Licencia Área de Desarrollo Caporo Norte- JUNIO

ETAPA TOTAL CARGADO % DE AVANCE PENDIENTES

Pre inicio de actividades 9 4 44% 5

Desarrollo de actividades 21 8 38% 13

Total 30 12 40% 18

Licencia Área de Desarrollo Caporo Norte- JULIO

ETAPA TOTAL CARGADO % DE AVANCE PENDIENTES

Pre inicio de actividades 9 3 33% 5

Desarrollo de actividades 21 6 29% 15

Total 30 9 30% 20

Licencia Área de Desarrollo Caporo Norte- AGOSTO

ETAPA TOTAL CARGADO % DE AVANCE PENDIENTES

Pre inicio de actividades 9 3 33% 5

Desarrollo de actividades 21 6 29% 15

Total 30 9 30% 20
 de Desarrollo Caporo Norte- JUNIO
LISTADO DE PENDIENTES

Informacion de Contacto Matriz

de identificacion de aspectos ambientales Plan de
mantenimiento e inspecciones Plan de
emergencia Cargar la
induccion DEI.

Relacion del personal contratado,

Soportes de pago de seguridad social y nomina
Registros de entrega Epp
Certificado de cada una de las vacantes publicadas,
Soportes de mantenimiento, cantiddes y tipos de productos quimicos
Soportes de compra de agua potable
Volumen y aceite usados con sus facturas,
Formato de reporte diario de jornales y actividades
Reporte semanal de hht.

a de Desarrollo Caporo Norte- JULIO

LISTADO DE PENDIENTES

Informacion de Contacto
Matriz de identificacion de aspectos ambientales
Plan de mantenimiento e inspecciones,plan de emergencia
Cargar la induccion DEI
Ast,permisos de trabajo y demas certificados adjuntos

Relacion del personal contratado

Soportes de pago de seguridad social y nomina
Registros de entrega epp,certificado de cada una de las vacantes publicadas Soportes de
mantenimiento, Cantiddes y
tipos de productos quimicos Soportes de
compra de agua potable, Volumen y aceite
usados con sus facturas, Formato de reporte
diario de jornales y actividades Reporte semanal de
hht.

de Desarrollo Caporo Norte- AGOSTO

LISTADO DE PENDIENTES
Informacion de Contacto
Matriz de identificacion de aspectos ambientales
Plan de mantenimiento e inspecciones,plan de emergencia
Cargar la induccion DEI
Ast,permisos de trabajo y demas certificados adjuntos
Relacion del personal contratado
Soportes de pago de seguridad social y nomina
Registros de entrega epp,certificado de cada una de las vacantes publicadas Soportes de
mantenimiento, Cantiddes y
tipos de productos quimicos Soportes de
compra de agua potable, Volumen y aceite
usados con sus facturas, Formato de reporte
diario de jornales y actividades Reporte semanal de
hht.

