Demanda y dias habiles

Ene Feb
Pronostico de la demanda (botellas) 1800 1500
Numero de dias habiles 22 19

Costos
Materiales $100 / unidad
Costo de mantenimiento del inventario $1.50 unidad/mes
Costo marginal de inventario agotado $5.00 unidad/mes
Costo marginal de subcontratacion $20.00 /unidad
Costo de contratacion y capacitacion $200.00 /trabajador
Costo de despido $250.00 /trabajador
Horas de trabajo requerida 5 /unidad
Costo del tiempo regular (primera ocho horas del dia) $4.00 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) $6.00 /hora
Tiempo regular 8 hora
Inventario
Inventario inicial 400 unidades
Inventario de seguridad 25% de la demanda mensual

Calculo Inventario de seguridad, requerimiento de produccion,

Ene Feb
Inventario inicial 400 450
Pronostico de la demanda 1800 1500
Inventario de seguridad 450 375
Requerimiento de produccion 1850 1425
Inventario final 450 375

Plan 1 Satisfacer requerimento de prod. Solo con tiempo regular, fuerza d

Ene Feb
Rquerimento de produccion 1850 1425
Horas de produccion requeridas 9250 7125
Numero de dias habiles 22 19
Horas al mes por trabajador 176 152
Trabajadores requeridos 53 47
Nuevos trabajadores contratados 0 0
Costo de contratacion y capacitacion $0.00 $0.00
Numero de trabajadores despedidos 0 $6.00
Costo de despido $0.00 $1,500.00
costo del tiempo regular $37,000.00 $28,500.00
Plan 2 Cubrir demanda con fuerza de trabajo constante, varia inventario

Trabajadores fijos 40
Ene Feb
Inventario inicial 400 8
Dias habiles por mes 22 19
Horas de produccion disponibles 7040 6080
Produccion real 1408 1216
Pronostico de la demanda 1800 1500
Inventario final 8 -276
Costo de escasez o faltantes 0 1380
Inventario de seguridad (colchon) 450 375
Unidades en exceso (SOBRANTE) 0 0
Costo de inventarios $0.00 $0.00
Costo del tiempo regular $28,160.00 $24,320.00

Plan 3 Cubrir demanda con fuerza de trabajo constante y baja, subcontrat

Requerimiento minimo de produccion 850

Horas de produccion para producir 4250
Dias habiles del mes con la minima producci 21
Trabajadores minimo requeridos 26

Ene Feb
Requerimiento de produccion 1850 1425
Dias habiles por mes 22 19
Horas de produccion disponibles 4576 3952
Produccion real 915 790
Unidades subcontratados 935 635
Costo de la subcontratacion $18,696.00 $12,692.00
costo del tiempo regular $18,304.00 $15,808.00

Plan 4 Fuerza de trabajo constante, tiempo extra

Fuerza de trabajo constante 38 trabajadores

Ene Feb
Inventario inicial 400 0
Dias habiles por mes 22 19
Horas de produccion disponibles 6688 5776
Produccion de turno regular 1337 1155
Pronostico de la demanda 1800 1500
Unidades disponibles sin tiempo extra -63 -345
Tiempo extra de las unidades 63 345
Costo del tiempo extra $ 1,890.00 $ 10,350.00
Inventario de seguridad 450 375
Unidades en exceso 0 0
Costo de inventarios $0.00 $0.00
Costo del tiempo regular $26,752.00 $23,104.00
manda y dias habiles
Mar Abr May Jun Totales
1100 900 1100 1600 8000
21 21 22 20 125

120 de costo de subcontratacion - 100 de ahorro de material

a demanda mensual

requerimiento de produccion, inventario final

Mar Abr May Jun Totales
375 275 225 275
1100 900 1100 1600
275 225 275 400
1000 850 1150 1725
275 225 275 400

tiempo regular, fuerza de trabajo variable

Mar Abr May Jun Totales

1000 850 1150 1725
5000 4250 5750 8625
21 21 22 20
168 168 176 160
30 26 33 54
0 0 7 21
$0.00 $0.00 $1,400.00 $4,200.00 $5,600.00
$17.00 $4.00 $0.00 $0.00 $27.00
$4,250.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $6,750.00
$20,000.00 $17,000.00 $23,000.00 $34,500.00 $160,000.00
Costo total del plan $172,377.00
tante, varia inventario

