QUALITY DOSSIER SCORE

ITEM SISTEMS / SUBSISTEMS % COMPLETED ARCHIVO

RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO DE RELAVES ANDAYCHAGUA ELEMENTS/ DETAILS
21%
A ALTO A LA COTA 4412.5 MSNM, ETAPA V – PARTE B DIGITAL FISICO
1.00.00 Anexo A_Planos As Built 13% Planos de fundacion cerrados
1.01.00 A-1 As Built de Supervisión 40% Planos finales SI NO
0.00.00 A-2 As Built de Construcción 0% Planos de proyecto NO NO
1.03.00 A-3 As Built de Gomembrana 0% Planos finales de impermeabilización NO NO
2.00.00 Anexo B_EE.TT 100% Especificaciones Técnicas del expediente
2.01.00 B_1 Especificaciones Tecnicas 100% reportes de QA SI NO
3.00.00 Anexo C_Gestión de Comunicaciones 0%
3.01.00 C-1 Reporte Mensual 0% reportes de QA NO NO
3.02.00 C-2 Cartas 0% cartas de QA hacia el cliente/contratistas NO NO
3.03.00 C-3 Actas de Reunión 0% actas de reuniones/otros NO NO
3.04.00 C-4 Transmittals 0% trasmittals a los contratistas NO NO
3.05.00 C-5 Memo Técnico 0% correos de aprobación de la gerencia NO NO
4.00.00 Anexo D_Documentos de Gestión 0%
4.01.00 D-1 Manual de Calidad 0% manual de calidad del expediente NO NO
4.02.00 D-2 Procedimientos 0% elaboracion del dosser de calidad NO NO
4.03.00 D-3 RFI´s 0% cambios del proyecto NO NO
4.04.00 D-4 NCR´s 0% observaciones de campo NO NO
4.05.00 D-5 SVR´s 0% reportes de vigilancia NO NO
4.06.00 D-6 Instructivos de Campo 0% instructivos a la fecha NO NO
5.00.00 Anexo E_Resumen de Ensayos 0%
5.01.00 E-1 Ensayos de Suelos 0% resumen de ensayos del filtro NO NO
5.01.01 E-1.1 Material Tipo I 0% resumen de ensayos del blancket NO NO
5.01.02 E-1.2 Material Tipo II 0% resumen de ensayos de canteras NO NO
5.02.00 E-4 Ensayos del concreto 0% ensayos de rotura de probetas NO NO
5.02.01 E-5 Ensayo de control de concreto 0% resumen de producción de materiales NO NO
6.00.00 Anexo F_Certificados 0%
6.01.00 F-1 Cert. Calibración de Equipos 0% equipos de laboratorio y topograficos NO NO
6.02.00 F-2 Cert. Calidad de Materiales 0% geomembranas, cemento, geotextil y otros NO NO
7.00.00 Anexo G_Registros 0%
7.01.00 G-1 Registros de Suelos 0% fundación y enrocado NO NO
7.01.01 G-2.1 Registros Tipo I 0% filtro NO NO
7.01.02 G-2.2 Registros Tipo II 0% blancket NO NO
7.04.00 G-4 Registros del concreto 0% tipo 3 NO NO
7.05.00 G-5 Registros de control de concreto 0% perfilado aguas arriba y abajo NO NO
8.00.00 Anexo H_Dossier QC 0%
8.01.00 H-1 Dossier de calidad Ecosem Huayhuay 0% Dossier del contratistas NO NO
8.02.00 H-2 Dossier Impermeabilización 0% Dossier del contratistas especializada NO NO
9.00.00 Anexo I_Panel Fotografico 0%
9.01.00 I-1 Presa de Relaves 0% fotos de los meses NO NO
9.02.00 I-2 Impermeabilización 0% fotos de la impermeabilización NO NO
9.03.00 I-3 Otros 0% fotos de las estructuras adicionales NO NO
10.00.00 Informe Final 95% informe As Bulit
10.01.00 Informe Final AS BUILT 95% INFORME FINAL DE OBRA NO NO
2 33
 RECRECIMIENTO DEL DEPOSITO RUMICHACA III ETAPA COTA 4227 P
QUALITY DOSSIER STATUS
ITEM DESCRIPCION EMITIDO APROBADO
1.00.00 Anexo A_Planos As Built 13% 13%
1.01 A-1 As Built de Supervisión 40% 40%
0 A-2 As Built de Construcción 0% 0%
1.03 A-3 As Built de Gomembrana 0% 0%
2.00.00 Anexo B_EE.TT 100% 100%
2.01 B_1 Especificaciones Tecnicas 100% 100%
3.00.00 Anexo C_Gestión de Comunicaciones 0% 0%
3.01 C-1 Reporte Mensual 0% 0%
3.02 C-2 Cartas 0% 0%
3.03 C-3 Actas de Reunión 0% 0%
3.04 C-4 Transmittals 0% 0%
3.05 C-5 Memo Técnico 0% 0%
4.00.00 Anexo D_Documentos de Gestión 0% 0%
4.01 D-1 Manual de Calidad 0% 0%
4.02 D-2 Procedimientos 0% 0%
4.03 D-3 RFI´s 0% 0%
4.04 D-4 NCR´s 0% 0%
4.05 D-5 SVR´s 0% 0%
4.06 D-6 Instructivos de Campo 0% 0%
5.00.00 Anexo E_Resumen de Ensayos 0% 0%
5.01 E-1 Ensayos de Suelos 0% 0%
5.01.01 E-1.1 Material Tipo I 0% 0%
5.01.02 E-1.2 Material Tipo II 0% 0%
5.02 E-4 Ensayos del concreto 0% 0%
5.02.01 E-5 Ensayo de control de concreto 0% 0%
6.00.00 Anexo F_Certificados 0% 0%
6.01 F-1 Cert. Calibración de Equipos 0% 0%
6.02 F-2 Cert. Calidad de Materiales 0% 0%
7.00.00 Anexo G_Registros 0% 0%
7.01 G-1 Registros de Suelos 0% 0%
7.01.01 G-2.1 Registros Tipo I 0% 0%
7.01.02 G-2.2 Registros Tipo II 0% 0%
7.04 G-4 Registros del concreto 0% 0%
7.05 G-5 Registros de control de concreto 0% 0%
8.00.00 Anexo H_Dossier QC 0% 0%
8.01 H-1 Dossier de calidad Ecosem Huayhuay 0% 0%
8.02 H-2 Dossier Impermeabilización 0% 0%
9.00.00 Anexo I_Panel Fotografico 0% 0%
9.01 I-1 Presa de Relaves 0% 0%
9.02 I-2 Impermeabilización 0% 0%
9.03 I-3 Otros 0% 0%
10.00.00 Informe Final 95% 95%
10.01 Informe Final AS BUILT 95% 95%
 A III ETAPA COTA 4227 PARTE B
STATUS 120%

