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ENREARTE BISUTERÍA
PRODUCTO 5
GERENTE GENERAL
JEFE
DISEÑADOR CONTABILIDAD
Y FINANZAS
JEFE DE
PRODUCCIÓN Y
LOGÍSTICA
REPARTIDOR O VENDEDORES
ALMACENISTA ARMADOR EMPACADOR
MENSAJERO (2)
AYUDANTE DE AYUDANTE DE
ARMADO EMPAQUE
DIAGRAMA
EVALUACIÓN RIESGO
CONTEXTO RIESGOS IDENTIFICADOS EN ENREARTE BISUTERÍA
ANÁLISIS MAPA RIESGOS
RIESGO TIPO VALORACIÓN CALIFICACIÓN NIVEL CAUSAS ACCIÓN A SEGUIR
DESPERDICIO MATERIA OPERACIONAL 4 CRÍTICO MEDIO Por tratarse de materia prima, Se sugiere que se
PRIMA piezas pequeñas se desperdicia adquieran contenedores
mucha materia prima pequeños para evitar el
desperdicio
INCUMPLIMIENTO FINANCIERO 3,2 ALTO MEDIO No se tiene un buen manejo de Incluir un software que
PROVEEDORES proveedores y descuentos por permita control de fechas
pronto pago de vencimiento con
proveedores
PLANES DE GESTIÓN RIESGO TALENTO HUMANO 3 CRITICO MEDIO No existe en la empresa un Solicitar a talento humano
programa de SYSO que permita se incluyan capacitaciones
los planes de mitigación del
riesgo
MAL ALMACENAMIENTO OPERACIONAL 3 ALTO MEDIO Por el poco espacio físico se Se sugiere realizar control
PRODUCTOS está almacenando la materia de materia prima y hacer
prima un inventario de
existencias y un plan de
orden.
NO SEGURIDAD TECNOLÓGICO 3 CRÍTICO MEDIO Cuando se abren en los equipos Se sugiere realizar
ELECTRÓNICA páginas de dudosa seguridad. bloqueos a páginas no
seguras y capacitar al
personal al respecto
DEFICIENCIA ATENCIÓN COMERCIAL 1,2 ALTO BAJO Existe una deficiencia en la Se sugiere se realicen
CLIENTE atención al cliente interno y capacitaciones de atención
externo, por desinterés del al cliente, maneo de estrés.
personal
GRACIAS