas.
Renuncia a la Inspeccin:
Confirmacin escrita conforme el CONTRATISTA renuncia a visitar al
Subcontratista para realizar una actividad de inspeccin de tipo H Espera.
PEI: El Plan de Ensayos e Inspeccin (o Programa de Puntos de Inspeccin)
tambin denominado ITP en ingls (Inspection Test Plan) se elabora de
acuerdo con los requisitos contractuales. El PEI debe hacer referencia al
alcance, los procedimientos y documentos aplicables de referencia, criterios
de aceptacin, registros de calidad a generar y las inspecciones a desarrollar,
en orden cronolgico, desde la inspeccin inicial hasta la inspeccin final y
terminacin de los trabajos.
Informe de No Conformidad (INC):
Documento que sirve de soporte para cualquier no conformidad descubierta
durante la ejecucin de los trabajos.
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito especificado.
Sistema de Gestin de la Calidad:
Parte del sistema de gestin, procedimientos, procesos y recursos de la
Organizacin, orientada al logro de los resultados de objetivos de calidad y
la satisfaccin de las necesidades, expectativas y requisitos del
CONTRATISTA y de cualquier otra parte interesada.
Manual de Calidad:
Documento que establece la poltica de calidad, los sistemas, los
procedimientos y prcticas que Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. ha
implementado para satisfacer los requisitos del cliente basados en la norma
ISO 9001-2008.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
4. DOCUMENTOS DE APLICACIN.
ASTM A1011/A1011M, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-
Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-
Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-
High Strength.
ASTM D4541 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coating Using
Portable Adhesion Testers.
ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers.
ASTM F959 Standard Specification for Compressible-Washer-Type Direct
Tension Indicators for Use with Structural Fasteners.
ASTM F1852 Standard Specification for Twist Off Type Tension Control
Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
ASTM F2280 Standard Specification for Twist Off Type Tension Control
Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated,
150 ksi Minimum Tensile Strength.
American Welding Society
El Plan de Ensayos e Inspeccin (PEI) establecen, tambin para cada proceso, las
etapas en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las caractersticas crticas, el
mtodo de inspeccin, los documentos que contienen los criterios de evaluacin
(Normas, Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada etapa.
En relacin al PEI y formatos de control para registrar las actividades de Fabricacin,
Tcnicas Metlicas asumir los estndares facilitados por TRT y en el caso emitiera los
suyos propios, estos sern aprobados por el Contratista(TRT).
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
Los Instructivos detallan actividades que, por su contenido tcnico, tienen que ser
descritas con una mayor precisin. Para este Proyecto se han elaborado Instrucciones
Tcnicas para las Calificaciones requeridas para el proceso de Soldadura, para las
Inspecciones que se realizarn en este proceso. Tambin hacen referencia a los
registros aplicables para presentar los resultados correspondientes.
Los Registros de Calidad son los documentos que proporcionarn evidencia objetiva de
que los controles e inspecciones se han cumplido y de que los resultados se ajustan a
las especificaciones o requisitos establecidos para el Proyecto.
Cada Procedimiento de Inspeccin, Plan de Ensayos e Inspeccin e Instructivos,
indican los Registros en los que consignarn los resultados obtenidos en los controles e
inspecciones ejecutados.
Los Certificados de Calidad de los materiales a utilizarse en el Proyecto, tambin son
considerados como Registros de Calidad.
Todos los viernes con corte hasta el da jueves se enviar el escaneo de todos los
registros de Calidad a la Supervisin de Tcnicas Reunidas.
La documentacin escaneada y tabla hipervinculada con dicha documentacin, firmada
por el inspector residente.
La tabla deber ser formada por todas las actividades del PEI que generan registros.
Tcnicas Metlicas entregar al final del proyecto a TCNICAS REUNIDAS el
Dossier de Calidad en las siguiente cantidad:
01 Dossier Original y 01 copia fsica.
04 Copias electrnicas en pdf (CD/DVD)
El Dossier de Calidad estar de acuerdo al documento 02070-GEN-QUA-TMI-02-023
Procedimiento de Elaboracin de Dossier de Calidad.
Tcnicas Metlicas conservar un ejemplar del Dossier por espacio de tres aos, mantenindolo
identificado, protegido y fcilmente recuperable durante ese periodo.
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9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La Alta Direccin tiene establecido su compromiso con el desarrollo del presente Plan
de Calidad mediante:
Las declaraciones de la Poltica y los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se ha
elaborado el presente Plan.
Su permanente enfoque hacia la satisfaccin del Cliente, basado en el cumplimiento
de sus requisitos.
Su participacin activa en la Planificacin del Proyecto.
El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el presente
Proyecto y de la eficacia de los medios de comunicacin interna.
La designacin de una organizacin especfica para el Proyecto, con
responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo mantendr
informado acerca del desarrollo del Proyecto.
La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente.
12. COMPRAS
Las compras de los bienes o servicios que se suministrar para el presente Proyecto,
se realizar a proveedores evaluados y aprobados, lo que garantizar el
cumplimiento de las Normas y Cdigos aplicables sealados en las especificaciones
tcnicas de nuestro Cliente.
Se verificar que los requisitos de compras para los bienes o servicios a adquirir as
como la descripcin de stos, estn claramente especificados en los documentos de
compra correspondientes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones tcnicas aplicables.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
Se llevar a cabo en todos los procesos del Proyecto bajo condiciones controladas.
Estas condiciones controladas incluyen:
La disponibilidad de la informacin de entrada y las especificaciones
tcnicas correspondientes en la red de Tcnicas Metlicas, los cuales estn
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
Antes del inicio de los procesos de fabricacin, se contar con los procedimientos
de soldadura calificada o pre calificados a utilizarse en el Proyecto.
