Edición Nº 02

Revisión Nº 01

EMPRESA CERTIFICADORA INSPECXIA LTDA. Fecha Febrero 2009

PROCEDIMIENTO GENERAL
AUDITORÍA INTERNA (INS – PG09)
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es definir la metodología para la realización de las auditorías internas que hayan sido
programadas.

2. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
De la confección del Programa anual de auditorias, la Encargada de Calidad es la responsable de la ejecución de la totalidad de auditorias
internas.

3. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN
La auditoría comienza por una reunión en la que participan el auditor y todas las personas que vayan a participar como entrevistados,
acompañantes en las visitas o facilitadores de documentación.

El auditor solicita la documentación complementaria para la preparación y, previa consulta con los auditados, señala la documentación que
necesita revisar durante el transcurso de la auditoria, a fin que se realice su preparación.

Durante el tiempo que dura la auditoría, el auditor dedica a visitas, entrevistas y revisión de la documentación, luego al análisis de la situación y
redacción de los informes parciales de la actividad. Luego de un período fijado, se realiza una reunión para entregar las observaciones y las no
conformidades más importantes, como también de las ideas de mejora que surjan, con el fin que conjuntamente se adopten las decisiones
pertinentes, las cuales pueden llegar a modificar el plan establecido o su calendario.

4. INFORME DE AUDITORÍA
Una vez terminada la auditoría, se redacta un informe (INS – RG03), y se presenta al Directorio para estudiar el informe junto con el personal
afectado.

El informe constará: Fecha de la realización de auditoria, procedimiento auditado y alcance de la auditoria, datos generales sobre el auditor y
los responsables del proceso, no conformidades observadas, fecha de revisión de acciones correctivas, observaciones y sugerencia, firma de
auditor y auditado.

5. SEGUIMIENTO DE ACCIONES
Se designará un funcionario para dar cumplimiento de las acciones correctoras o de las actividades de mejora. Una vez que se cumplan en su
totalidad, se da aviso al auditor para que pueda comprobar su terminación.

En caso de no recibir este aviso, el auditor realiza una visita de comprobación y en caso que aún no se hayan finalizado, acuerda con el
funcionario designado un nuevo y definitivo plazo, reflejando este incidente en el informe.

6. CRITERIOS DE CALIFICACION DEL PERSONAL QUE AUDITARA

El personal que realice las auditorias internas tiene que haber cursado Sistemas de Gestión de la Calidad en una institución reconocida, y/o
participar en las capacitaciones sobre Norma Chilena 2404 que entrega el organismo de inspección, previa programación entre ambas partes.
Debe existir, a lo menos, 2 auditores en el organismo de inspección, de esta forma solo podrán auditar aéreas ajenas a las de cada uno de
ellos.

ELABORADO POR REVISADO Y OFICIALIZADO POR

Encargada de Calidad Gerente Operaciones