% AVANCE COMENTARIOS
Planos As Built de los geosintéticos
13%
pendientes
40%
0%
0%
100% Cerrado
100%
100% 100% 100%
Pendientes el cierre de los documentos
0%
de gestión
0%
0%
0%
0%
0%
80%
0% Cerrado
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% Cerrado 60%
0%
0%
0%
0%
0%
Pendiente la trazabildad de algunos
0% equipos
0%
0% 40%
40%
Pendientes los protocolos de perfilado
0%
del taludes
0%
0%
0%
0%
0%
20%

13%
 Pendiente la entrega del Dossier de la
0% 20%
Direccion técnica e Impermeabilización
0%
0%
Pendiente el cierre del panel 13%
0%
fotografico
0%
0%
0%
Pendiente el cierre del informe As Built 0%
95% 1 2 0%
3 0%
4 5 6 0%
7 0%
8 0%
9 0%
10 0%
1
con los cambios según el cliente
95%
ENTREGABLES DEL DOSSIER
0%
7 0%
8 0%
9 0%
10 0%
11 0%
12 0%
13 0%
14 0%
15 0%
16 0%
17 0%
18 0%
19 0%
20 0%
21 0%
22 0%
23 0%
24 0%
25 0%
26 0%
27 0%
28 0%
29 0%
30 0%
31 0%
32 03
95%
0%
27 0%
28 0%
29 0%
30 0%
31 0%
32 0%
33 0%
34 0%
35 0%
36 0%
37 0%
38 0%
39 0%
40 0%
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