TALLER LISTA DE VERIFICACIÓN

Proceso Auditado: Hoja Número ___de__

Clausul Conformida
a Pista de Investigación /Tema /Aspecto Evidencia d (Sí/No/No
aplicable)
4.4 SGSST Declaración de cuáles
¿Qué procesos se implementaron para la son sus procesos y su
mejora continua del SGSST? interacción.

5.2 Política de SST Política Documentada

¿Qué compromiso de la política ha
establecido la alta dirección respecto a la
mejora continua?
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y Matriz de riesgos y
oportunidades oportunidades, otros
¿Qué riesgos y oportunidades se que tengan un
identificaron en el sistema de gestión de proceso para abordar
SSO? riesgos y
oportunidades
6.1.4 Planificación de acciones Declaración del plan
¿Qué planes se han implementado para No pide información
abordar riesgos y oportunidades? documentada (6.1.1)
6.2.1 OBJETIVOS Objetivos
¿Cuales son los objetivos del SGSST que
abarca la mejora continua y cómo fueron
comunicados?
6.2.2 Planes para alcanzar los objetivos Pide Información
¿Qué planes se tienen para alcanzar los documentada
objetivos del SGSST? Objetivos y Planes
Plan para lograr
objetivos
7.1 Recursos No pide información
¿Qué recursos se proporciona para la documentada
mejora continua SSO? Presupuesto
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y Conservar
evaluación de desempeño información
¿Qúe resultados se determinaron al hacer documentada
la evaluación de desempeño sober el (Registro) del S, M, A,
cumplimietno de los objetivos? ED y de la calibración
y/o verificación
Informe de evaluacio
´n de desempeño

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 TALLER LISTA DE VERIFICACIÓN
9.1.2 Evaluación de cumplimiento Informe de evaluación
obligaciones (ley y acuerdos pi) de cumplimiento
¿Qué resultados se tuvieron de la última
evaluación de cumplimiento de RL y otros
requisitos?
9.2 Auditoría interna Informe de auditoría)
¿Cules feuron los resultados de la ´pultima
auditorpia interna?
9.3 Revisión por la dirección Registro de revisión
¿Cuáles son las decisiones para la mejora por la dirección
continua para la revisión de la dirección?
10.1 Mejora No pide información
¿Qué acciones se implementaron para documentada
alcanzar los resultados previstos del Declaración)
SGSSO?
10.2 No conformidad, incidentes, acción Solicita información
correctiva documentado
¿Cómo revisa la eficacia de las acciones (registro)
correctivas? Solicitud de acción
correctiva

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