SIPOC Supply, Input, Process, Output y Customer

Tema: Control de Inventarios

Linea: Mascota
Proceso: P1. Surtido de mercancia a sucursales

Protagonistas

Gte de sucursal

Adelina
Cliente
Otro 1
Otro 2
Otro 3

Otro 4
Descripción

Supplier P1.1. Preparación del envio de la Mercancia

1 Gted de Suc Envia requerimientos de mercancia
2 Recibe requerimiento
3 Verificar inventarios
Genera una orden de surtido
P1.2. Salida de Mercancia

P1.3. Lllegada y Recepción

tput y Customer

What How

Output Customer 1. ¿Qué hace actualmente? 2. ¿Cómo lo debe hacer?

 Why ¿Por qué
hacerlo? How Much

3. ¿Con qué 6. Ref

Herramienta 4. Factores Críticos a Control de 7. Hallazgos, Cuellos de
Tecnologia? Cuidar 5. Indicador Documentos Botella, etc.
 ANÁ

Cliente: NUTRIMEX
Planta: WDF
Proveedores involucrados

Efecto/s
Descripción de la Modo/s potencial/es potencial/es
falla de fallo del fallo
 ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTO
DISEÑO PROCESO IMPLEMENTACIÓN

Denominación problema:
Referencia/s:
Nivel de modificaciones cliente:
Tipo (E,P,SI,G,A)

Ocurrencia
Gravedad
(1-10)

(1-10)

Verificación(es) y/o
control(es) actual(es)

Causa(s)
potencial(es)
del fallo(s)
10 7
7 6
10 2
S Y EFECTOS (A.M.F.E) Código:
MPLEMENTACIÓN Edición:

Fecha:
Preparado
por:
Revisado por:
Aprobado
O.T.:

Resultado de
Detección
(1-10)

Área(s) /
persona(s) Acciones
NPR responsable(s realizadas
=Gx Acción(es) ) y fecha de
OxD recomendada(s) realización
7 490
10 420
10 200
Código:
Edición:

Fecha:

Resultado de las acciones

Ocurrencia

Detección
Gravedad

NPR
NUTRIMEX
SOP1: Surtido de mercancia a sucursales
¿Cuál es el propósito de la operación?
Establecer lar las condiciones de acceso al crédito
para una Cobranza Efectiva.- Que el cliente cumpla
las politicas y se refleje en un buen record de pagos.

Descripción:
Mecanismo para asegurar la cobranza a tiempo.
Este proceso se lleva para evaluar a los clientes y
registrarlos en la empresa,
asi como para el otrogamiento de lineas de credito

ANTES

Indicadores
Eficiencia
cia a sucursales
Métrica: Unidad de Meta: 100% Evitar la cartera vencida
Efectividad en la cobranza, medida:
100% % porcentaje ,
$ cobrado a
tiempo,
Clientes
Morosos

Alcance: Factores críticos a cuidar:

Empieza en comercializacion y termina en Cumplir con lo drequisitos. Cu
administracion Checar que el asociado un historial positivo.
Termina cuando se realiza un plan de ventas. Cumplir con la jerarquia de procesos
Queremos saber si el dinero entro a bancos.

DURANTE DESPUÉS

Indicadores
Efectividad Reportes
Pharah Consultores, Ejemplo Generico de un SOP: Standard Operation Procedure
SOP1: Condiciones de pago y políticas de crédito
Unidad de
¿Cuál es el propósito de la operación? Métrica:
medida:
Establecer lar las condiciones de acceso al
% porcentaje , $
crédito para una Cobranza Efectiva.- Que el
Efectividad en la cobranza, cobrado a tiempo,
cliente cumpla las políticas y se refleje en un
Clientes Morosos
buen record de pagos.
100%
Descripción: Alcance: Factores críticos a cuidar:
Mecanismo para asegurar la cobranza a Empieza en comercialización y
Cumplir con lo requisitos.
tiempo. termina en administración
Este proceso se lleva para evaluar a los Termina cuando se realiza un
Checar que el asociado un histo
clientes y registrarlos en la empresa, plan de ventas.
así como para el otorgamiento de líneas de Queremos saber si el dinero
Cumplir con la jerarquía de proce
crédito entro a bancos.
ANTES DURANTE DESPUÉS
Enviar al cliente la "Solicitud de credito # de El cliente goce la experiencia
Evaluar al cliente
formato____(excel 1) de este proceso.
Si se respetan las políticas de
Definir las condiciones de pago pago, se le otorgará el crédito Se le solicitara al cliente el contra
al cliente
Enviar al cliente las formas de pago Colocar aqui todos los anexos Estadísticas de efectividad
o ombre de los formatos o Dejar con claridad en donde van
Enviar al cliente las politicas de pago guias que deben llenar que sistema van a llenar
Enviar para firmar convenio de politicas de indacores de salidad del proceso
pago.
Enviar contrato por servicio con el cliente.
Indicadores
Eficiencia Efectividad Reportes

Llevar el control de la cartera del

Que se cumpla con todos los
Reporte de alertas tempranas po
requisitos y procedimientos del
Que el trámite de otorgamiento del crédito se Evaluación del cumplimiento por
crédito, debes explicar la
realice en menos de 48 hrs Visualizacion intuitiva y compara
formula para calcular la
resuatdos obtenidos, frecuencia
efectividad.
mensual
on Procedure

Meta: 100% Evitar la

cartera vencida

s críticos a cuidar:

con lo requisitos.

que el asociado un historial positivo.

con la jerarquía de procesos

ÉS

al cliente

licitara al cliente el contrato firmado

icas de efectividad
on claridad en donde van a reportar,
ema van a llenar
es de salidad del proceso

es

l control de la cartera del clientre.

de alertas tempranas por cliente.
ión del cumplimiento por cliente.
acion intuitiva y comparacion de los
os obtenidos, frecuencia semanal y
l