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FACTORES INTERNOS 1- La empresa cuenta con una línea 1- No se lleva control de la producción e
de productos que fabrica. inventario
2- tiene buena Rotación de 2- la empresa falta área de control interno para
inventario en las sedes que supervise la producción e inventario
3- la empresa cuenta con 3- falta de personal y capacitaciones
FACTORES EXTERNOS proveedores potencial 4- perdida y hurto de productos
Semaforo
Impacto
Amarillo
Pérdida de ventas;
Uso adecuado del
Los Stock de El personal del área no Clientes insatisfechos;
Software existente;
Inventarios tiene conocimiento de Mercancía en exceso o
Capacitación del
Previsión de (Mínimos y Medi Medi los productos que desabastecimiento;
2 personal que maneja los
inexactitud Máximos) deben o o manejan; No se hace Pérdida de espacios
inventarios; Implementar
estar controlados uso del software para para almacenamiento,
un histórico de pedidos
. control. Riesgo de vencimiento
por Proveedor .
de mercancía.
Verde
Se deben implementar
Incumplimiento de
Incumplimeto de formatos para un estudio
pedidos; Clientes
los Provedores; de Proveedores y un
inconformes;
Alzas No se realiza estudio Contrato, teniendo en
Devoluciones por
Proveedore inesperadas en el Medi de Proveedores; No se cuenta precios pactados,
2 Bajo tiempos de entrega o
s valor de los o establecen Contratos ni tiempos de entrega de
calidad de los
productos; compromisos escritos. la mercancía , calidad de
productos; Poca o nada
pérdidas productos, multas por
de utilidad por precios
económmicas. incumplimiento y
muy altos en compras
responsables.
Amarillo
Rojo
Es importante
de personal ;Falta
contar con
socializar políticas de Implemenmtación y
documentos Inexactitud en las
compras y ventas tanto exigencia en
físicos que den cantidades existentes
con Proveedores como documentación de
la posibilidad de en Inventario y en las
Medi con clientes; ingreso, salida, traslados
Documental registrar en 3 Alto cifras reflejadas en los
a Recepciòn y entrega de y cualquier movimeinto
Software toda Estados Financieros.
mercancìa, sin la que tenga relación con la
mercancía tanto Poca credibilidad en
documentaciòn mercancia que se
entrante como cifras financieras.
requerida; falta de encuentra en inventarios.
saliente de los
controles en el ingreso
inventarios.
y slida de mercancía.
Rojo
La selección de
En consideración
personal para esta
al volumen y Realizar la selección de
área, no se ha Malas entregas;
variedad de personal de manera
realizado de la forma deficiente atención al
productos que se correcta; implementar un
correcta; El personal cliente; Devoluciones
manejan en la buen sistema de
que hay en bodega frecuentes; Inventarios
bodega, las fallas inducción y capacitación
para entradas, salidas y que no concuerdan con
Personal encontradas 3 Alta Alto al cargo; contratar el
traslados de mercancía el físico y el sistema;
reflejan número de operarios
es insuficiente; Al mal almacenamiento de
deficiencia de indispensable para la
personal actual le falta productos recibidos;
personal y el que buena atención y
capacitación e interés Recarga de trabajo a
hay no esta funcionamiento del área
por adquirir operarios.
debidamente de Inventarios.
conocimiento respecto
capacitado.
se su área.
Teniendo en
Amarillo
cuenta que los Supervisión directa al
Inventarios son personal y
Falta de mecanismos Pérdida de mercancía,
un activo documentación;
de atención, control, cifras en estados
importante en la Muestreos aleatorios y
Financiero 3 Alta Alta seguimiento, políticas financieros que no
empresa, su con frecuencia,
claras y socialización tienen credibilidad,
riesgo financiero vinculación de personal
de estas. errores en impuestos.
es considerable y capacitado, suficiente e
merece toda la idóneo.
atención.