AREA OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MERCADO

RENTABILIDAD

SATISFACCION DEL CLIENTE

 DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN

COMPONENTES
Diagrama de Documento Procedimiento
Manual de la Calidad / Proceso Instrucción Técnica
Proceso Descriptivo General

Manual de la Calidad y Medioambiente

Control de la Documentación PG 040203-01

Lista de Normas y Reglamentos Vigentes DOC 040203-01

Control de los Registros PG 040204-01

Política de la Calidad DOC 0503-01

Objetivos de la Calidad DOC 0504-01

Política de Medioambiente

Objetivos de Mediaombiente

Identificación y Trazabilidad (s/MP 8.1) DP 070503-01

Propiedad del Cliente (s/MP 7.1) DP 070504-01

Revisión por la Dirección DP 0506-01

Satisfacción del Cliente DP 080201-01

Recursos Humanos DP 060202-01

Gestión Comercial DP 0502-01

Requisitos del Producto DP 0702-01

Diseño, Fabricación y Montaje de Productos Especiales DP 0701-01

Procedimiento de Diseño y Desarrollo PG 0703-01

Hoja de Control del Diseño

Sello de Provisional

Sello de Válido para Ejecución

Fabricación y Montaje de Productos Estándar DP 0701-02

Bono Trabajo

Bono Trabajo

Comercialización de Componentes Neumáticos DP 0701-03

 DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN

COMPONENTES
Diagrama de Documento Procedimiento
Manual de la Calidad / Proceso Instrucción Técnica
Proceso Descriptivo General

Gestión de Almacén
Compras DP 0704-01

Gestión de Proveedores PG 070401-01

Seguimiento de Proveedores

Proveedores Homologados

Cuestionario Homologación de Proveedores

Gestión de Pedidos PG 070402-01

Pedido de Compras

Listado de Propuesta de Pedidos

Sello Requiere Control

Sello de Almacén

Sello Aceptada recepción A cobrar en origen

Etiqueta Pendiente de Aceptación

Conformidad de factura

Recepción de Materiales PG 070403-01

Sello de ACEPTADO - RECHAZADO

Control de Calidad de Materiales

Etiqueta Control de Materiales

Informe de Anomalías de Materiales

Informe de Rechazo a Proveedor

Mantenimiento DP 0603-01

Automantenimiento

Ejecución de Mantenimiento

Servicio Calidad DP 08XX

 DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN

COMPONENTES
Diagrama de Documento Procedimiento
Manual de la Calidad / Proceso Instrucción Técnica
Proceso Descriptivo General

Auditorias DP 080202

Informe de Auditoria

Programa de Auditoria

No Conformidades DP 0803

Informe de No Conformidad / Acción Correctiva

Sugerencias

Acción Preventiva o de Mejora

Reclamación de Cliente

AACC y AAPP DP 0805

Equipos de Seguimiento y Medición DP 0706

Inventario de los Equipos de Medición

Ficha de Equipos de Medición

Planning de Calibración

Informe de Verificación

Etiqueta de Calibración

Instrucción Calibración Interna IT 01-0706

LOSE DE DOCUMENTACIÓN

COMPONENTES

Formato

FM 01-070101

FM 02-070101

FM 03-070101

FM 07a-070102

FM 07b-070102
LOSE DE DOCUMENTACIÓN

COMPONENTES

Formato

FM 01-070401

FM 02-070401

FM 03-070401

FM 01-070402

FM 02-070402

FM 03-070402

FM 04-070402

FM 05-070402

FM 06-070402

FM 07-070402

FM 01-070403

FM 02-070403

FM 03-070403

FM 04-070403

FM 05-070403

FM 01-0603

FM 02-0603
LOSE DE DOCUMENTACIÓN

COMPONENTES

Formato

FM 01-080202

FM 02-080202

FM 01-0803

FM 02-0803

FM 03-0803

FM 04-0803

FM 01-0706

FM 02-0706

FM 03-0706

FM 04-0706

FM 05-0706
 DP 00

MAPA DE PROCESOS -GESTION DE PROCESOS INTEGRADO REV. 0

FECHA: 04/09/03

PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS ANÁLISIS DE
GESTIÓN DE POLÍTICA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DATOS; MEJORA
DE COMUNICACION
RECURSOS OBJETIVOS CONTINUA DP0804
DIRECCIÓN

