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AMBIENTE
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FIRMA
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CONTROL DE CAMBIOS
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................4
2. ALCANCE.............................................................................................................................4
3. BASE LEGAL........................................................................................................................5
3.1 DEFINICIONES..................................................................................................................5
4. POLITICA DE SSOMA.......................................................................................................11
5. OBJETIVOS Y METAS........................................................................................................13
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21. ANEXOS.........................................................................................................................23
1. INTRODUCCIÓN
Este documento tendrá carácter de único, por lo que concentrará todas las
actividades para las distintas áreas de la empresa y su aplicación sistemática, entre
otras cosas consigna en forma clara y precisa que la responsabilidad en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, “es de todos” y por ende,
debemos entenderla como una actividad inherente al cargo de cada uno de los
miembros de la Empresa, por lo tanto, debemos considerar en todo momento
desarrollar nuestras funciones bajo la premisa del “Trabajo Seguro”.
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horario de trabajo bajo autoridad del empleador, además de cualquier visitante que
ingrese a nuestras áreas de trabajo. Así como:
Asegurar que todo el personal conozca este Programa así como las
responsabilidades que en él se establecen.
3. BASE LEGAL
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3.1 DEFINICIONES
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Se dividen en:
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IFA =
IF x IS
IA =
1000
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Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipos, procesos y ambiente.
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4. POLITICA DE SSOMA
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5. OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos
financieros operacionales y así como el punto de vista de las partes interesadas.
Además se considera la mejora continua.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
OBJETIVO OBJETIVO
INDICADORES META RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
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N° de inspecciones Ejecutadas *
Inspección de
100 / N° de inspecciones SUPERVISOR DE
extintores
programadas SEGURIDAD
Inspección de N° de inspecciones Ejecutadas *
SUPERVISOR DE
oficinas 100 / N° de inspecciones
SEGURIDAD
administrativas programadas 90%
INSPECCIONES
Inspección N° de inspecciones Ejecutadas *
SUPERVISOR DE
general de 100 / N° de inspecciones
SEGURIDAD
seguridad programadas
N° de inspecciones Ejecutadas *
Inspección de SUPERVISOR DE
100 / N° de inspecciones
Botiquines SEGURIDAD
programadas
SIMULACROS
OBJETIVO OBJETIVO
INDICADORES META RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICO
90%
Entrenamiento
N° de Simulacros Ejecutadas * SUPERVISOR DE
SIMULACROS y/o capacitación
100 / N° de simulacros SEGURIDAD
en incendios
programadas
SUPERVISOR DE
Entrenamiento N° de Simulacros Ejecutadas * 100 SEGURIDAD
y/o capacitación / N° de simulacros programadas
en Sismo y
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Tsunami
Revisión y
SUPERVISOR DE
actualización de N° de Simulacros Ejecutadas / N° de
SEGURIDAD
Documentos simulacros programadas
GESTION DE
SEGURIDAD 90%
Y SALUD EN Auditoria anual
EL TRABAJO del sistema de
gestión de N° de Simulacros Ejecutadas / N° de SUPERVISOR DE
seguridad y simulacros programadas SEGURIDAD
salud en el
trabajo
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El mismo trabajador es quien identifica los peligros , riesgos y consecuencias; para esto
la empresa tiene un PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
EL MAPA DE RIESGO
Es una herramienta necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar,
dar seguimiento y representar de forma gráfica los agentes generadores de riesgo.
El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que
están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar las
herramientas y medios necesarios para hacer frente a estos.
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Se requiere que el trabajador entienda de los peligros y riesgos a los que están
expuestos y también se les ofrece las herramientas para prevenirlas.
