Check List de Cajas

Tienda Fecha

Gerente de Tienda Fecha

Jefe de Existencias

Resultado 100%
Total puntos 16
SI 16

1.0 CAJAS

ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE

1.1 Determine si se encuentra operativos los escáner POS. 1

1.2 Revise si los slim pad (desactivadores AM) se encuentran operativos y encendidos en las cajas habilitadas. 1

1.3 Determine si los POS., cuentan con destrabadores magnéticos y mecánicos. Éstos deben estar fijos o anclados al mueble de POS. 1
Observe si el personal de cajas realiza el correcto uso de los timbres: “Entregado”, “Retiro Inmediato/Retiro Posterior”, "Despacho a 1
1.4
Domicilio"
1.5 Realizar revisión a gaveta de cajeros instalados que no tengan montos mayores a lo establecido por la empresa. ($300.000). 1
1.6 Determine si los POS cuentan con un botón de pánico. 1
1.7 Determine si se encuentra implementado el libro y/o carpeta de códigos. 1
1.8 Determine si los rollos de boleta se encuentran resguardados en la bóveda u oficina del Gerente. 1
Solicite al control caja la carpeta o archivador en donde se guardan las papeletas de descuentos. Determine si los descuentos realizados
1.9 están de acuerdo al procedimiento establecido por la empresa: 1) Un % menor o igual a un 50%, autoriza Sub Gerente. 2) Un % mayor a 1
un 50% con tope de 80% con sus correspondientes firmas de autorización del Gerente.
1.10 Informe de escaneo en cajas igual o superior a 90% 1
10

2.0 DEVOLUCIÓN A CLIENTES (POST VENTAS)

ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE

Seleccione al azar 10 notas de créditos, por montos superiores a $200.000: 5 retail y 5 mayoristas del mes en curso y verifique que se 1
2.1
encuentren correctamente emitidas y respaldadas, con los correspondientes datos del cliente: firma, Rut, teléfono, dirección.

Revise en forma aleatoria 6 notas de créditos: 3 retail y 3 mayorista emitidas al momento de la auditoría y determine si los productos 1
2.2
coinciden en código, descripción y precio a lo descrito en la nota de crédito.

Determine si las N/C libres: retail se encuentran autorizadas con firma y timbre del Sub Gerente de turno, encargado de cajas y Validado 1
2.3
100% Existencia.

Determine si las N/C sin productos físicos, al momento de la transacción: retail/mayorista se encuentran autorizadas con firma y timbre del
2.4 Sub Gerente de turno y encargado de cajas. Verifique si se especifica la razón del motivo "sin producto físico". Ejemplo: Error en datos de 1
la factura, etc.

4
3.0 SELF CHECK OUT

ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE

3.1 Determine si existen cámaras de video vigilancia conectadas al sistema CCTV. Verifique el estado y funcionamiento de éstas 1
3.2 Determine si al momento de la auditoria el sector cuenta con un operativo de Cajas supervisando y apoyando a clientes. 1
2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CUMPLE 1

NO CUMPLE 0
 PLAN DE TRABAJO
Check List de Caja

Tienda Realizado

Gerente de Tiend Fecha

Jefe de Existenci

PLAZO / RESPONSABLE
CONDICIÓN DETECTADA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE CONTROLAR
FRECUENCIA EJECUCIÓN

GERENTE DE TIENDA GERENCIA PREVENCION DE PERDIDAS JEFE DE EXISTENCIAS