Mar Abr May Jun Totales

-276 -32 412 720
21 21 22 20
6720 6720 7040 6400
1344 1344 1408 1280
1100 900 1100 1600
-32 412 720 400
160 0 0 0
275 225 275 400
0 187 445 0
$0.00 $280.50 $667.50 $0.00 $948.00
$26,880.00 $26,880.00 $28,160.00 $25,600.00 $160,000.00
Total de los seis meses $160,948.00

tante y baja, subcontratacion

Mar Abr May Jun TOTALES

1000 850 1150 1725
21 21 22 20
4368 4368 4576 4160
874 874 915 832
126 -24 235 893
$2,528.00 -$472.00 $4,696.00 $17,860.00 $56,000.00
$17,472.00 $17,472.00 $18,304.00 $16,640.00 $104,000.00
Total de los seis meses $160,000.00

bajadores

Mar Abr May Jun TOTALES

0 176 552 789
21 21 22 20
 6384 6384 6688 6080
1276 1276 1337 1216
1100 900 1100 1600
176 552 789 405
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ 12,240.00
275 225 275 400
0 327 514 5
$0.00 $490.50 $771.00 $7.50 $1,269.00
$25,536.00 $25,536.00 $26,752.00 $24,320.00 $152,000.00
Total de los seis meses $ 165,509.00
 Ene Feb Mar
Dias 22 20 21
Empleados de
tiempo completo 66 28 130
Dias de tiempo
completo 1452 560 2730

Empleados de
medio tiempo
equivalente a
tiempo completo 41 75 72
Dias de tiempo
completo 902 1500 1512

Jornada regular 8 hrs

Empleados regulares 116
Empleados medio tiempo 120
Salario Tiempo completo $ 4.45 /hora
Salario medio Tiempo $ 4.03 /hora
Prestacion T completo 17%
 Prestacion medio T 11%
Costo admon T completo 20%
Costo admon medio T 25%
os puestos de tiempo completo $ 1,600,000.00
os los puestos de medio tiempo $ 1,850,000.00

Alternativa 1
Horas
(Empleados Salarios (tiempo
horas × días × compl., $4.45; medio
Costo Días por año 8 horas) tiempo, $4.03)
116 empleados
regulares de
tiempo completo 252 233856 $ 1,040,659.20
120 empleados
de medio tiempo 252 241920 $ 974,937.60
Totales $ 2,015,596.80
GRAN TOTAL

Alternativa 2

Horas
(Empleados Salarios (tiempo
horas × días × compl., $4.45; medio
Costo Días por año 8 horas) tiempo, $4.03)

50 empleados de
tiempo completo 252 100800 $ 448,560.00

120 empleados de
medio tiempo 252 241920 $ 974,937.60
Costo de la
subcontratación
Totales $ 1,423,497.60
GRAN TOTAL
 Alternativa 3

Horas
(Empleados Salarios (tiempo
horas × días × compl., $4.45; medio
Costo Días por año 8 horas) tiempo, $4.03)
0 empleados de
tiempo completo
0 empleados de
medio tiempo
Subcontratación
de trabajos de
tiempo completo
Subcontratación
de trabajos de
medio tiempo
Totales
GRAN TOTAL
Abr May Jun Jul Ago Sep
22 21 20 21 21 21

90 195 290 325 92 45

1980 4095 5800 6825 1932 945

68 72 302 576 72 0

1496 1512 6040 12096 1512 0

de trabajo en todo el año. Seguir utilizando 120 empleados de medio tiempo equivalente a tiempo complet
cubrir los periodos de demanda alta.

Prestaciones Costo admin.

marginales (tiempo (tiempo compl.,
compl., 17%; medio 20%; medio tiempo,
tiempo, 11%) 25%)

$ 176,912.06 $ 208,131.84

$ 107,243.14 $ 243,734.40
$ 284,155.20 $ 451,866.24
$ 2,751,618.24

Mantener 50 trabajadores directos de tiempo completo y los actuales 120 empleados de medio tiempo que
tiempo completo. Subcontratar tareas, liberando a 66 empleados regulares de tiempo completo. Costo de l

Prestaciones Costo admin.

marginales (tiempo (tiempo compl.,
compl., 17%; medio 20%; medio tiempo, Costo
tiempo, 11%) 25%) subcontratación

$ 76,255.20 $ 89,712.00

$ 107,243.14 $ 243,734.40

$ 1,100,000.00
$ 183,498.34 $ 333,446.40 $ 1,100,000.00
$ 3,040,442.34
Subcontratar todos los trabajos que anteriormente desarrollaban
los 116 empleados regulares de tiempo completo. Costo de
la subcontratación: 1 600 000 dólares. Subcontratar todos los
trabajos que antes hacían los 120 empleados de medio tiempo.
Costo de la
subcontratación: 1 850 000 dólares.

