ENERO FEBREROMARZO ABRIL

N° ACTIVIDAD RESPONSABL PRODUCTO META 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Informacion
Documentada Documentaria
del Sistema Calidad Lista de
1.1 Integrado Gestión
del Sistema Integrado Educativo
Calidad verificación
Cuadro 1
1.2 Gestión Educativo
Información documenta del Calidad Seguimiento 1
1.3 Sistema Integrado Gestión Educativo Reporte 1
2 Gestión
Revisióndelde Riesgo
Matrices de Calidad
2.1 Riesgos
Seguimiento a los riesgos Educativo
Calidad Reporte 1
2.2 identificados
Reporte a la eficacia de las Educativo
Calidad Reporte 3
2.3 acciones tomadas frente Educativo Reporte
3 Fortalecimiento
Aprobación del Plande capacidades
de
3.1 Seguimiento
Desarrollo dede Personas Jefe de RRHH Plan 1
3.2 Capacitaciones Jefe de RRHH Reporte 1
4 Revisión del Sistema de Gestión Integrado
Especialista
de Gestion
Reuniones con la Calidad
4.1 Dirección Academico Educativo Acta 1
5 Resultados
Medición dede Satisfacción
la deCalidad
los usuarios
5.1 encuestas de satisfacción Educativo
Evaluación y Analisis de Calidad Reporte 4
5.2. los resultados d Educativo Informe 4
6 Revisión de Sugerencias deDirector
los usuarios
6.1 Reporte de sugerencias Academico Reporte 4
7 Gestion
reclamosde Alertas
y denuncias de Director
7.1 los estudiantes Academico Reporte 5
8 Auditoria
ProgramaInterna
de Auditorias Comite de
8.1. internas
Auditoria interna de ISO Calidad
Calidad Programa
Informe 4
8.2 9001
Auditoria interna de ISO Educativo
Calidad Auditoria
Informe 4
8.3 27001
Audtoria interna de ISO Educativo
Calidad Auditoria
Informe 3
8.4 45001 Educativo Auditoria 4
9 Auditoria
Auditoría Externa
externa ISO Calidad Informe
9.1 Auditoria
9001 externa ISO Educativo
Calidad Auditoria
Informe 4
45001
9.2 Auditoría externa ISO Educativo
Calidad Auditoria
Informe 4
9.3 27001 Educativo Auditoria 4
10 Planes Acción / No Conformidades
Seguimiento de hallazgos Calidad Cuadro de
10.1 en las Auditorias 2023 Educativo seguimiento 5
11 Reporte a UGEL
identificadas por la UGEL Coordinador
11.1 durante las visitas técnicas SGI Informe 7
12 Implementación
Informe de gestión de de
gestión de riesgos
Planeamiento Informe de
12.1 riesgos
de control para la gestión Planeamiento gestión
institucionales y Presupuesto Informe de 5
12.2 institucional y Presupuesto gestión 5
13 Plan de Mejoras
 de mejoras y recolección y Presupuesto Documento
13.2 de propuestas
normativo: Gestión de (UPP)
y Presupuesto normativo
Documento 5
13.1 mejora (UPP) normativo 5
14 Identificación
determinaciónde decostos
costosde no calidad
y Presupuesto Informe de
14.1 de no calidad (UPP) gestión 6
15 Revisión
Alcance deldelSistema
Sistemade de Gestión Integrado
de gestión de
15.1 Gestión
Reuniones del Comité de de gestión de Acta
Integrado la Calidad 5
15.2 Calidad la Calidad Acta 4
16 Apoyo de las de
expectativas NTClos(norma técnica de calidad)
y Presupuesto Informe
16.1 usuarios
Fortalecer el nivel de (UPP
y Presupuesto técnico
Informe 4
16.2 satisfaccion
Medir el compromiso del y Presupuesto técnico
del usuario (UPP Informe 5
16.3 Directorio (UPP técnico 4
17 Elaborar
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
el cronograma de Coordinador de Actividades
actividades
17.1 Sistema de Gestión de SGI
Coordinador consensuada 1
17.2 Seguridad de la Informació SGI Alcance del SG 1
18 LIDERAZGO
autoridades en Y el
COMPROMISO
marco Coordinador Documento
18.1 del SGSI SGI Aprobado 1
19 PLANIFICACIÓN
procedimientos vigentes Coordinador procedimiento
19.1 para la gestión
Revisión de los de riesgos
perfiles del SGI
Coordinador s 1
19.2 personal comprendido SGI
Coordinador Reporte 1
19.3 Revisar la solicitud de acc SGI Reporte 1
20 Implementación
del Plan de acción del SistemaCoordinador
de Control Interno
Asesoría
20.1 aprobado
Implementación del Plan Coordinador Jurídica
SGI Asesoría 5
20.2 de acción aprobado SGI Jurídica 3
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
3 4 1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4