CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA NORMA ISO 9001:2015

NIVEL DE
NUMERAL DOCUMENTOS OBLIGATORIOS CUMPLIMIENTO

4.1, 4.2 Determinar el Contexto de la Organización y Partes Interesadas 100

4.3 Alcance del SGC 0
5.2 Politica de calidad 100

6.1. Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades 100

6.2 Objetivos de calidad y planificacion para lograrlos 100

7.2 Registro de Competencia 0

7.2, 7.3 Procedimiento para Competencia, Capacitación y Concienciación 100

7.5 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros 100

Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Seguimiento y
7.5.1 Medición 0
8.2 Procedimiento de Ventas 0

8.2.3.2 Registro de Revisión de los Requisitos de Producto/Servicio 0

8.2.3.2 Registro de Nuevos Requisitos para Producto o Servicio 0

8.3 Procedimiento para el Diseño y Desarrollo 0

8.3.3 Registro de Entradas para el Diseño y Desarrollo 0

8.3.4 Registro de Controles de Diseño y Desarrollo 0
8.3.5 Registro de Salidas de Diseño y Desarrollo 0
8.3.6 Registro de Cambios de Diseño y Desarrollo 0
8.4.1 Registro de Evaluación de Proveedor Externo 0

8.5 Procedimiento para la Producción y Prestación de Servicios 0

8.5.1 Registro de Características de Producto/Servicio 0

8.5.3 Registro de Cambios en Propiedad del Cliente 0
8.5.4 Procedimiento para Depósito 0

8.5.6 Registro de Cambios en Producción y Provisión de Servicio 0

8.6 Evidencia de la Conformidad de Producto/Servicio 100

8.7.2 Registro de No Conformidad 100
9.1.1 Información de la Evaluación del Desempeño 0

9.1.2 Programas y Resultados de Auditorías Internas 100

9.2 Procedimiento para la Auditoría Interna 100

9.2.2 Resultados de la Revisión por parte de la Dirección 0

 9.3 Procedimiento para la Revisión por parte de la Dirección 0

9.3 Resultados de la Revisión por parte de la Dirección 0

10.2 Procedimiento para la No Conformidad y Acción Correctiva 100

10.2.2 No Conformidades y Acción Correctiva 100
36%

CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA NORMA ISO 14001:2015

NIVEL DE
NUMERAL DOCUMENTOS OBLIGATORIOS CUMPLIMIENTO
4.3 Alcance del sistema de gestión ambiental 100
5.2 Política ambiental 100
6.1.1 Riegos y oportunidades 100
6.1.1.6.1.4 Abordar riesgos y oportunidades 100

6.1.2 Aspectos ambientales e impactos ambientales 100

6.1.2 Aspectos ambientales significativos 100
6.1.3 Requisitos legales 100
6.2.1 Objetivos ambientales 100
7.2 Competencia 0
7.4.1 Evidencias de comunicación 100
8.1 Planificación y control operacional 0

8.2 Repuesta ante emergencias que puede suceder 0

9.1.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 0
9.1.2 evaluación del cumplimiento 0
9.2.2 programa de auditoría 100
9.2.2 auditorías internas, 100
9.3 revisión por parte de la dirección 0
10.2 no conformidades 100
10.2 acciones correctivas 100
TOTAL 68%

CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA NORMA ISO 45001:2018

NUMERAL DOCUMENTOS OBLIGATORIOS CUMPLIMIENTO

4.3 Alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 0

5.2 Política sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 100

5.3 Responsabilidades y autoridades dentro del Sistema. 0

Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar riesgos y
6.1.1 oportunidades. 100
 Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos de Seguridad y
6.1.2.2 Salud en el Trabajo. 100
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. 100