PROCESOS DE GESTION AMBIENTAL

IDENTIFICACION, REGISTRO Y
CLIENTE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
ASPECTOS MA
EVALUACION DE NORMATIVA GESTION
DE DE ASPECTOSPLANES
MA DE EMERGENCIA RIESGOS
MA CLIENTE
MA

GESTIÓN
GESTION COMERCIAL PROCESOS DE REALIZACION
COMERCIAL
DP0702
DISEÑO ,FABRICACION Y MONTAJE DE GRUPOS HIDRAULICOS DP0701-01
SATISFACCIÓN
GESTIÓN DP
DISEÑO Y/O FABRICACION Y MONTAJE DE CILINDROS HIDRAULICOS DP0701-02 COMERCIAL 0802-01

REQUISITOS DEL
PRODUCTO VENTA DE COMPONENTES HIDRAULICOS DP0701-03
DP0702

PROCESOS DE GESTION DE RIESGOS LABORALES

IDENTIFICACION, REGISTRO Y
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
EVALUACION DE NORMATIVA DEGESTION DE RIESGOSPLANES
RL DE EMERGENCIA RIESGOS
ASPECTOS RL RL
RL

PROCESOS DE PRESERVACIÓN
DEL PRODUCTO COMPRAS GESTION MANTENIMIENTO
APOYO PG SISTEMAS FORMACIÓN DP0602
DP070401 DP 0603-01
070505-01 DP 08XX

Nº Revisión Fecha Descripción

0 9/4/2005 Inicio
 INDICADORES DE PROCESOS

PROCESO INDICADORES

FABRICACION Y MONTAJE DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

2,5% sobre pedidos

25% sobre pedidos
INDICADORES DE

1% sobre pedidos
PROCESOS DE
REALIZACIÓN

SATISFACCION DEL
CLIENTE DE CALIDAD

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

Bianual
>90 %
% INCUMPLIMIENTO % DEVOLUCIONES DE DEL
Nº RECLAMACIONES Nº INCIDENCIAS

15
DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE PRODUCTOS ESPECIALES
PLAZOS CLIENTES PRODUCTO(%empresas
encuestadas totalmente
satisfechas -ninguna
pregunta < 3)
COMERCIALIZACION DE COMPONENTES NEUMÁTICOS

98% proveedores

FRECUENCIA DE REVISIÓN
En Estudio

2 meses
Anual
% CUMPLIMIENTO ÍNDICE DE CALIDAD DE
COMPRAS
PLAZO PROVEEDORES PROVEEDOR
PROCESOS DE APOYO

LÍMITE

En Estudio

4 meses
% ACCIONES
SERVICIO CALIDAD CORRECTIVAS
CERRADAS EFICACES

En Estudio

En Estudio
% CUMPLIMENTACIÓN Nº HORAS DE

Anual

Anual
FORMACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN POR
FORMACIÓN PERSONA
PROCESOS DEL

15% sobre 2002

CLIENTE

2 meses
REQUISITOS DEL PRODUCTO % CIFRA DE NEGOCIO
 INDICADORES DEL SISTEMA
PROCESO INDICADORES
Nº NO
FABRICACION Y MONTAJE DE PRODUCTOS ESTÁNDAR CONFORMIDADES Nº RECLAMACIONES COSTES EN GARANTIA/FACTURACION INDICADORES DE SATISFACCION DEL CLIENTE
PROCESOS DE