Actividad:
Instrumento de
verificación:
Fase
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
PRE INICIO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
SIGDEI-0329
LISTADO DE REQUISITOS Y ENTREGABLES HSE ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD Versión 1
Compensaciones forestales Proyecto: Caporo Norte-Campo Iguana-La loma
Licencia Área de Desarrollo Caporo Norte
Licencia Área de Desarrollo Iguana
Licencia Bloque La Loma
Dimensión Descripción Responsable Seguimiento Comentarios
Información de contacto del responsable de gestión ambiental para la entrega formal de las obligaciones, restricciones
Gestión Ambiental
y medidas ambientales establecidas en la Licencia ambiental y PMA específico para el proyecto.
Contratista pendiente
PENDIENTE
Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos y su respectivo procedimiento que incluya enfermedad
Seguridad y Salud en el trabajo laboral. Contratista OK subido a la red
Debe cubrir todas las etapas y actividades e incluir todos los tipos de riesgos.
Gestión Ambiental Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales significativos de la actividad a desarrollar. Contratista PENDIENTE subido a la red
Certificado de Registro de la empresa Contratista ante la Agencia del Servicio Público de Empleo de Comfacesar o según
Responsabilidad Social aplique Contratista OK subido a la red
Plan de mantenimiento e inspecciones de los equipos a utilizar en el proyecto.
Inspecciones:
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión *Punto limpio
Ambiental *kit ambiental Contratista PENDIENTE subido a ala red
*Infraestructura sanitaria
*Almacenamiento de combustibles y productos químicos
Cargaron un documento que no
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias específico para el proyecto de acuerdo a normatividad
Ambiental vigente. Contratista PENDIENTE complementa el requerimiento (Programa
promocion y prevencion)
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Todo el personal deberá recibir la inducción (Que incluye socialización de Licencia ambiental, PMA especifico del
Drummond Energy, Inc. PENDIENTE
No se ha cargado la induccion por parte de
Ambiental proyecto, HSE) dada por DEI Drummond energy
Seguridad y Salud en el trabajo Diligenciamiento del AST (soporte), permisos de trabajo y certificados adjuntos Contratista PENDIENTE SUBIDO HASTA JUNIO
Seguridad y Salud en el trabajo Programa y protocolos COVID19 Contratista OK subido a la red
Responsabilidad Social Relación del personal contratado donde se pueda evidenciar el lugar de residencia. Contratista PENDIENTE pendiente
Responsabilidad Social Soportes de pagos seguridad social del personal asignado al proyecto Contratista PENDIENTE subido a la red
Responsabilidad Social Registros de inducción/reinducción del personal asignado al proyecto Contratista OK subido a la Red
Responsabilidad Social Registros de entrega de EPP al personal asignado al proyecto y soportes de capacitaciones en uso adecuado Contratista PENDIENTE subido a la red
Responsabilidad Social Soportes de pagos de nómina del personal asignado al proyecto y durante el desarrollo. Contratista PENDIENTE Subido a la Red solo del 16 al 30 de enero.
Evidencia del proceso de contratación realizado a través de las entidades autorizadas
Responsabilidad Social
Se debe dar cumplimiento al Decreto 1668 de 21 de octubre de 21 de octubre de 2016. Contratista OK subido a la red
Certificado de publicación de vacantes, descargado de la plataforma de la agencia pública de empleo (por cada vacante Solicitar Certificado a la agencia Publica de
Responsabilidad Social
que se genere). Contratista PENDIENTE
empleo
Certificados de residencias emitidos por las Secretarias de Gobierno de cada municipio de influencia del proyecto, debe
Responsabilidad Social
presentarse por cada empleado local contratado Contratista OK subido a la red
Seguridad y Salud en el trabajo Curso de manejo defensivo y licencia de conducción de los conductores asignados al proyecto. Contratista OK subido a la red
Soportes de las capacitaciones realizadas durante la ejecución de las actividades específicas al proyecto:
*Capacitación de límites de velocidad y seguridad vial
*Uso adecuado de EPP
*Protección y conservación de fauna y flora, prohibición a la caza, pesca, captura, tenencia y comercialización de
especies silvestres, respetar los hábitats de los animales
*Protección de cuerpos aguas (no intervención y disposición inadecuada de residuos)
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental *Prohibición de lavado de equipos y/o vehículos en cauces de agua y realización de quemas Contratista PENDIENTE subido a la red (completo) Hasta Junio
*Aspectos e impactos ambientales
*Manejo y disposición de residuos ( Separación en la fuente, cuantificación y disposición en sitios autorizados)
*Control administrativos (Orden y aseo y señalización)
*Uso eficiente y ahorro del agua
*Manejo emisiones y ruido
*Importancia de las inspecciones preoperacionales y mantenimiento de los vehículos y equipos
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Documentación de los vehículos asignados para la actividad de acuerdo a normatividad vigente
Ambiental (Certificados de la revisión tecnomecánica de los vehículos asignados para la actividad) Contratista PENDIENTE subido a la red
