Código: SIG-PRO-013-

SISTEMA INTEGRADO DE
F2
GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 13/01/2022
PLAN DE AUDITORIA
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I. - INFORMACIÓN GENERAL
CRITERIO: NORMA ISO 45001:2018
a) Validar el alcance del sistema y la aplicabilidad de los requisitos del sistema
b) Confirmar que el sistema de gestión cubre adecuadamente todos los
OBJETIVO: requisitos de la norma ISO 45001:2018
c) Recopilar información relevante para llevar a cabo la revisión por la
dirección
ALCANCE: Servicios
LUGAR: Departamento de Moquegua, provincia de Ilo, distrito de Ilo.

II. - EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER: DANIELA MAMANI PALLANI(DM)
EQUIPO AUDITOR: NICOL CRUZ (NC), MICAELA PALLANI(MP), VIDAL MAMANI(VM)

III.- FECHA Y DURACION PREVISTA DE CADA ACTIVIDAD

24/10/2022

Hora Hora Audito

Áreas a auditar Auditado Puesto Requisitos
inicio fin r

8:00 8:15 Reunión de apertura - - DM

ISO 45001:2018
Planeamiento DEYSI GERENTE
8:15 9:00 NC
estratégico y control CCAHUANA GENERAL
4.1/4.2/4.3/4.4/5/6.1/6.2/9/10

ISO 45001:2018
FATIMA JEFE
9:00 9:30 LOGISTICA MP
APAZA LOGOSTICO
6.1/7.4/8/9/9.1

ANDREA ASESOR ISO 14001:2015 6.1/8/9/10

9:30 10:30 CONTABILIDAD VM
TICONA CONTABLE ISO 14001:2015 6.1/8/9/10

KEVIN JEFE
10:30 11:00 Operativo NC ISO 45001:2018 6.1/8/9/10
APAZA OPERATIVO

RECURSOS LORENA ADMINISTRATIV ISO 45001:2018

11:00 11:30 VM
HUMANOS SOLIS O 6.1/7.1/7.2/7.3/9/10

11:30 12:30 ALMUERZO

RETROALIMENTACI
12:30 1:00 . . . .
ON DE RESULTADOS
 Código: SIG-PRO-013-
SISTEMA INTEGRADO DE
F2
GESTIÓN
Versión: 01
Fecha: 13/01/2022
PLAN DE AUDITORIA
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25/10/2023

Hora Hora Audito

Áreas a auditar Auditado Puesto Requisitos
inicio fin r

ISO 45001:2018
YURIALID SUPERVISORA 5.2/5.3/5.4/6.1/6.
8:00 10:00 SSOMA MP
PALLANI SSOMA 2/7.1/7 .3/7.4/8.1/
8.2/9.1/9.2/9. 3/10

RETROALIMENTA
10:00 10:30 CION DE - - - -
RESULTADOS

REUNION DE
10:30 11:00 - - DM -
CIERRE

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Gerente General