INTERNAS
REALIZACIÓN

% CUMPLIMIENTO Nº NO
DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE PRODUCTOS ESPECIALES PLAZO CONFORMIDADES Nº RECLAMACIONES COSTES EN GARANTIA/FACTURACION INDICADORES DE SATISFACCION DEL CLIENTE
INTERNAS

Nº NO COSTES EN INDICADORES DE
COMERCIALIZACION DE COMPONENTES NEUMÁTICOS CONFORMIDADES Nº RECLAMACIONES GARANTIA/FACTURACI SATISFACCION DEL
INTERNAS ON CLIENTE

Nº NO
% CUMPLIMIENTO INDICE DE
CONFORMIDADES INDICE DE CALIDAD
COMPRAS PLAZO EVOLUCION DE
INTERNAS DE DE PROVEEDOR
PROVEEDORES PRECIOS
COMPRAS
PROCESOS DE APOYO

MANTENIMIENTO

Nº NO
CONFORMIDADES
SERVICIO CALIDAD
INTERNAS DE
CALIDAD

VALORACIÓN DE
GESTION DE ALMACEN
STOCK (Mínimo)

FORMACIÓN

% CUMPLIMIENTO Nº PETICIONES DE % MARGEN

GESTION COMERCIAL
PLAN VENTAS OFERTA COMERCIAL

ANÁLISIS DE DATOS / MEJORA CONTINUA

DEL CLIENTE
PROCESOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO % CIFRA DE NEGOCIO

Nº NO
% MARGEN MEDIO/ % MARGEN MEDIO/ % Nº PEDIDOS/Nº TIEMPO TRAMITACIÓN TIEMPO TRAMITACIÓN
CONFORMIDADES/Nº
OFERTA PEDIDO OFERTAS PEDIDO ESTANDAR PEDIDO ESPECIAL
PEDIDOS

% Nº PEDIDOS/Nº
REQUISITOS DEL PRODUCTO % MARGEN MEDIO DE TIEMPO MEDIO DE
INGENIERÍAS OFERTAS POR
PEDIDOS ACEPTADOS RESPUESTA
CLIENTE

% Nº PEDIDOS/Nº
% MARGEN MEDIO DE TIEMPO MEDIO DE
RESTO DE CLIENTES OFERTAS POR
PEDIDOS ACEPTADOS RESPUESTA
CLIENTE
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FICHAS DE PROCESOS INTERACCIÓN

Interacción de Procesos

Procedimiento /
Proceso Denominación Documentación Procesos de Entrada Procesos de Salida Registros Aplicables Indicadores Responsable
Aplicable

Requisitos del Producto Análisis de Datos / Mejora

Registro de revisión de pedido Equipo UGV Especial
DP 0702-OFERTAS Continua

Requisitos del Producto Registro de datos de entrada

Satisfacción de cliente
DP 0702-PEDIDOS de diseño

Registros de planos,
Diseño DP 0703 Gestión Comercial Revisiones, Listado de
componentes

Registro de verificación
Compras DP 0704-01 Formación DP 0602
(pruebas finales)

Registro de validación de
Mantenimiento DP 0603 Servicio Calidad
diseño

Registro de recepción de
Formación DP 0602
Diseño, Fabricación y Montaje de Productos compras
DP 0701-01 DP 0701-01
Especiales
Registros de certificados de
Gestión de Almacén proveedores y de operaciones
subcontratadas

Registro de autocontrol de
Servicio Calidad
mecanizado

Registro de montaje y pintura

Registro de soldadura de
paneles
Certififcados de pruebas de
productos especiales (Bono de
Trabajo)

Registro de transporte

Nota de envío

Requisitos del Producto Análisis de Datos / Mejora

Registro de revisión de pedido
DP 0702-OFERTAS Continua
Requisitos del Producto DP
Satisfacción de cliente Registro de pruebas finales
0702-PEDIDOS
Registro de recepción de
Compras DP 0704-01 Gestión Comercial
compras