6.2.2 Objetivos y planes de Seguridad y Salud y planes para alcanzarlos. 100

7.2 Competencia de los trabajadores. 100

7.4 Comunicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo relevantes. 100

Información documentada sobre la eficacia de los procesos y su

8.1.1 concordancia con lo planificado. 100

8.2 Procesos de preparación y respuesta ante emergencias. 0

Pruebas de los procesos de seguimiento, medición, análisis y
9.1 evaluación. 100
9.1.2 Resultados de la evaluación de cumplimiento 0

9.2.2 Evidencia de la implementación de un programa de auditoría 100

9.3 Evidencia de los resultados de las revisiones de la Alta Dirección. 0

Evidencia de la naturaleza de los incidentes y no conformidades y de las

10.1 acciones tomadas para corregir los problemas. 100
Evidencia de los resultados de las acciones tomadas para lograr la
10.2.2 mejora continua. 100
TOTAL 71%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA

NORMA

NORMA
NTC 45001:2018
NTC 14001:2015
NTC9001:2015
TOTAL
 ORMA ISO 9001:2015

PORCENTAJE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.03030303030303 analisis dofa

0.03030303030303 conformidad
0.03030303030303 conformidad
0.03030303030303 plan estrategico
0.03030303030303 plan estrategico

0.03030303030303 plan de auditoria

0.03030303030303 plan de capacitacion

0.03030303030303 programas de auditoria

formato y registro de no
formato y registro de no
0.03030303030303 informacion documental
MODO DE VERIFICACION

procedimiento control de
0.03030303030303 matriz de riesgos y oportunidades

0%
20%
40%
60%
80%
100%
Determinar el Contexto de la
0.03030303

2
1,
4.
Organización y Partes Intere -
Alcance del SGC
sadas
Politica de calidad
Procedimiento para Abordar

1.
Objetivos
Riesgosdey calidad y planifi
Oportunidades-

4. 5. 6.
cacion para lograrlos
Procedimiento para Compe
-
Registro de Competencia

3
7.
tencia, Capacitación y Concien -
Procedimiento para el Control de
de Mantenimiento y
Registrociación
Documentos y Registros

7.
Calibración de Equipos de
Procedimiento
Seguimiento de Ventas
y Medición
Registro de Revisión de los
Registro de
Requisitos deNuevos Requisitos
Producto/Servicio

2 2
Procedimiento
para Producto para el Diseño y
o Servicio
de Entradas para el
RegistroDesarrollo
Registro
Diseño
de y Controles
Desarrollo de Diseño

4
Registroy de Salidas de Diseño y
Desarrollo
Registro de Cambios de Diseño y
Desarrollo
Registro de Evaluación de
Desarrollo

3. 3. 3 3 3. 5 6 1
Procedimiento
Proveedorpara la
- Pro
Externo
ducción
Registroyde Características
Prestación de- Servide
Registro
Producto/Servicio
ciosde Cambios en
Propiedad del Cliente
Procedimiento para Depósito
Registro de Cambios en - Pro

6
1 3 4 5.
Evidencia
ducción y de la Conformidad
Provisión de Servicio de
Producto/Servicio
Registro de No Conformidad
Información de la Evaluación del
Programas y Resultados de
Desempeño - Audi
Procedimiento para la Auditoría
torías Internas
Resultados de la Revisión por
Interna

2 1 2 2 2
Procedimiento
parte de lapara la Revisión
Dirección
Resultados
por parte de de la Revisión por
la Dirección

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NTC ISO 9001:2015

Procedimiento
parte de lapara la No
Dirección - Con

4. 3 2 6. 2 7. 7. 7. 5. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 1
Conformidades
Noformidad Acción - Cor
y Accióny Correctiva

2
2 2, 5 1 2 2. 2. 8. 3. 8. 3. 3. 4. 5 5. 5. 5. 8. 6 7. 1. 1. 9. 2. 3 3 0. 1
2.
2 0.
rectiva
 ORMA ISO 45001:2018
ORMA ISO 14001:2015

