CHECK LIST MAYOREOS ( ALMACENES )

ALMACEN:
FECHA DE REVISION :
GERENTE:

. AREA EXTERNA SI NO REINCIDE COMENTARIOS

CUENTAN CON LOGOTIPO / LONAS EN BUEN ESTADO
PAREDES LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO
LAMPARAS EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO
ESTACIONAMIENTO LIBRE DE BASURA (CONTENEDORES DE CARTON Y BASURA LIMPIOS)
ESTACIONAMIENTO BIEN DELIMITADO (FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO)

INICIO DE LABORES SI NO REINCIDE COMENTARIOS

APERTURA DE TIENDA EN TIEMPO Y FORMA ( REVISAR DESACTIVACIONES DE ALARMAS)
COLABORADORES EN SUS AREAS ASIGNADAS
REVISION DE LIMPIEZA EN GENERAL
EQUIPO DE TRABAJO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE ( PARA ATENCION A CLIENTES )

RECURSOS HUMANOS NO SI REINCIDE COMENTARIOS

VACANTES DE PERSONAL
UNIFORMES,GAFETES,BOTAS Y FAJAS

DEVOLUCION / CANCELACIONES SI NO REINCIDE COMENTARIOS

SE ENCUENTRAN ARCHIVADAS CORRECTAMENTE LA NC (FACTURA+FORMATO DE DEVOLUCION+ NOTA DE CREDITO)

LLEVAR EL CONSECUTIVO DE NOTAS DE DEVOLUCION (FOLIO)

LLENADO DE FORMATO DE DEVOLUCION (FIRMAS, MOTIVOS, CLIENTE, FECHA, ETC)
CUENTA CON EL CONSECUTIVO DE LAS CANCELACIONES
CUENTAN CON FORMATO EXCEL ACTUALIZADO (SOLICITUD DE CANCELACIONES)
LAS CANCELACIONES SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR GERENCIA DE LA SUCURSAL
REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA CHICA.
SOLICTAR LE UNLTIMO ARQUEO DE CAJA GENERAL REAIZADO POR GERENCIA.

CONTROLES SI NO REINCIDE COMENTARIOS

REVISAR EL INVENTARIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PISTOLAS HANDHELD
INVENTARIOS CICLICOS DIARIOS DE TARIMAS Y PRODUCTO 80\20 ( MOSTRAR EVIDENCIAS)
REVISAR DIAS DE INVENTARIO ( NO TENER EXCEDENTE DE MERCANCIA )
LLEVAR CONTROLES PEPS (MOSTRAR EVIDENCIAS, MARCAR LA MERCANCIA CON FECHAS DE ENTRADA)
LLEVAR BITACORA DE MERCANCIA PROXIMA A CADUCAR.
REVISION DE RTS PENDIENTES DE DAR ENTRADA.
REVISION DE CONSUMO INTERNO. ( NO SOBRE STOCK )
TENER AREA ASIGNADA PARA MERCANCIA NO APTA PARA LA VENTA ( MERMA , CADUCIDAD ETC. )
REVISAR FECHAS DE CAUCUIDAD DEL PRODUCTO EN CUARTOS FRIOS Y ALMACEN.
REVISIÓN DE TEMPERARTURAS DE CUARTOS FRIOS
REVISAR QUE EL DIABLO DE CARGA ESTE ASIGNADO A CADA CHOFER. (RESPONSIVA)

RUTAS (FLOTILLA) SI NO REINCIDE COMENTARIOS

REVISAR CHECK LIST MECANICO DE LAS UNIDADES QUE LO LLEVEN DIARIO.
VERIFICAR QUE LOS CHOFERES CUMPLAN CON LA LICENCIA,TARJETA DE CIRCULACIÓN,SEGURO Y CARTA
RESPONSIVA ASIGANDA.
VERIFICAR QUE LAS RUTAS SALGAN CON EL PESO CORRECTO
VERIFICAR QUE ENVIEN DIARIAMENTE LAS BITÁCORAS DE RUTAS Y CHECK LIST POR COREEO A FLOTILLAS.
REVISAR QUE TENGAN UNA CARPETA POR UNIDAD (CONTODO LA INFORMACION ACTUALIADA )

PENDIENTES DE UNIDADES EN EL TALLER ( CUANTO TIEMEPO LLEVAN AHI Y EL PROBLEMA DE LA FALLA MECANICA)

REVISAR PEDNIENTES DE UNIDADES Y SEGUIMIENTO AL MISMO.

EQUIPO DE TRABAJO > ( MANTENIMIENTO ) SI NO REINCIDE COMENTARIOS

LLEVAR CHECK LIST DE MONTACARGAS Y PALLET ELECTRICO DIARIO
REVISAR QUE ESTE ARCHIVADA LA BITACORA DE SERVICIOS REALIZADOS.
LLEVAR INVENTARIO FISICO DEL EQUIPO DE TRABAJO ( PALLET JACK , DIABLITOS , BASCULAS ETC )
REVISAR SI ESTA FIRMADA LA RESPONSIVA DEL MONTACARGUSITA Y DEL PALET ELECTRICO.
REVISAR INSTALACIONES DE UNIDAD DE NEGOCIO (ALMACEN) REPORTES Y DARLE SEGUIMIENTO CON
MANTENIMIENTO
REVISAR INSTALACIONES DE UNIDAD DE NEGOCIO (ALMACEN) REPORTES Y DARLE SEGUIMIENTO CON
MANTENIMIENTO

RESULTADOS AUDITORIAS / INVENTARIOS / VENTAS SI NO REINCIDE COMENTARIOS

RESULTADO DE AUDITORIAS SE TIENEN TRES DIAS PARA CONTESTARLAS.
RESULTADO DE INVENTARIOS SE TENDRA TRES DIAS PARA CONTESTAR.

SEGURIDAD E HIGIENE SI NO REINCIDE COMENTARIOS

SE LLEVA BITÁCORA POR CADA ELEMENTO DE SEGUIRIDAD Y SE FIRMAN DIARIAMENTE POR LA GERENCIA
(GUARDIAS EXTERNOS)
EL ALMACEN CUENTA CON TELEFONO CELULAR ASIGNADO POR LA COMPAÑÍA
LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD CUENTAN CON RADIO DE CORTO ALCANCE (REVISAR INVENTARIO Y
FUNCIONAMIENTO)
LOS EXTINGUIDORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (FECHA PRÓXIMA RECARGA)
LOS HIDRANTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (LIMPIOS, SEÑALIZADOS Y DESPEJADOS)
LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS, COMPLETOS Y FUNCIONALES (ILUMINACIÓN, EXTRACCIÓN, DISPENSADORES,
ETC)
SE ENCUENTRA DEFINIDOEL PUNTO DE REUNIÓN EN EL EXTERIOR DE ALMACÉN

LA BASURA SE REVISA MINUSIOSAMENTE POR EL GUARDIA Y LA GERENCIA ANTES DE TIRARLA AL CONTENEDOR

SE REALIZA EL CACHEO(REVISIÓN) POR PARTE DE LOS GUARDIAS A TODO EL PERSONAL QUE SALE DEL ALMACEN

EL EQUIPO CCTV SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO DE MANERA ADECUADA

FIRMA GERENTE DE ALMACEN FIRMA SUP.OPERACIONES
ALMACENES MAYOREOS