Prestaciones Costo admin.

marginales (tiempo (tiempo compl.,
compl., 17%; medio 20%; medio tiempo, Costo
tiempo, 11%) 25%) subcontratación

$ 1,600,000.00

$ 1,850,000.00
$ 3,450,000.00
$ 3,450,000.00
Oct Nov Dic Total
23 18 22 252

32 29 60

736 522 1320 28897

68 84 27

1564 1512 594 30240

alente a tiempo completo para

os de medio tiempo que equivale a

mpo completo. Costo de la subcontratación $1,100,000.
Demanda y dias habiles
Ene Feb Mar Abr
Pronostico de la demanda 500 600 650 800
Numero de dias habiles 22 19 21 21

Costos
Materiales 100 /unidad
Mantto. de inventario 10 /unidad/mes
Marginal de inventario agotado 20 /unidad/mes
Marginal de subcontratacion 100 /unidad ($200 del costo de subcontratacion menos $100 de a
De contratacion y capacitacion $ 50.00 /trabajador
De despido $ 100.00 /trabajador
Horas laborales requeridas 4 /unidad
Del tiempo normal (8 hrs) $ 12.50 /hora
Tiempo extra (tiempo y medio) $ 18.75 /hora

Inventario
Inventario inicial 200 unidades
Inventario de seguridad requerido 0 De la demanda mensual
8 hrs de tiempo normal

Requisitos para la planeacion agregada de la produccion

Ene Feb Mar Abr
Inventario Inicial 200 0 0 0
Pronostico de la demanda 500 600 650 800
Inventario de seguridad 0 0 0 0
Requerimiento de produccion 300 600 650 800
Inventario Final 0 0 0 0

obra inicial equivale a los requerimientos del primer mes).

Ene Feb Mar Abr

Requerimiento de produccion 300 600 650 800
Horas de produccion requeridas 1200 2400 2600 3200
Dias habiles por mes 22 19 21 21
Horas mes por trabajador 176 152 168 168
Trabajadores requeridos 7 16 16 20
Nuevos trabajadores contratados 0 9 0 4
Costo de la contratacion $ - $ 450.00 $ - $ 200.00
Trabajadores despedidos 0 0 0 0
Costo del despido $ - $ - $ - $ -
Costo del tiempo regular $ 15,000.00 $ 30,000.00 $ 32,500.00 $ 40,000.00

mano de obra inicial de 10).

Ene Feb Mar Abr

Inventario Inicial 200 140 -80 -310
Dias habiles por mes 22 19 21 21
Horas de produccion disponibles 1760 1520 1680 1680
Produccion real 440 380 420 420
Pronostico de la demanda 500 600 650 800
Inventario Final 140 -80 -310 -690
Costo de escasez $ - $ 1,600.00 $ 6,200.00 $ 13,800.00
Inventario de seguridad 0 0 0 0
Costo de inventario $ 1,400.00 $ - $ - $ -
Costo de mano de obra $ 22,000.00 $ 19,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00

Plan 3: Mano de obra constante de 10; (utilizar subcontratación).

Ene Feb Mar Abr

Requerimiento de produccion 300 600 650 800
Dias habiles por mes 22 19 21 21
Horas de produccion disponibles 1760 1520 1680 1680
Produccion real 440 380 420 420
Unidades subcontratadas 0 220 230 380
Costo de la subcontratacion $ - $ 22,000.00 $ 23,000.00 $ 38,000.00
Costo de mano de obra $ 22,000.00 $ 19,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00
Inventario Final 140 0 0 0
Costo del Inventario $ 1,400.00 $ - $ - $ -
May Jun Totales
 900 800 4250
22 20 125

bcontratacion menos $100 de ahorro de material)

May Jun Totales

0 0
900 800 4250
0 0
900 800 4050
0 0

May Jun Totales

900 800
3600 3200
22 20
176 160
21 20
1 -1
$ 50.00 -$ 50.00 $ 650.00
0 1
$ - $ 100.00 $ 100.00
$ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 202,500.00
TOTAL PLAN 1 $ 203,250.00

May Jun Totales

 -690 -1150
22 20
1760 1600
440 400
900 800
-1150 -1550
$ 23,000.00 $ 31,000.00 $ 75,600.00
0 0
$ - $ - $ 1,400.00
$ 22,000.00 $ 20,000.00 $ 125,000.00
TOTAL PLAN 2 $ 202,000.00

May Jun Totales

900 800
22 20
1760 1600
440 400
460 400
$ 46,000.00 $ 40,000.00 $ 169,000.00
$ 22,000.00 $ 20,000.00 $ 125,000.00
0 0 $ 140.00
$ - $ - $ 1,400.00
TOTAL PLAN 3 $ 295,540.00