ELEMENTOS A VERIFICAR

ISO 9001:2015

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección

previas

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean

pertinentes al sistema de gestión de la calidad

la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema

de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
- la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes

El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

El desempeño de los procesos y conformidad de los

productos y servicios;

Las no conformidades y acciones correctivas

los resultados de seguimiento y medición

los resultados de las auditorías

el desempeño de los proveedores externos

La adecuación de los recursos

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y

las oportunidades

Las oportunidades de mejora

 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 14001:2015

El estado de las acciones desde anteriores revisiones por la

dirección

las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al

sistema de gestión ambiental;

Las obligaciones de cumplimiento

las comunicaciones de las partes interesadas externas

El grado en el cual se han cumplido los objetivos

no conformidades y acciones correctivas

seguimiento y resultados de las mediciones

Resultados de la auditoría
la adecuación de los recursos necesarios para mantener un
sistema de gestión ambiental eficaz
sus aspectos ambientales significativos y el riesgo asociado
con amenazas y oportunidades

las oportunidades de mejora continua

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN / ELOY Daniel

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 45001:2018
N POR LA ALTA DIRECCIÓN / ELOY Daniel

ELEMENTOS A VERIFICAR
DUR 1072 DE 2015
ART 2.2.4.6.31
 Código:
Fecha:

Version: 01

RESULTADOS O RECOMENDACIONES ALTA

GESTIÓN REALIZADA
DIRECCIÓN

La organziación se encuentra en proceso de

implementación del SIG y esta es la primera revisión
por la alta dirección que desarrolla

Los resultados de esa matriz DOFA

Principales Amenazas
Principales Oportunidades
Principales Fortalezas
Matriz DOFA
Principales Debilidades

Estrategias que diseñaron frente al cruce de las

DOFA

Matriz de Comunicaciones
 ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 9001:2015

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS/

Nuevo

5.2 POLITICA

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN
 6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en apartado 4.2, y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de: LITERALES A al D.

6.1.2 La organización debe planificar: Las acciones para

abordar estos riesgos y oportunidades;

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION

PARA
LOGRARLOS

6.3 APOYO

7 RECURSOS

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades

9.1.2 EVALUACION DE CUMPLIMEIENTO AUDITORIA

INTERNA
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías
internas a intervalos planificados para proporcionar
información
9.2.2 acerca de
La organización si el
debe sistemaestablecer,
planificar, de gestión de la
calidad:
implementar y mantener uno a varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES
10.2.2 La organización debe conservar información
documentada como evidencia de
10.3 MEJORA CONTINUA
 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 14001:2015

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.2 POLITICA AMBIENTAL

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

EN LA
ORGANIZACIÓN
 6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

6.1.1 GENERALIDADES

6.1.2 Aspectos ambientales

6.14Planificación de acciones

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION

PARA
LOGRARLOS

6.3 APOYO

7 RECURSOS

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades

9.1.2 EVALUACION DE CUMPLIMEIENTO AUDITORIA

INTERNA
9.2.1 Generalidades
9.2.2 La organización debe planificar, establecer,
implementar y mantener uno a varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES

10.3 MEJORA CONTINUA

 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN / ELOY Daniel

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 45001:2018

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 sistema de gestión

5.2 Política

5.3 Roles, funciones, responsabilidades

 6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

6.1.1 GENERALIDADES

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos

de SGSST

6.14 Otros riesgos y oportunidades para el sistema de

gestión de sst

6.2 Planificación para alcanzar los objetivos de

6.3 SOPORTE

7 RECURSOS

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades

9.1.2 EVALUACION DE CUMPLIMEIENTO AUDITORIA

INTERNA
9.2.1 Objetivos de auditoria interna

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES

10.3 MEJORA CONTINUA

10.2.2 Proceso de Mejora continua

ÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN / ELOY Daniel

ELEMENTOS A VERIFICAR
DUR 1072 DE 2015
ART 2.2.4.6.31

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de

gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y

salud en el
trabajo (SG-SST).

Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el

trabajo (SST).

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad

y salud en el

Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el

trabajo (SST).

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.

Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos.

