Requerimiento de Acción de Mejora

Código: FR-SG-02 Versión: 5.1 Tiempo de Retención: 3 años

Origen de Acción de Mejora

Desempeño del proceso Auditoria Interna RAM: 134/2020

Desviación de Indicador Auditoria Externa Seguridad de la Información

Revisión por la Dirección Queja de Cliente Mejora Continua

Datos de la Acción de Mejora

Proceso donde se detecta Gente ATIO que levanta Fecha Reportada
Gestión de Cuentas Enrique Orozco 28-Jan-21
Tema de la Acción de Mejora Líder de la Acción de Mejora
Creación de procedimientos Cuentas Enrique Orozco

Miembros del Equipo de Solución

Área Puesto Nombre
Operaciones y TI Gerente de Operaciones y TI Alfonso Mendez
Servicios Profesionales Gerente de Servicios Profesionales Alejandro Aragón
Servicios Profesionales Jefe de Servicios Profesionales Nayelli Lezama
Administración Gerente de Administración Joaquin de Aquino
Canales Gerente de Canales Viridiana Saldaña
Canales Ejecutiva de Canales Sofia Ramirez
Gestión de Calidad Gerente de Gestión de Calidad Enrique Orozco
Gestión de Calidad Especialista de Gestión de Calidad Eduardo Castillo

Referencias de la problemática a mejorar

Actualmente no se tiene formalizado la gestión de cuentas, por lo que la información de los clientes, asi como la gestión de sus
servicios en gran parte no es consistente provocando la problemática de la actualización de sus servicios, asi como el desconocimiento
de las bajas de los clientes como el motivo por el cual sucedio.

Identificación de la Causa Raíz

Gente: "Situación provocada por el error humano"

Método: "Situación provocada por el método de trabajo"

Tecnología: "Situación provocada por el material utilizado en la elaboración del servicio"

Políticas: "Situación provocada por las regulaciones y normativas obligatorias ha cumplir"

Conocimiento:"situación provocada por la falta de gestión del conocimiento"

Entorno: "Situación provocada por cuestiones del mercado, competidores, etc."

Planteamiento de la Mejora

Acciones de Contención
Fecha
No. Actividades para evitar la ocurrencia o recurrencia Evidencia Compromiso Responsable

1 No aplica No aplica No aplica No aplica

Plan de trabajo para evitar la recurrencia

Fecha
No. Actividades para evitar la ocurrencia o recurrencia Evidencia Compromiso Responsable
1
2
3
4
5
6
7

Resultados Esperados
Indicador Responsable Resultado Actual Resultado Deseado
Número de Bug en Adopción y Monitoreo Alejandro Aragón 1 0

Incidentes causados por bugs en nuevas versiones Alejandro Aragón 1.25 0

Efectividad de cumplimiento de proceso de liberación Alejandro Aragón 90.00% 100.00%

Verificación de Efectividad
Observaciones Responsable Fecha Compromiso
Eduardo Castillo