679302938.

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PLAN DE ACCIÓN TD-QS-02.1.PE
Objetivo/ Proceso a mejorar / Titulo: EVALUACIÓN EN CAMPO NEWREST Completado: 0% INFLIGHT☒ REMOTE☒ B&I☒

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS Fecha de ultima Reunión : 07.01.23 En progreso: 0%

Rev n°1 date: 10/08/2019
100%
INSPECCIÓN PROGRAMADA DE SEGURIDAD Fecha próxima reunión: Retrasado: 0%
Unidad/Contrato: BAMBAS Bambas 7/17/2023 No iniciado 100% Page: 1/1

Área Inspeccionada: PRODUCTOS QUIMICOS

Participantes: Inspección / Auditoria SERVICIO/ VANESSA MANRIQUE ESPINOZA PLATAFORMA 5
Tipo de Inspección: Fecha Inspección

Razón social: NEWREST PERU S.A.C Tipo de actividad económica: Administración y Logística Planeada X
N° de RUC: 20381235051 N° de trabajadores: 356 Responsable Área / Registro No planeada

Domicilio: Calle A esq. Calle 1. Lote 4, Mz. B Zona 6. Urb. Bocanegra Alto-Callao BENIGNO AGUIRRE Otro:

TIPO DE NC EVALUACIÓN / OBSERVACIÓN

CONTRATO / ÁREA / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE FECHA FINAL
MES / AÑO (Mayor/Menor) / ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA LIMITE VERIFICACIÓN / STATUS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DATO MEJORA CUMPLIMIENTO
Observaciones EVIDENCIA (OPCIONAL)

PRODUCTOS CAMBIO DE ROTULO PARA IDENTIFICAR CAMBIAR EL ROTULO PARA UNA MEJOR
Jan-2023
QUIMICOS
NC-Menor
PRODUCTOS QUIMICOS IDENTIFICACION
BENIGNO AGUIRRE 08.01.23 08.01.24 EVIDENCIA No iniciado

CAMBIO DE ROTULO DE LA MATRIZ DE

PRODUCTOS CAMBIAR EL ROTULO PARA UNA MEJOR
Jan-2023
QUIMICOS
NC-Menor COMPATIBILIDAD PARA ALMACENAMIENTO
IDENTIFICACION
BENIGNO AGUIRRE 08.01.23 08.01.24 EVIDENCIA No iniciado
DE PRODUCTOS QUIMICOS

PRODUCTOS FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA (VASOS DE

Jan-2023
QUIMICOS
NC-Menor
PLASTICO)
ORDEN Y LIMPIEZA BENIGNO AGUIRRE 08.01.23 08.01.24 EVIDENCIA No iniciado

PRODUCTOS
Jan-2023
QUIMICOS
NC-Mayor TUBERIA DE BANDEJA ANTIDERRAME ROTA MANTENIMIENTO A LA TUBERIA ANTIDERRAME BENIGNO AGUIRRE 14.01.23 14.01.24 EVIDENCIA No iniciado

Inspección cruzada Confidencial Página 1

1 Fecha Ultima Reunión

2 Fecha Próxima Reunión

Objetivo / Proceso a
3
mejorar / Titulo

4 Mes / Año

5 Contrato / Area / Dato

6 Tipo de No Conformidad

No Conformidad /
7
Oportunidad de Mejora

8 Análisis de Causas

9 Acciones Correctivas

10 Responsable

11 Fecha Límite

Fecha Final
12
Cumplimiento
 Evaluación /
13
Verificación / Evidencia

14 Status

Observación / Evidencia
15
Fotográfica
Levantamiento /
16
Evidencia Fotográfica
 GUÍA PLAN DE ACCIÓN

Fecha en que se realizó la última reunión para verificar el avance de las observaciones
efectuadas

Fecha programada para revisar nuevamente el avance de las observaciones

La razon por lo que se da la inspeccion, el plan de accion o la mejora de un proceso, o el

titulo del orgien de la razon de hacer el plan de acción, (p.ej., Inspecciones QHSE,
Auditorías, Inspección Períodica de Colectividades, KPI, Seguimiento de acciones, etc.