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación

y valoración
de los riesgos.

Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de

la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión

de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la
estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo SG-SST.

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión

de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del

sistema de gestión
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección.

Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes,

accidentes de trabajo
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud

en el trabajo –
SST.
 Código: SIG-FRT-005

Fecha:27/10/2023

Version: 01

RESULTADOS O RECOMENDACIONES
GESTIÓN REALIZADA
ALTA DIRECCIÓN

Informe de Evaluación Inicial:

La gestión realizada en esta sección incluirá la Identificación de Prioridades:
planificación y ejecución de la evaluación inicial del
Recomendaciones de Acción: Plan de
SG-SST, que implica identificar los riesgos y
oportunidades, comprender los requisitos legales y
Acción: Evaluación de ImpactoAsignación
reglamentarios, evaluar las expectativas de las de Recursos:Seguimiento y Medición,
partes interesadas y determinar cómo se adaptará revision periodica, Compromiso de la Alta
el SG-SST a las necesidades y contexto de la Dirección:
organización. E

Definición de Prioridades: Establecimiento de

involucrar la identificación de sinergias, la gestión Objetivos Comunes
de riesgos compartidos y la planificación de
actividades para abordar tanto los aspectos
ambientales como los de seguridad y salud en el
trabajo de manera efectiva. El objetivo sería lograr
una gestión eficiente y eficaz en ambos ámbitos.

El objetivo es asegurar que estas políticas reflejen Aprobación de Políticas, Integración en

los valores y metas de la organización y ProcesosApoyo a la Formación, Seguimiento
proporcionen una guía efectiva para la toma de y Medición, Revisión Periódica: La alta
decisiones y la gestión de estos aspectos en la dirección debe liderar con el ejemplo
organización.
Aprobación y Respaldo, Participación Activa,
definir una política de calidad sólida y una política comunicación efectiva Alineación con Valores
de SST que se ajusten a las necesidades y y Metas,Seguimiento y Medición
requisitos de la organización y proporcionen una
dirección clara en estos dos aspectos críticos de la
gestión.

Comunicación Clara y Continua, Participación de

los Empleados, Definición de Objetivos Medibles,
asegurarse de que la política de calidad se entienda y aplique en toda Integración en Procesos
la organización, y que los objetivos de SST se establezcan de manera
coherente con dicha política para lograr la mejora continua en SST.