Registros de certificados de
Mantenimiento DP 0603 Formación DP 0602 proveedores y de operaciones
subcontratadas
DP 0701-02 Fabricación y Montaje de Productos Estándar DP 0701-02 Registro de autocontrol de
Formación DP 0602 Servicio Calidad
mecanizado
Gestión de Almacén Registro de montaje y pintura

Certififcados de pruebas de
Servicio Calidad productos especiales (Bono de
Trabajo)

FICHAS DE PROCESOS INTERACCIÓN
DP 0701-02 Fabricación y Montaje de Productos Estándar DP 0701-02
Procedimiento /
Proceso Denominación Documentación Procesos de Entrada
Aplicable
Requisitos del Producto
DP 0702-OFERTAS
Requisitos del Producto
DP 0701-03 Comercialización de Componentes DP 0701-03
DP 0702-PEDIDOS
Compras DP 0704-01
Gestión Comercial
Formación DP 0602
DP 0701-03 Comercialización de Componentes DP 0701-03
Gestión de Almacén
Servicio Calidad
Gestión Comercial
Compras DP 0704-01
Formación DP 0602
DP 0702-OFERTAS
Análisis de Datos / Mejora
Continua
Procesos de Dirección
Requisitos del Producto DP
DP 0702 Requisitos de Productos
0702-OFERTAS
Compras DP 0704-01
Formación DP 0602
DP 0702-PEDIDOS Gestión de Almacén
Servicio Calidad
Análisis de Datos / Mejora
Continua DP 0804
Gestión Comercial DP 0502-01
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Interacción de Procesos
Procesos de Salida Registros Aplicables Indicadores Responsable
Registro de transporte
Nota de envío
Análisis de Datos / Mejora
Registro de revisión de pedido
Continua
Registros de productos de
Satisfacción de cliente
importación
Registro de recepción de
Gestión Comercial
compras
Registros de certificados de
Formación DP 0602 proveedores y de operaciones
subcontratadas
Servicio Calidad Autocertificación CE
Certififcados de pruebas de
productos especiales (Bono de
Trabajo)
Registro de transporte
Nota de envío
Análisis de Datos / Mejora
Peticiónde Oferta del cliente
Continua
Estudio Técnico previo en
Satisfacción de cliente
producto especial
Registro de presupuestos
Pedidos DP 0702-PEDIDOS
(Compras)
Registro de Ofertas enviadas
Registro de modificaciones de
ofertas
Registro de aceptación de
ofertas
Análisis de Datos / Mejora
Registro de revisión de pedido
Continua
Registro de modificación de
Satisfacción de cliente
pedido
Servicio Calidad
Diseño, Fabricación y
Montaje de Productos
Especiales
Fabricación y Montaje de
Productos Estándar
Comercialización de
Componentes
Informe Anual de Previsión de
Ventas
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FICHAS DE PROCESOS INTERACCIÓN

Interacción de Procesos

Procedimiento /
Proceso Denominación Documentación Procesos de Entrada Procesos de Salida Registros Aplicables Indicadores Responsable
Aplicable

Gestión Comercial DP 0502-01 Procesos de Dirección DP Requisitos del Producto DP

0506 0702

Satisfacción de cliente

Análisis de Datos / Mejora Informe de Revisión por la

Formación DP 0602
Continua DP 0804 Dirección

Satisfacción de cliente Gestión Comercial Informe Anual de Objetivos

DP 0506 Procesos por Dirección DP 0506
Formación DP 0602 Política de Calidad

Evaluación de la formación

Análisis de Datos / Mejora

Formación DP 0602 Evaluación de la formación
Continua DP 0804
DP 0602 Formación DP 0602
Procesos por Dirección DP
Plan de Formación
0506

DP 0602 Formación DP 0602 Perfiles de Puesto Ficha de Personal

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Frecuencia de
Revisión
 Página 15 de 16

Frecuencia de
Revisión
 Página 16 de 16

Frecuencia de
Revisión