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Todos los productos resultantes de cada proceso, sern identificados para uso
exclusivo del Proyecto.
Se identificar las estructuras y los materiales del Proyecto mediante su codificacin
respectiva, a travs de todos los procesos de construccin.
Se identificar las estructuras que sean inspeccionadas y que presenten alguna No
Conformidad, para evitar su uso no intencionado.
Para facilitar la trazabilidad, se controlar y registrar la identificacin nica de
cada estructura del Proyecto.
Todos los registros de construccin, as como los de Control de Calidad, harn
referencia a la identificacin o codificacin de cada estructura.
02070-GEN-QUA-TMI-02-003.
Luego que Produccin tiene los planos de fabricacin y los materiales necesarios
para iniciar con el estructurado de los elementos correspondientes al alcance
proyecto, se procede a iniciar los trabajos de acuerdo a plano de fabricacin.
Una vez iniciado los trabajos, el inspector realizar las Inspecciones de acuerdo al
Plan de Inspeccin y Ensayos, revisar los planos de fabricacin de los elementos a
inspeccionar y verificar que correspondan. Inspeccionar los elementos y estudiar
la forma de la estructura para definir los puntos de inspeccin, estas inspecciones se
realizarn de acuerdo al Procedimiento de Inspeccin en el Estructurado de
Elementos 02070-GEN-QUA-TMI-02-006 y en todo el proceso de fabricacin para
asegurarse de que el producto al final del estructurado sea aceptable y este de
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Para garantizar la sanidad de las juntas soldadas se realizarn los siguientes ensayos
acorde al Plan de Ensayos e Inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001:
Ensayo por Lquidos Penetrantes.-
Se realizarn ensayos por tintes penetrantes en el pase de raz en las Juntas a Tope
de Penetracin Completa al 100%.
02070-GEN-QUA-TMI-02-011 Procedimiento de Ensayo por Lquidos Penetrantes segn
AWS D1.1 2010-GYN.
Despus que los elementos han sido estructurados y ensayados por UT, RT, MT y/o
PT y por ende liberado por el Inspector de Calidad de Estructurado pasa al proceso
de Granallado, donde el Inspector de Calidad verificar que los elementos se
preparen antes de granallar de acuerdo al Procedimiento De tratamiento superficial
en taller 02070-GEN-QUA-TMI-02-001 y estn acordes al Plan de Ensayos e
inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001 donde se tiene que preparar para que el
elemento quede libre de impurezas, grasa, rebabas, filos cortantes, salpicaduras de
soldadura, etc.
El grado de preparacin superficial para este proyecto es el SSPC-SP10-
Commercial Blast Cleaning, luego de verificado el Inspector tendr que verificar las
condiciones ambientales como la Humedad Relativa y la temperatura del punto de
roco, para esto el inspector se valdr del sicrmetro de boleo y el termmetro de
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superficie.
Luego de estas inspecciones, se emitir el Registro de Aplicacin de Pintura y
Medicin de Espesores 02070-CON-COA-01.
Inspeccin del Pintado.
Cliente.
El control final documentario incluye la presentacin del Dossier de Calidad (01
juego de copia y digital) del Proyecto, detallado en el siguiente acpite.
Se realizar la entrega del Proyecto MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE
TALARA de acuerdo a las estipulaciones de nuestro Cliente TCNICAS
REUNIDAS S.A.
20.3 REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD
Todas las auditorias deben de ser ejecutadas por auditores de calidad que no tengan
responsabilidad directa con el rea auditada, o por una tercera parte previamente
aprobada.
Las notificaciones sobre auditorias y sus agendas debern ser entregadas a TRT
catorce (14) das antes del comienzo de la auditoria prevista. El representante de TRT
deber ser invitado a participar en todas las auditoras internas de TMI como auditor.
TMI presentar a TRT una copia de cada informe de auditora dentro de los
catorce(14) das siguientes a la fecha de la auditora.
TRT o su representante realizar auditorias y/o inspecciones a TMI, tanto en las
oficinas donde se vengan realizando los trabajos como en los talleres, para confirmar
que el sistema de calidad de TMI est siendo implantado satisfactoriamente. Como
mnimo se realizar una auditora al ao.
TMI proporcionar a TRT y/o sus auditores externos toda la documentacin necesaria,
acceso libre a los trabajos y espacio de trabajo dentro de sus instalaciones; todo ello en
suficiente medida para realizar las auditorias de calidad. El empleador o CPT , en su
caso tendr acceso libre a asistir a dichas auditorias.
Se adjunta Plan de Auditoras a realizarse en Planta de TMI del 16 al 20 de
Noviembre del 2015.
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23. ANEXOS
CODIGO DESCRIPCION
CC/PRO-03/REG-01 ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
CC/PRO-03/REG-04 REGISTRO DE CALIFICACION DE SOLDADORES
CC/PRO-01/REG-01 REGISTRO EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y PRODUCTOS
CC/PRO-02/REG-01 REGISTRO DE INSPECCION DE HABILITADO DE ELEMENTOS
CC/PRO-06/REG-01 REGISTRO DE INSPECCION DIMENSIONAL, VISUAL Y SOLDADURA
DES/PRO-01/REG-04 REGISTRO DE DESPACHO
02070-CON-COA-01 REGISTRO DE APLICACIN DE PINTURA Y MEDICION DE ESPESORES
02070-CON-SS-05 WELDING MAP DE ESTRUCTURA METALICA
02070-CON-SS-07 WELDING MAP ESTRUCTURA SECUNDARIA
02070-CON-PIP-15 CONTROL DE QUALIFICAION DE SOLDADORES
CC/FOR-01 LISTADO GENERAL DE INSTRUMENTOS
GEN/PRO-04/REG-01 INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME
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