PORCENTAJE
PORCENTAJE

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
68%
36%

0.052631578947368 SGA
0.052631578947368 SGA
0.052631578947368 alcance SGA

0.052631578947368 conformidad
0.052631578947368 conformidad
0.03030303030303 conformidad

0.052631578947368 POLITICA sga

0.052631578947368 MATRIZ MAIA

0.052631578947368 MATRIZ MAIA

0.058823529411765 plan estrategico

0.052631578947368 plan estrategico
0.052631578947368 MATRIZ LEGAL sga

0.052631578947368 plan de comunicación

0.03030303030303 correctivas y de mejora

0.052631578947368 programa de auditorias

formato y registro de no
formato y registro de no
formato y registro de no
procedimiento de acciones

0.052631578947368 informe y plan de auditoria

MODO DE VERIFICACION

0.058823529411765 matriz riesgos y oportunidades

matriz de riesgo ny oportunidades
matriz de riesgo ny oportunidades

Determinar el Con

0.05882353
0.05263158
2
1,
4.

Organización y Pa

0%
20%
40%
60%
80%
100%
Alcanc
Alcance del sistema de gestión sadas
Politica
Procedimiento p
1.

ambiental
Objetivos
Riesgosdey calid
Opor
4. 5. 6.

Política ambiental cacion para lo

Procedimiento
Registro de paC
3
7.

Riegos y oportunidades tencia, Capacitaci

Procedimiento para
de Man
Registrociación
Documentos y R
7.

Abordar riesgos y oportunidades Calibración de

1.4
Procedimient
Seguimiento y
Aspectos ambientales e Registro de Revis

1 1.6. 2
Registro de
Requisitos deNuev
Prod
2 2

impactos ambientales
Aspectos ambientales significa
- Procedimiento
para Producto par

2
tivos de Entra
RegistroDesarrollo
Registro
Diseño
de y Control
Desa
4

3
Requisitos legales Registroy de Salida
Desarroll
Registro de Cambio
Desarrollo

1
Objetivos ambientales Registro de Ev
Desarrollo
3. 3. 3 3 3. 5 6 1

Procedimiento
Proveedorp
Competencia ducción
Registroyde Carac
Prestaci
Registro
Producto/Se
ciosde

1
Evidencias de comunicación Propiedad
Procedimiento p
Planificación y control -op Registro de Camb
6
1 3 4 5.

eracional Evidencia
ducción y de la Co
Provisió
Repuesta ante emergencias que Producto/Ser
Registro de No
puede suceder Información de la E
seguimiento, medición, análisis Programas y Result
Desempeñ
1 y evaluación Procedimiento par
torías Intern
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Resultados de la
Interna
2 1 2 2 2

2
evaluación del cumplimiento Procedimiento
parte de laparDi
Resultados
por parte de la
de la
2

programa de auditoría Procedimiento

parte de lapa Di
4. 3 2 6. 2 7. 7. 7. 5. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 1

Conformidades
Noformidad y Acció
2
2 2, 5 1 2 2. 2. 8. 3. 8. 3. 3. 4. 5 5. 5. 5. 8. 6 7. 1. 1. 9. 2. 3 3 0. 1

2
2.
2 0.

auditorías internas,
rectiva
revisión por parte de la dirección

no conformidades
4.3 5.2 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.2. 7.2 7.4. 8.1 8.2 9.1. 9.1. 9.2. 9.2. 9.3 10.2 1
 NORMA

PORCENTAJE
VEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA
0.058823529411765
0.058823529411765

0%
0%
0%

36%
68%
71%
71%
0.058823529411765 informe
0.058823529411765 matriz iper

0.058823529411765 perfil de cargos

0.058823529411765 matriz legal SST

0.058823529411765 plan estrategico

0.058823529411765 informe de auditoria

0.058823529411765 plan de comunicación

0.058823529411765 informacion documentada

0%
20%
40%
60%
80%
100%

Alcance del sistema de gestión

de seguridad y salud en el tra -
4.3

bajo
Política sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
Responsabilidades y autoridades
dentro del Sistema.
Procesos de Seguridad y Salud en
el Trabajo para abordar riesgos y
oportunidades.
Metodología y criterios para la

NTC 45001:2018
evaluación de los riesgos de

68%
36%
Seguridad y Salud en el Tra-
Requisitos legales -
1 2.2 3

bajo. y otros req

uisitos.