La gestión realizada en esta sección implicaría la

definición y comunicación clara de los roles, Definir claramente quién es responsable de
responsabilidades y autoridades en la organización qué en el sistema de seguridad y salud en el
en el contexto del sistema de gestión. También trabajo (SST).
involucraría la identificación y cumplimiento de las Comunicar de manera efectiva estas
obligaciones específicas de los empleadores en responsabilidades a todos.
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. El Proporcionar capacitación a los empleados.
objetivo es garantizar que todas las partes Cumplir con las leyes de SST.
interesadas comprendan sus roles y Realizar auditorías para verificar el
responsabilidades para el cumplimiento efectivo cumplimiento y corregir si es necesario.
del sistema de gestión y para garantizar un Fomentar la participación de los empleados.
entorno laboral seguro y saludable.
 asignación de recursos y la definición de Asignar recursos de manera efectiva.
estrategias para lograr los resultados deseados. Definir estrategias para lograr objetivos.
La gestión realizada en esta sección implica Asegurarse de que la planificación esté
asegurarse de que todos los aspectos de la alineada con metas y requisitos.
planificación estén alineados con los objetivos y Realizar un seguimiento efectivo de la
metas de la organización y que se lleven a cabo de ejecución.
la implementación
manera efectiva paradecumplir
controles
condelosseguridad,
requisitos la
del Implementar controles de seguridad.
capacitación de empleados,
sistema la revisión de
de gestión. Capacitar a los empleados.
procesos y procedimientos, y otras medidas Revisar procesos y procedimientos.
destinadas a reducir los riesgos y aprovechar las Tomar medidas para reducir riesgos y
oportunidades identificadas. El objetivo es aprovechar oportunidades.
garantizar que la organización opere de manera Garantizar una operación segura y eficiente.
segura y eficiente y que se cumplan los requisitos Cumplir con los requisitos del sistema de
del sistema
La gestión realizada en de
estagestión.
sección implica la gestión.
Evaluar y analizar cuestiones y requisitos.
evaluación y análisis de las cuestiones y requisitos Identificar riesgos y oportunidades.
mencionados en el contexto de la organización, y Planificar un sistema de gestión de calidad
la determinación de los riesgos y oportunidades efectivo.
que deben ser considerados al planificar el sistema Enfocarse en la mejora continua.
de gestión de calidad. El objetivo es lograr un
sistema de gestión de calidad efectivo y enfocado
identificación yen evaluación
la mejora de peligros y riesgos en
continua.
el ámbito de SGSST, y la planificación de acciones Identificar peligros y riesgos en SST.
para reducir o mitigar estos riesgos. El objetivo es Planificar acciones para reducir riesgos.
gestionar de manera efectiva los impactos Garantizar protección ambiental y seguridad
ambientales
definición deyobjetivos
los riesgos
de en SGSST
calidad para
claros y en el trabajo.
garantizar la protección del medio ambiente y la
medibles, así como la planificación detallada de las Gestionar impactos ambientales de manera
accionesseguridad y salud
necesarias paradelograrlos.
los trabajadores.
Esto garantiza Definir objetivos de calidad claros y medibles.
efectiva.
que la organización se enfoque en la mejora Planificar acciones detalladas para lograrlos.
continua de la calidad de sus productos o servicios Enfocarse en la mejora continua de calidad.
y que se tomen medidas concretas para alcanzar Tomar medidas concretas
Definir objetivos de calidadpara alcanzar
claros los
y medibles.
los objetivos establecidos. objetivos.
Planificar acciones detalladas para lograrlos.
definición de objetivos de calidad claros y
medibles, así como la planificación detallada de las Enfocarse en la mejora continua de la calidad.
acciones necesarias para lograrlos. Esto garantiza Tomar medidas concretas para alcanzar los
que la organización se enfoque en la mejora objetivos.
continua de la calidad de sus productos o servicios
y que se tomen medidas concretas para alcanzar
los objetivos establecidos.
asegurarse de que la organización proporcione el
Proporcionar apoyo para el sistema de
apoyo necesario para que el sistema de gestión
gestión.
funcione de manera efectiva. Esto incluye la
Asignar recursos financieros y humanos.
asignación de recursos financieros y humanos, la
Capacitar y desarrollar al personal.
capacitación y desarrollo del personal, la
Comunicar eficientemente.
mplica garantizareficiente
comunicación y otros aspectos
que la organización cuenteque
conMantener y mejorar el sistema de gestión con
garanticen que el sistema de gestión se mantenga
los recursos adecuados y suficientes para el tiempo.
respaldar elysistema
mejore decongestión.
el tiempo.
Esto incluye laGarantizar recursos adecuados para el
asignación de presupuestos, la contratación y sistema de gestión.
capacitación de personal, la adquisición de Asignar presupuestos.
tecnología y equipos, y cualquier otro recurso Contratar y capacitar personal.
necesario
El objetivopara garantizar
es asegurar queque el sistema
el SG-SST de
esté Adquirir tecnología y equipos necesarios.
gestión opere de
cumpliendo susmanera
objetivosefectiva
y que ysecumpla con Asegurar el cumplimiento de objetivos en SG-
realicen
mejoras dondesus objetivos
sea para garantizar un SST.
y metas.
necesario
entorno laboral seguro y saludable. Realizar mejoras cuando sea necesario.
Garantizar un entorno laboral seguro y
saludable.
 Evaluar estructura y organización del SG-
Esto permitiría evaluar cómo está configurado y
SST.
funcionando el sistema de gestión en términos de
Garantizar que esté bien configurado para
su estructura y organización. El objetivo es
cumplir objetivos en seguridad y salud en el
garantizar que el SG-SST esté bien estructurado y
trabajo.
organizado para cumplir con sus objetivos en
seguridad y salud en el trabajo.
La gestión realizada en esta sección implicaría la
consideración y aplicación de las pautas generales Definir indicadores clave para evaluar el
para el seguimiento y la medición de indicadores desempeño del SG-SST.
del SG-SST. Esto incluiría la definición de Realizar un seguimiento y evaluación del
indicadores clave que evalúen el desempeño y el funcionamiento.
cumplimiento del sistema de gestión en relación Garantizar un entorno laboral seguro y
con la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo saludable.
es garantizar que se realice un seguimiento
adecuado y se evalúe el funcionamiento del SG-
SST para lograr un entorno laboral seguro y
saludable.

