Tarea Modulo Evaluación de Mejora

Presentado por
Geison Emidio Gutierrez Lozano
1.122.133.131

Presentado a:
Olga Pinzón
Tutora

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Consejo Colombiano De Seguridad - CCS
Diplomado En Gerencia Del Sistema Integrado De Gestión En Seguridad, Salud,
Ambiente Y Calidad – HSEQ
Noviembre del 2020
 Tarea Modulo Evaluación de Mejora

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS EVALUACIÓN DE MEJORA

NUMERAL QUE TIENE LA EMPRESA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
La organización debe determinar y La organización debe determinar y La organización debe determinar y
Se cuenta con el procedimiento de seleccionar las oportunidades de seleccionar las oportunidades de seleccionar las oportunidades de
acciones correctivas y preventivas PR- mejora e implementar cualquier mejora e implementar cualquier mejora e implementar cualquier
HSE 022 versión 3 de 7 de agosto de acción necesaria para cumplir los acción necesaria para cumplir los acción necesaria para cumplir los
ISO 45001:2018
ISO 14001.2015
ISO 9001:2015

2013 en donde establece requisitos del cliente y aumentar la requisitos del cliente y aumentar la requisitos del cliente y aumentar la
metodología de análisis causal para satisfacción del cliente, revisando satisfacción del cliente, revisando satisfacción del cliente, revisando
10.

dar tratamiento a las AC /AP pero no los resultados de las acciones los resultados de las acciones los resultados de las acciones
se ha implementado, hace un año aplicadas para realizar los cambios aplicadas para realizar los cambios aplicadas para realizar los cambios
lleva una matriz de análisis en donde que fueren necesarios, que fueren necesarios, que fueren necesarios,
se hace seguimiento a las conservando información conservando información conservando información
desviaciones. documentada de las no documentada de las no documentada de las no
conformidades y las acciones conformidades y las acciones conformidades y las acciones
tomadas para la su corrección. tomadas para la su corrección. tomadas para la su corrección.
La empresa por medio del
coordinador, le coloca en la pantalla
ISO 9001:2015

del computador a su cargo, en donde

No se cumple con los documentos
solamente se analizaron los índices de
que evidencia los índices de
10.1

satisfacción de los clientes y que fue

satisfacción de los clientes
realizada un año antes de la
periódicamente
realización de la auditoría actual
teniendo en cuenta los periodos de
corte.
El programa de gestión que maneja
La organización debe determinar las
ISO 14001:2015

es para la reducción de agua y

oportunidades de mejora e
energía al revisar la evaluación de
10. 1

implementar las acciones necesarias

los indicadores propuestos como
para lograr los resultados previstos en
reducir el 20% de agua y energía per
su sistema de gestión ambiental.
cápita
 Al revisarse por parte del auditor la
45001:2018

matriz de riesgos, evaluación de No hay cumplimiento, se es

riesgos, y determinación de controles imposible revisar cualquier
10. 1
ISO

encuentra que no se tiene evaluación existente de riesgos en

identificado el riesgo de acuerdo con el SST.
las actividades de la empresa.
Los perfiles de cargo, la asignación de
funciones y responsabilidades y el
programa de capacitación de acuerdo Debe evaluar el cumplimiento con
ISO 9001:2015

con los requerimientos de cada cargo los requisitos legales y otros

que en la evaluación del mismo requisitos definiendo el método de
10.2

reporta un 100% de cobertura y un evaluación, las acciones correctivas

100% de eficacia. y conservar documentada la
Se evidencia el incumplimiento de los evaluación del cumplimiento.
requisitos por lo tanto no debe tener
un 100% de eficacia en la evaluación.
La organización debe hacer
seguimiento, medir, analizar y
evaluar su desempeño ambiental.
El programa de gestión que maneja es
Qué necesita seguimiento y
para la reducción de agua y energía al
medición; los métodos de
revisar la evaluación de los
seguimiento, medición, análisis y
ISO 14001:2015

indicadores propuestos como reducir

evaluación, según corresponda,
el 20% de agua y energía per cápita, el
para asegurar resultados válidos;
10.2

análisis realizado está relacionado

los criterios contra los cuales la
con número de actividades realizadas
organización evaluará su
en el periodo.
desempeño ambiental, y los
No se realiza el análisis con respecto a
indicadores apropiados; cuándo se
la variable de consumo de agua y
deben llevar a cabo el seguimiento
energía.
y la medición; cuándo se deben
analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición,
 Debe establecer, implementar y
mantener procesos incluyendo
informar, investigar y tomar
El auditor HSEQ informa que solo
acciones para determinar y
tiene registros de accidentalidad del
gestionar los incidentes y las no
año anterior que en transcurso del
conformidades, con el fin de que no
45001:2018

presente año no a tenido tiempo de

vuelva a ocurrir se debe: investigar
hacer los registros ni la investigación
10.2

el incidente, determinar sus causas,

del os eventos. Se evidencia un paso
analizar las estadísticas para
a paso para la realización de
establecer los potenciales de
investigación de accidentes de
ocurrencia nuevamente. Para las no
trabajo.PR-HSE versión 1 del primero
conformidades se debe determinar
de enero del 2018.
e implementar las acciones
correctivas de acuerdo con la
jerarquía de los controles.
En este caso se recibe un informe de En este caso se recibe un informe de En este caso se recibe un informe de
La organización debe conservar
planeación estratégica el cual planeación estratégica el cual planeación estratégica el cual
ISO 14001:2015
ISO 45001:2015
ISO 9001:2015

información documentada como

incluye la política, objetivos y incluye la política, objetivos y incluye la política, objetivos y
evidencia de la naturaleza de las no
10.2.2

directrices que se desean alcanzar, directrices que se desean alcanzar, directrices que se desean alcanzar,
conformidades y cualquier acción
pero este no contempla el análisis pero este no contempla el análisis pero este no contempla el análisis
tomada posteriormente; los
de la eficacia de las acciones de la eficacia de las acciones de la eficacia de las acciones
resultados de cualquier acción
propuestas en el Sistema de propuestas en el Sistema gestión propuestas en el Sistema de
correctiva.
calidad. ambiental seguridad y salud en el trabajo.
 BIBLIOGRAFÍA

Consejo Colombiano de Seguridad. (2020). Módulo 01 ISO 45001:2018Archivo. Obtenido

NTC-ISO 14001:2015. Sistemas de gestión Ambiental REQUISITOS [Online].
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Recuperado de: http://www.parquemetroleon.com/assets/norma-iso-9001-2015.pdf
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Requisitos con orientación para su uso [Online]. Recuperado de:
http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-
Internacional.pdf