OBJETIVO OBJETIVO
INDICADORES RESPONSABLE META
GENERAL ESPECIFICO
Capacitar a todo el
SUPERVISOR DE
personal en la Política N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100
SEGURIDAD
de SSOMA / N° de Capacitaciones programadas
Difundir de manera
clara y explicada a N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100 SUPERVISOR DE
todo el personal la / N° de Capacitaciones programadas SEGURIDAD
matriz IPERC
Capacitaciones a
N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100 SUPERVISOR DE
operadores de grúa y
/ N° de Capacitaciones programadas SEGURIDAD
rigger
Capacitación en
N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100 SUPERVISOR DE
Trabajos en Espacios
/ N° de Capacitaciones programadas SEGURIDAD
Confinados
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Capacitación en
N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100 SUPERVISOR DE
Trabajos en
/ N° de Capacitaciones programadas SEGURIDAD
Excavaciones y Zanja
Capacitación de
N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100 SUPERVISOR DE
armado y desarmado
/ N° de Capacitaciones programadas SEGURIDAD
de andamios
Capacitación de lucha N° de Capacitaciones Ejecutadas * 100 SUPERVISOR DE
contra incendio / N° de Capacitaciones programadas SEGURIDAD
8. PROCEDIMIENTOS
Casa procedimiento de seguridad tiene un código que no se repite.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Procedimiento de
SSOMA-PS-001 IPERC 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-002 Investigación de Incidentes 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-003 Inspecciones 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-004 EPP 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-005 Señalización 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-006 Requisitos legales 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-007 Espacios confinados 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-008 Trabajo en altura 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-009 Equipos de IZAJE 2 08/08/2022
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Procedimiento de
SSOMA-PS-010 Manejo de extintores 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-011 PETS 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-012 Bloqueo 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-013 Comunicación 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-014 Manejo de Residuos 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-015 Aspectos Ambientales 1 26/12/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-016 Simulacros 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-017 Productos Químicos 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-018 Trabajos en caliente 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-019 Operación vehicular 1 26/12/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-020 Excavación y zanja 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-021 Uso de herramientas 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-022 Estadísticas de seguridad 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-023 Observaciones planificadas 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-024 Primeros auxilios 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-025 Orden y limpieza 1 08/08/2022
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Procedimiento de
SSOMA-PS-026 Gestión del Cambio 2 08/08/2022
Seguridad
Procedimiento de
SSOMA-PS-027 Análisis de Trabajo Seguro 2 08/08/2022
Seguridad
9. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos planificadas e inopinadas, destinadas
a detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los trabajadores, equipos,
infraestructura y otros.
Para registrar los resultados de las inspecciones, hacemos uso del formato:
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES SSOMA-PS-03
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Presupuesto
Actividad Precio Responsable
Cantidad unitario TOTAL
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P/E
Re lación de Actividade s Re sponsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total Avance Avance Me ta
Economicos
Físico Cumplimie nto
1. INSPECCIONES
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Extintores Supervisor de SSOMA 0% S/ -
E 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de General de Seguridad Supervisor de SSOMA 0% S/ -
E 0
0% 90%
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Oficinas Administrativas Supervisor de SSOMA 0% S/ -
E 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Botiquines Supervisor de SSOMA 0% S/ -
E 0
2. CAPACITACIONES
P 1 1
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo Supervisor de SSOMA 0% S/ 30.00
E 0
P 1 1
IPERC Supervisor de SSOMA 0% S/ 30.00
E 0
P 1 1
Trabajos en Altura Supervisor de SSOMA 0% S/ 350.00
E 0
P 1 1
Trabajos en Caliente Supervisor de SSOMA 0% S/ 350.00
E 0
P 1 1
Trabajos en Espacios Confinados Supervisor de SSOMA 0% S/ 350.00
E 0
0% 90%
Capacitación y certificación de Operadores de grua P 1 1
Supervisor de SSOMA 0% S/ 1,000.00
y Rigger E 0
P 1 1
Trabajos en Excavaciones y zanjas Supervisor de SSOMA 0% S/ 350.00
E 0
P 1 1
Capacitacitón de armado y desarmado de Andamios Supervisor de SSOMA 0% S/ 350.00
E 0
P 1 1
Capacitacitón de lucha Contra Incendio Supervisor de SSOMA 0% S/ 200.00
E 0
P 1 1
Capacitacitón de Primeros Auxilios Supervisor de SSOMA 0% S/ 350.00
E 0
3. SIMULACROS
P 1 1 1 3
Sismo y Tsunami Supervisor de SSOMA 0% S/ 20.00
E 0
0% 90%
P 1 1 2
Incendios Supervisor de SSOMA 0% S/ 20.00
E 0
4. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
P 1 1 2
Revision y Actulizacion de documentos Supervisor de SSOMA 0% S/ 50.00
E 0
Auditoria Anual del Sistema de Gestion de P 1 1
Supervisor de SSOMA 0% 0% S/ 50.00 90%
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente E 0
P 1 1
Monitoreo de Agentes Supervisor de SSOMA 0% S/ 1,800.00
E 0
P=PROGRAMADO E= EJECUTADO
TOTAL S/ 5,300.00