Modelos De Integración

Tutor
Jorge Miguel Díaz Triviño

Jairo Alberto Palacios Díaz

CC 19.457.879

Diplomado virtual en formación de auditores internos en

sistemas de gestión integrados HSEQ
 1. Según los conceptos vistos en el módulo y la estructura de alto
nivel, en un esquema gráfico identifique cada uno de los
siguientes elementos:
Elementos comunes (Existentes en las tres normas 9001, 14001 y
45001)
Elementos Homólogos (Existentes en 2 de las normas citadas)
Elementos Específicos (solo existen en 1 de las normas)

ELEMENTOS COMUNES

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

4.3 Determinación 4.3 Determinación 4.3 Determinación

del alcance del del alcance del del alcance del
sistema de gestión Sistema de Sistema de gestión
de calidad. gestión ambiental de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso.

5.2 Política de 5.2 Política 5.2 Política de la

Calidad Ambiental SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la
organización.

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de 6.2 Objetivos 6.2 Objetivos de la

calidad y ambientales y SST y planificación
planificación para planificación para para lograrlos
lograrlos lograrlos

6.3 Planificación de los cambios.

7. Apoyo

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia.

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada 

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional.  

8.2 Requisitos de los 8.2 Preparación y 8.2 Preparación y
productos y Respuesta a Respuesta a
servicios. Emergencias Emergencias

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección 

10. Mejora

10.1 General 

10.2 No conformidades y acciones correctivas.

10.3 Mejora continua. 

ELEMENTOS HOMOLOGOS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

4.4 Sistema de 4.4 Sistema de gestión

gestión ambiental  de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

9.1 Seguimiento, 9.1 Seguimiento,

medición, análisis y medición, análisis y
evaluación evaluación
 8.2 Preparación y 8.2 Preparación y
respuesta ante respuesta ante
emergencias emergencias

9.1.2 Evaluación de 9.1.2 Evaluación de

Cumplimiento Cumplimiento

10.2 No 10.2 No
conformidades y conformidades y
Acción correctiva Acción correctiva

ELEMENTOS ESPECIFICOS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

5.4 Consulta y
participación de los
trabajadores

8.3 Diseño y
desarrollo de los
productos y servicios.

8.4 Control de los

procesos, productos o
servicios
suministrados
externamente. 

8.5 Producción y
prestación del
servicio.  

8.6 Liberación de los

productos y los
servicios.  
 2. Identifique el cómo se cumple en la entidad estos elementos
(escoja 3 elementos).

7.1 Recursos: Las fuentes de recursos necesarios para la inversión y el

funcionamiento de la Jurisdicción están establecidas en la ley y son
manejadas por el Consejo Superior de la Judicatura, a través de sus
distintas unidades y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ.
La Jurisdicción solicita los recursos y suministros necesarios para
implementar y mantener al sistema de Gestión de Calidad, que permita
mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad y con ello
aumentar la satisfacción de las partes interesadas. El adecuado y
oportuno suministro y uso de los recursos para el Sistema de Gestión de
la Calidad, es verificado a través de auditorías internas y durante la
Revisión por la Alta Dirección.

7.5 Información documentada: La documentación del Sistema de

Gestión de la Calidad de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad y Centro de Servicios Administrativos de Bogotá D.C.,
incluye:
a. Declaraciones documentales de la Política de Calidad y Objetivos de
Calidad.
b. Manual de Calidad.
c. Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001
cuarta actualización 2015.
i. Procedimiento Control de Documentos y Registros
ii. Procedimiento Auditorías Internas de Calidad
iii. Procedimiento Tratamiento de no conformidades
iv. Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Además de estos Procedimientos, se han implementado otros
documentos necesarios para que el Sistema de Gestión de la Calidad
pueda hacer una eficaz planificación, operación y
control de sus Procesos, los cuales se encuentran relacionados en el
Listado Maestro de Documentos.
9.1 Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y
Centro de Servicios Administrativos de Bogotá D.C., responden a los
indicadores de Gestión de la función pública de administrar justicia para
la medición de sus procesos y el servicio, los cuales se revisan
periódicamente empleados para verificar el grado de cumplimiento; así
mismo, los funcionarios y han sido informados sobre las metas
acordadas, de tal forma que todos unan esfuerzos en el logro de los
objetivos de calidad y el cumplimiento de la política de calidad.

3. Proponga 1 acción de mejora para cada elemento identificado. En

total 3 acciones

Cada responsable de proceso adopta las acciones tendientes a corregir

desviaciones encontradas en el Sistema de Gestión de la Calidad,
además de las que se derivan de los procesos de autoevaluación,
evaluación independiente y de las auditorías internas y externas, donde
el proceso mejore continuamente y contribuya a la evolución y
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.