La gestión realizada debe incluir la planificación,

ejecución y seguimiento de estas auditorías para
asegurarse
involucra de que se cumplan
la planificación y ejecución los estándares
de auditorías y Planificar auditorías de SST.
la
requisitos gestión realizada
relacionados en
elconeste contexto
la seguridad implica
ydirección
salud la en Ejecutar las auditorías.
ainternas
gestión para
en
planificación
evaluar
este ycontexto
ejecución
cumplimiento
implica
de queylala
programas
eficacia
de en
del el Sistema
trabajo,
de la ydepara
organización identificar
Gestión de la áreas
evalúe, Seguridad
analiceque yrequieran
ytome
Salud Planificar y ejecutar auditorías internas de
elauditoría
Trabajo
decisiones
interna,
mejoras
(SG-SST) para
que incluyen
yoasegurar
correcciones.
asegurar la
la
el definición
cumplimiento
efectividad
de lade
del SG-SST.
frecuencia,
los objetivos los
de métodos
auditoría yinterna.
las responsabilidades,
El alcance de la
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Planificar y ejecutar programas de auditoría
con el objetivo
auditoría se definedesegún
evaluar el el cumplimiento
artículo mencionado. y la
Trabajo
eficacia del(SG-SST).
Sistema de Esto incluye
Gestión de lalarevisión
Seguridad de y interna de SG-SST.
la implementación
auditorías internas, acciones
informes para
de incidentesmejorar y ella
Salud en el Trabajo (SG-SST). Además, se Evaluar el SG-SST.
eficiencia,
desempeño ladelcalidad
SG-SST, y el desempeño
así como en
otros el ámbito
aspectos
proporciona información relevante para la revisión Analizar y tomar decisiones.
de la seguridad
relacionados cony salud
la en
seguridad el trabajo
y salud o laboral.
en el área El
por la alta dirección. Implementar acciones para mejorar eficiencia,
Laespecífica
gestión
La
objetivo gestión
principalabordada
realizada
realizada enpor el documento.
esta
implicará
es identificar sección
áreas de Estaslay
incluirá
la creación,
mejora calidad y desempeño en SST.
mejoras
planificación
almacenamiento pueden
tomar medidas ybasarse
y ejecución
mantenimiento
apropiadas en
de la retroalimentación
investigaciones
para de documentos
mantener de
o
de las Planificar y llevar a cabo investigaciones de
querevisiones
incidentes
mejorar layseguridad
evidencien por
accidentes, lasla dirección,
el análisis
yacciones
salud de en de
las causas
en yelresultados
trabajo la incidentes y accidentes.
auditorías
raíz de losinternas
relacionados mismos,
con lay ymejora
otros
organización. datos
la implementación
continua,relevantes.
como de
acciones correctivas y preventivas. Crear, almacenar y mantener documentos
registros de auditorías internas, informes de
que evidencien acciones y resultados.
investigaciones
compromiso constante de incidentes,
de identificar, planes
planificar, de acción,
implementar y evaluary
otros en
mejoras documentos que en
la seguridad y salud demuestren
el trabajo para el compromiso
garantizar un
Documentar acciones y resultados.
El
entorno objetivo es asegurar
laboral más seguro
de la organización con la mejora de su desempeño Registrar auditorías internas, informes de
que
y saludable. los empleados estén
adecuadamente
en seguridad y salud enen
capacitados el cuestiones
trabajo. de investigaciones, planesen
Asegurar capacitación deSST
acción,
paraetc.
seguridad y salud en el trabajo y que el sistema de empleados.
gestión sea cada vez más efectivo en este sentido.