Registros de las inspecciones pre operacionales realizadas a los vehículos, donde se evidencie la inspección a los kit
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental
ambientales de los vehículos. Contratista PENDIENTE subido a la red (parcial) hata junio
*Kilometraje del vehículos, equipos y maquinaria en servicio de las operaciones de DEI semanal
Registros de captación de agua (Sitios autorizados y cumplimiento de caudales) con medidor calibrado, se debe
Gestión Ambiental presentar Contratista Entregado SUBIDO HASTA JUNIO
Certificado de calibración del medidor empleado en la captación.
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental Soportes de mantenimientos periódicos de los equipos, máquinas y herramientas Contratista PENDIENTE pendiente por subir
Cantidades y tipos de productos qúimicos utilizados con sus Fichas de seguridad
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión *Gasolina
Ambiental *ACPM Contratista PENDIENTE Subidos a la Red
*Aceites y lubricantes, entre otros
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Reportes de accidentes de trabajo y eventos ambientales presentados en la ejecución de actividades específicas del
Ambiental proyecto. (Cuando aplique) Contratista
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental Soportes de investigación de accidentes (Cuando aplique) Contratista
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Planes de acción para el cierre de acciones resultantes de Incidentes-Accidentes y soportes de cierre, ocurridos durante
Ambiental la ejecución de las actividades. (Cuando aplique) Contratista
Gestión Ambiental Soportes de compra de agua potable para consumo Contratista PENDIENTE Subido a la Red
Gestión Ambiental Volumen de combustible requerido y usado para la actividad con sus respectivo certificado de compra. Contratista PENDIENTE Subido a la Red
Gestión Ambiental Volumen de aceites, lubricantes adquiridos para la actividad con sus respectivo certificado de compra. Contratista PENDIENTE Subido a la Red
Gestión Ambiental Reporte diario de actividades y jornales (Herramientas, insumos, actividades, control de personal) Contratista PENDIENTE Subido a la red
Cantidades de residuos sólidos y líquidos generados, especificar el tipo de residuos:
Comunes, reciclables, peligrosos
Gestión Ambiental aceites usados Contratista OK Subido a la Red hasta JULIO
aguas aceitosas (cuando aplique)
agua residual doméstica (Incluye actas de entrega a terceros)
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental Reporte de actos y condiciones Contratista
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Ambiental Reporte semanal de actividades indicando No. de personas en la labor y HHT Contratista PENDIENTE Subido Hasta mayo
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Registros de cumplimiento plan de seguridad vial; (Cuando aplique). Contratista
Ambiental
Reporte final de actividades, debe incluir:
*Resumen de las actividades de cada una de las etapas contempladas desarrolladas, incluyendo el personal
involucrado, equipos respectivos, captación de agua, insumos,
*Estado iniciar de área previo inicio de revegetalización,
*Estado fitosanitario,
*Tipo de gramínea empleada (revegetalización)
Operaciones Contratista pendinte por subir
*Densidad de siembra *Fertilización empleada y método de aplicación
*Numero de individuos reforestado, fecha de plantación, especie, altura y estado fitosanitario; porcentaje de
mortalidad y número de individuos remplazados por especies.
*Necesidad de manejo de plagas y enfermedades
*Resiembra de individuos
entre otros, con su respectivo registro fotográfico.
Registros fotográficos de las actividades desarrolladas:
*Señalización
*Puntos limpios instalados
*Jornadas de limpieza o áreas en orden y aseo
*Almacenamiento de productos químicos y combustibles, incluye señalización, identificación y etiquetado.
Gestión Ambiental Contratista OK subido a la red
*Kit ambiental
*Parqueo de equipos
* Punto de captación y método de captación
Soportes de seguimiento de campo
*Charlas y capacitaciones y fotografias generales durante la ejecución de las actividades.
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión
Registros y análisis estadístico de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y eventos ambientales. Contratista
Ambiental
Responsabilidad Social Relación de personal contratado específico para el proyecto. Contratista PENDIENTE
PENDIENTE
 Actividad: Compensaciones forestales Proyecto: Caporo Norte-Campo Iguana-La loma

Licencia Área de Desarrollo Caporo Norte

Instrumento de
Licencia Área de Desarrollo Iguana
verificación:
Licencia Bloque La Loma

Fase Dimensión Descripción Responsable Seguimiento Comentarios

Paz y salvos de las empresas con quienes adquirieron Bienes y Servicios localmente:
*Hotel
FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Responsabilidad Social Contratista PENDIENTE 2022
*Restaurante
*Estaciones de servicios de combustible, entre otros
PENDIENTE
FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Responsabilidad Social Paz y salvos de cada persona contratada, firmados por cada una de las partes (contratado-contratantes). Contratista

FINALIZACIÓN DE Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión

Entrega del 100% de los registros solicitados Contratista
ACTIVIDADES Ambiental