NTC 14001:2015
NTC9001:2015
Objetivos y planes de Seguridad y
2

Salud y planes para alcanzarlos.

Competencia de los trabajadores.
Comunicaciones de Seguridad y

NTC 14001:2015
Salud en el Trabajo relevantes.
Información documentada sobre
1

la eficacia de los procesos y su

concordancia con lo planificado.
Procesos de preparación y
CUMPLIMIENTO

respuesta ante emergencias.

Pruebas de los procesos de
71% seguimiento, medición, análisis y
evaluación.

NTC9001:2015
Resultados de la evaluación de
2

NTC 45001:2018

cumplimiento
Evidencia de la implementación
2

NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA NORMA

de un programa de auditoría
Evidencia de los resultados de las
Evidencia
revisionesde Alta Dirección.
delalanaturaleza de los
incidentes y no conformidades y
de las acciones tomadas para
Evidencia de los
corregir los resultados
problemas.de las
.2

acciones tomadas para lograr la

5.2 5.3 6.1. 6.1. 6.1. 6.2. 7.2 7.4 8.1. 8.2 9.1 9.1. 9.2. 9.3 10.1 10.2

mejora continua.
6
.
Evidencia
ducción y de la Conformidad
Provisión de
de Servicio
Producto/Servicio
Registro de No Conformidad
Información de la Evaluación del
Programas y Resultados de
Desempeño - Audi
Procedimiento para la Auditoría
torías Internas
Resultados de la Revisión por
Interna

2 1 2 2 2
Procedimiento
parte de lapara la Revisión
Dirección
Resultados
por parte dede la Revisión por
la Dirección

O 9001:2015
Procedimiento
parte de lapara la No
Dirección - Con

8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 1
Conformidades
Noformidad Acción
- Cor
y Accióny Correctiva

2
. 6 7. 1. 1. 9. 2. 3 3 0. 1
2.
2 0.
rectiva
 6
.
eracional Evidencia
ducción y de la Co
Provisió
Repuesta ante emergencias que Producto/Ser
Registro de No
puede suceder Información de la E
seguimiento, medición, análisis Programas y Result
Desempeñ

1
y evaluación Procedimiento par
torías Intern

MIENTO
Resultados de la
Interna

2 1 2 2 2

2
evaluación del cumplimiento Procedimiento
parte de laparDi
Resultados
por parte de la
de la

2
programa de auditoría Procedimiento
parte de lapa Di

8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 1
Conformidades
Noformidad y Acció

2
. 6 7. 1. 1. 9. 2. 3 3 0. 1

2
2.
2 0.
auditorías internas,
rectiva
revisión por parte de la dirección

no conformidades

acciones correctivas

.1 8.2 9.1. 9.1. 9.2. 9.2. 9.3 10.2 10.2

 Procesos de preparación y

O
respuesta ante emergencias.
Pruebas de los procesos de
seguimiento, medición, análisis y

71%
evaluación.

9001:2015
Resultados de la evaluación de

TC 45001:2018
cumplimiento
Evidencia de la implementación

E LA NORMA
de un programa de auditoría
Evidencia de los resultados de las
Evidencia
revisionesde Alta Dirección.
delalanaturaleza de los
incidentes y no conformidades y
de las acciones tomadas para
Evidencia de los
corregir los resultados
problemas.de las

.2
acciones tomadas para lograr la

8.2 9.1 9.1. 9.2. 9.3 10.1 10.2

mejora continua.