Mes / año de la actividad realizada (Inspecciones QHSE, Auditoría, Inspección Periódica de

Colectividades, etc.)
Operación, Contrato donde se realiza la actividad, Area, Persona o proceso
No Conformidad Mayor: Incumplimiento de una norma legal que pueda impactar en la
inocuidad de los alimentos, o en la seguridad y salud de los trabajadores
No Conformidad Menor: Incumplimiento de los estándares implementados que no
impactan directamente en la inocuidad de los alimentos o en la seguridad y salud de los
trabajadores.
Observación: Prácticas de trabajo que no cumplen los estándares establecidos y que se
evidencian por primera vez, de ser evidenciadas de forma repetitiva, se considerarán
como No Conformidad Menor.
N.A. en caso no aplique

Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas que determinan la ocurrencia de los hallazgos (Causa Raíz); debe
entenderse que esta debe determinarse mediante la Tabla de Análisis Sistemático de
Causas y no debe limitarse a las causas inmediatas, sino que deberán preguntarse los por
qué, de cada hecho hasta agotar las posibilidades (Necesidades del Sistema).

Propuesta de acciones que corrijan el hallazgo y que prevengan su repetición. Por cada
causa deben proponerse una acción correctora (inmediata) y otra correctiva (preventiva).
Entonces debe entenderse que por cada causa, deberá proponerse como mínimo, dos
acciones.
Igualmente, deberán considerarse las limitaciones con respecto de las acciones (p.ej.,
reparar los techos: esta acción no está a nuestro alcance, sino que, depende del cliente,
por lo que deberá proponerse, el "gestionar la reparación y el seguimiento de este
pedido").
La o las personas designadas para la ejecución de las acciones propuestas. Especificar
nombres.
Fecha final de plazo establecida para el levantamiento de las acciones propuestas. La
propuesta de fechas límite debe considerar un lapso de tiempo razonable de acuerdo a las
demoras administrativas y/u operativas que se identifiquen.
Igualmente, deberá considerarse que los plazos establecidos no deben ser reprogramados
a menos que se declare como No Conformidad.

Fecha real del levantamiento, puede ser antes de la fecha límite.

Verificación de la eficacia de las acciones propuestas (no se han repetido los hallazgos).
Esto debe ser llenado por el generador de las observaciones (auditor, inspector,
supervisor, etc.) y se debe realizar al cabo de un mes de haber generado el PAC.
Cuando la acción propuesta no se haya completado, cuando se evidencie que las acciones
que motivan el hallazgo se repitieran o por cualquier motivo no se haya levantado como
se ha establecido, en esta casilla se describirá lo siguiente: "Acción No Conforme, se
declara No Conformidad ....... (indicar el tipo siguiente del hallazgo, si fue observación
será NC menor, si fue NC menor, se considerará NC mayor)... Se genera nuevo PAC
con fecha... (indicar fecha)"

No iniciado: Las acciones aún no se han implementado, no se cuenta con herramientas

para hacerlo al momento del hallazgo.
En progreso: Las acciones se han iniciado y se cuenta con herramientas para levantarlas.
Completado: Las acciones propuestas se han levantado completamente.
Retrasado: Cuando se ha sobrepasado la fecha límite de levantamiento y no se han
completado las acciones. Esto representa una NC (mayor a la observada inicialmente)

Toma fotográfica del hallazgo, en caso sea necesario.

Toma fotográfica del levantamiento, en caso sea necesario.

NC-Mayor

NC-Menor
Observ.
NA
Aplica cuando afecta a un proceso del sistema de gestion de la calidad o de HSE (Planes accion,
programas, monitoreos de Calidad/HSE, Inspecciones, capacitaciones, entrenamientos, simulacros,
PCC, politicas, Reglas de oro, plan anual de Calidad y HSE, que afecte directamente a la inocuidad del
producto, que afecte directamente a la salud o integridad de la persona), se considera mayor los
incumplimientos que afectan la seguridad de las instalaciones, sistemas contraincendios,
mantenimiento de equipos donde existe riesgos de corte, atrapamiento, etc.
Aplica a desviaciones de Pre requisitos, procedimientos, señalitica, orden, limpieza,
No incumple Sistema de Gestion, No imcumple PPR,
No es parte del Sitema de Gestion