PLAN DE AUDITORIA INTERNA DC-REG-MC-03

Fecha Emisión Fecha Revisión Versión Página 1 de 2

06/10/2022 00 00

Norma a Auditar: ISO 9001:2015 / 45001:2018/ 22000:2018

Objetivo de la Auditoría Interna:
Fecha de Auditoría Interna:
Alcance del Sistema de Gestión:
Lugar de Auditoría Interna:
Nombre del Auditor/Auditores:
No aplicables:
ISO 45001:2018
09:15 – 09:30
Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión
establecidos en la organización.
ISO 9001:2015
7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición,
8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.
ISO 45001:2018
8.1.6. Contratistas
No cuenta con o Aplicables
Reunión de Apertura de Auditoría Interna

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

HORARIO
REFERENCIA NORMATIVA ÁREA PROCESO A VERIFICAR

CAPITULO 4
Contexto de la Organización. ● Comprensión de la organización y su contexto.
Ítems: 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 ● Comprensión de las necesidades y expectativas de las
Representante del partes interesadas.
09:30 - 10:15 Revisión del Alcance del Sistema Sistema Integrado
Integrado de Gestión y los ítems no de Gestión ● Determinación del alcance del Sistema Integrado de
aplicables de la Norma ISO Gestión.
9001:2015 / 45001:2018 / ● Sistema Integrado de Gestión y sus procesos
22000:2018
● Liderazgo y compromiso.
CAPITULO 5
● Enfoque al cliente.
Liderazgo Representante del
● Política Integrada
10:15 - 11:00 Ítems: 5.1 –5.2 – 5.3 – 5.4 Sistema Integrado
de Gestión ● Roles, responsabilidades y autoridades en la
Norma ISO 9001:2015 / organización.
45001:2018/ 22000:2018
● Consulta y participación de los trabajadores
CAPITULO 6
● Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Planificación Representante del
● Objetivos del Sistema Integrado de Gestion y
11:00 - 11:45 Ítems: 6.1 – 6.2 – 6.3 Sistema Integrado
planificación para lograrlos.
Norma ISO 9001:2015 / de Gestión
● Planificación de los cambios.
45001:2018/ 22000:2018
CAPITULO 7 ● Recursos.
Apoyo Representante del ● Competencia.
11:45 - 12:30 Ítems: 7.1 - 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 Sistema Integrado ● Toma de Conciencia.
Norma ISO 9001:2015 / de Gestión ● Comunicación.
45001:2018/22000:2018 ● Información documentada.
12:30 13:30 ALMUERZO
13:30 - 14:15 CAPITULO 8 Representante del ● Planificación y control operacional.
Operación Sistema Integrado ● Preparación y respuesta ante emergencias.
de Gestión
 PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Fecha Emisión
06/10/2022
Ítems: 8.1 – 8.2 –8.4– 8.5 –8.6 –
8.7-8.8-8.9
Norma ISO 9001:2015 /
45001:2018/ 22000:2018
E3xlusion: 8.3. diseño y desarrollo
ISO 9001:2015
CAPÍTULO 9
Evaluación de desempeño
14:15 - 15:00 Ítems: 9.1- 9.2 – 9.3
Norma ISO 9001:2015 /
45001:2018/22000:2018
CAPÍTULO 10
Mejora
15:00 - 15:30 Ítems: 10.1 – 10.2 – 10.3
Norma ISO 9001:2015 /
45001:2018 /22000:2018
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
DC-REG-MC-03
Fecha Revisión Versión Página 2 de 2
00 00
● Programas de Prerrequisitos
● Requisitos para los productos y servicios.
● Sistema de trazabilidad
● Control de los procesos productos y servicios
suministrados externamente.
● Preparación y respuestas ante emergencias
● Producción y provisión del servicio.
● Control de peligros
● Liberación de los productos y servicios.
● Actualización de la información que especifica los PPR
y el plan de control de peligros
● Control de las salidas no conformes.
● Control del seguimiento y medición
● Verificación relacionada con los PPR y el plan de
control de peligros
● Control de no conformidades del producto y el proceso
Representante del ● Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Sistema Integrado ● Auditoría interna.
de Gestión ● Revisión por la dirección.
● Generalidades.
Representante del ● Incidentes, No conformidad y acción correctiva.
Sistema Integrado ● Mejora continua.
de Gestión ● Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de
los alimentos
Reunión de Auditores Internos
Reunión de Cierre de Auditoría Interna