GESTION DIRECTIVA COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 2018

Sistema de
Requisito Pregunta C AR NC AM Observación
gestión
¿Qué seguimiento ha hecho al contexto, qué
Contexto de la
4.1 oportunidades y riesgos se han detectado y tratado
organización
y cómo lo han hecho?

Comprensión de las
necesidades y ¿Que seguimiento le ha hecho a las necesidades y
4.2
expectatativas de las expectativas de sus partes interesadas?
partes interesadas

Establecimiento del ¿Cómo determinó el alcance del Sistema de

4.3 alcance del Sistema de Gestión?¿Donde se encuentra documentado el
Gestión alcance?

Sistema de gestión de la ¿Cómo puede evidenciar el seguimiento que hace a

4.4
calidad y sus procesos cada uno de los procesos de su SG?

Liderazgo y compromiso ¿Cuáles ha sido los resultados de su gestión?

5.1.1 respecto al sistema de ¿Dónde puede evidenciarlos? ¿qué estrategias tiene
gestión para mejorarlos?

Liderazgo y compromiso ¿Qué estrategias ha implementado a partir de los

5.1.1 respecto al sistema de resultados de la auditoría externa frente al hallazgo
gestión del Liderazgo?

¿Qué acciones ha tomado a partir de los informes

9.2 Auditoría interna de las auditorías (interna y externa) del año
pasado?
 ¿Qué estrategias ha implementado la institución
5.1.2 Enfoque al cliente para asegurar el aumento en la satisfacción del
cliente?

¿Cómo asegura que el personal conozca la política

5.2 Política
de gestión y cómo verifica su cumplimiento?

Roles , responsabilidades y
¿Cómo evidencia la rendición de cuentas asociada a
5.3 autoridades en la
su cargo y roles?
organización

¿Qué estrategias tiene para identificar y hacer

Acciones para abordar
6.1 seguimiento a los riesgos que pueden afectar la
riesgos y oportunidades
prestación del servicio y su gestión?

Objetivos de calidad y ¿Qué tuvo en cuenta a la hora de establecer los

6.2
planificación para lograrlos objetivos de gestión para este año?

¿Qué cambios se han tenido en cuanto a los

Planificación de los
6.3 procesos, documentación, servicios u otros y en que
cambios
se basó para determinarlos?

¿Cuáles de los mecanismos de comunicación con los

7.4 Comunicación que cuenta, son los más eficaces y los menos
eficaces?¿Por qué?

Al realizar la transición a la Norma 9001:2015 ¿qué

Control de la información
7.5.3 documentos determinó conservar en su SG y por
documentada
qué?

Determinación de los
¿Cómo determina los requisitos para la prestación
8.2.2 requisitos para los
del servicio y cómo evalúa su cumplimiento?
productos y servicios
 Control de las salidas No
8.7 ¿Desde su gestion cómo hace el control del SENC?
Conformes

¿Qué mecanismos tiene para medir la satisfacción

9.1.2 Satisfacción del cliente del cliente y que acciones ha tomado a partir de los
resultados de dicho seguimiento?

¿Qué acciones ha tomado a partir de los informes

9.2 Auditoría interna de las auditorías (interna y externa) del año
pasado?

Salidas de revisión por la ¿Cómo realizó la Revisión por la Dirección del año
9.3.3
dirección anterior? ¿Se le ha hecho seguimiento a las salidas?

10.3 Mejora continua Revisión del plan estratégico y su seguimiento

Revisar y ajustar el PEI y ¿Cómo evidencia el proceso de revisión y ajustes al

GD2
elaborar Plan Operativo PEI?

Recibir, analizar , dar

respuesta y hacer ¿Cuál es la causa principal por la que se presentan
GD4 seguimiento a quejas, quejas y reclamos?¿Qué acciones ha generado
reclamos, frente a la situación?
sugerencias y otros

¿Cómo asegura el cumplimiento de la normatividad

establecida para la conformación, funcionamiento y
Legal Decreto 1869 de 1994
seguimiento al gobierno escolar e instancias de
participación?

¿Cuál es el procedimiento para la revisión,

Legal Decreto 1290
actualización y ajustes al Manual de Convivencia?
Se hizo la de informe académico Visperas de
semana santa