WILLY WONKA

INFORME DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO

AUDITORES:
Angélica Perdomo
Susana Perdomo
Natally Villamil
Leonardo Gálvez
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1. PRESENTACION

Se realizó la auditoría interna integrada ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS y ISO
45001:2018, al sistema integrado de gestión integrado de Willy Wonka.

La presente auditoria se realizó el día 25 de noviembre del 2020, siguiendo los lineamientos
del plan de auditoria.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar la implementación del sistema de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y

salud en el trabajo, de acuerdo a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018; Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Cubre todos los procesos del sistema integrado de gestión y el alcance certificado.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1 Planificación de la Auditoria: Se realizo una revisión documental inicial de algunos

documentos relacionados en el manual de gestión integrado entre otros documentos del
sistema gestión integrados.

2.2 Auditoria: Se realizó el dia 25 de noviembre de 2020y se desarrolló la siguiente agenda:

Reunión de apertura
Revisión de documentación durante auditoria (Documentos entregados)
Desarrollo de la auditoria – (Entrevistas, Observación y verificación de documentos)
Redacción de hallazgos
Preparación de conclusiones
Reunión de cierre (Ver listado de asistencia)

4. RESULTADOS

En este documento se presentan los resultados del ejercicio de auditoria, realizada para la
verificación del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
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4.1 ASPECTOS RELEVANTES

Después del desarrollo de la auditoria se puede mencionar como fortalezas:

a) Dirección comprometida con el sistema integrado de gestión, personal receptivo a

las mejoras, personal concientizado con la política y diferentes directrices
b) El compromiso del personal en la gestión de las actividades de los procesos
c) El interés por parte de los procesos en la implementación de los cambios previstos
por la organización.
d) El liderazgo de la organización en los recursos que se deben suministrar a cada
proceso.

4.2 NO CONFORMIDADES

Norma Numeral No conformidad

ISO 6.1.2 Identificación No se tienen contempladas tareas de alto riesgo
45001:2018 de peligros y realizadas por terceros, ni el riesgo biológico
evaluación de los asociado a la pandemia por Covid-19 en la matriz
riesgos y de identificación de peligros para el año 2.020,
oportunidades.
ISO 6.1.2 Identificación No se hace supervisión o vigilancia del cumplimiento de
45001:2018 de peligros y protocolos en tareas críticas Al indagar por la manera en
evaluación de los que aseguran del cumplimiento de protocolos en las
riesgos y tareas de alto riesgo, actualmente, se capacita a los
contratistas en los peligros de las tareas
oportunidades.
ISO 6.1.2 Identificación Se evidencia que existe un riesgo que se materializa
45001:2018 de peligros y constantemente “Caida de personas al rio de chocolate”
evaluación de los y no se han realizado actividades para mitigar estos
riesgos y incidentes.
oportunidades.
ISO 6.1.2 Aspectos
En el proceso de producción no se evidencia
14001:2015 ambientales identificación y conciencia de los aspectos
ambientales generados por el proceso.
ISO 6.3 Planificación y No se evidencia planeación de los cambios en el
9001:2015 control de cambios proceso de producción debido a la contigencia
originada por el COVID-19
Resolución Plan estratégico de No se evidencian pre operacionales de los
1565 de seguridad vial vehículos, así como tampoco un plan de
2014 mantenimiento verídico, según entrevista con el
encargado manifiesta que este procedimiento se
hace a oído.
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4.3 OBSERVACIONES (No conformidades Potenciales / Oportunidades de mejora)

 Al verificar el alcance del sistema integrado para el año 2.020, este alcance abarca
todos los procesos de la organización, sin embargo, no especifica las labores de la
empresa o los sectores donde trabaja, en la presentación corporativa.
 Al revisar la matriz de identificación de peligros para el año 2.020, la jerarquización
y determinación de controles no se hace evidente dentro de la matriz IPVER.
 Al revisar los planos del área de logística y distribución no se muestran las salidas
de emergencia y la ruta de evacuación, se debería de implementar en todos los
mapas este tipo de marcación para mitigar los riesgos asociados a una emergencia.

5. CONCLUSIONES

● El apoyo de la Dirección en cuanto a asignación de recursos humanos, tecnológicos

y físicos para todos los procesos de la Organización permiten el logro de los objetivos, así
como una dinámica de mejoramiento continuo.
● Las debilidades encontradas frente al conocimiento de la estructura del proceso, el
uso adecuado de la documentación y el control de los registros, por parte de los auditados,
requiere el fortalecimiento mediante acciones de sensibilización y capacitación.
● Se evidencia implementación del sistema integrado de gestión y su eficacia.