POLÍTICA ENTREGAR

NUESTRO PRODUCTO A
Código: PRODC-011
TIEMPO

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerente de Gerente Página
General 7/03/2023
Produccion 1 de 3

Propósito: mantener al cliente satisfecho con el producto a tiempo y con buena

calidad.

Alcance: determinar si el producto ha sido entregado al cliente.

Responsable de revisión: Gerente de Producción

Políticas:

Hacerle llegar el pedido al cliente en la fecha acordada

El cliente deberá proporcionar los datos completos para darle un mejor servicio.

La empresa está comprometida de hacerle llegar el producto al cliente con una

muy buena calidad.

Concepto: la empresa Payless es muy responsable en lo que es en el área de

producción y en la entrega de cada pedido que le hace el cliente.
 POLÍTICA ENTREGAR
NUESTRO PRODUCTO A
Código: PRODC-011
TIEMPO

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerente de Gerente Página
General 7/03/2023
Produccion 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

Cliente:

Manda la lista de productos requeridos al correo en los días de entrega del

Supermercado.

Jefe de Mercadeo:

Recibe la lista de productos en el correo

Entrega lista de productos al Jefe de Bodega para la selección del producto.

Jefe de Bodega:

Selección el producto requerido por el cliente

Imprime factura de compra de producto para que el cliente la firme

1 Cliente:

Recibe el producto y verifica que esté de acuerdo a la factura.

Firma la factura
 POLÍTICA ENTREGAR
NUESTRO PRODUCTO A
Código: PRODC-011
TIEMPO

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerente de Página
Gerente 7/03/2023
Produccion General 3 de 3

Diagrama de Flujo
1. Cliente 2. Jefe de Mercadeo 3. Jefe de bodega

Inicio

2.1 Recibe lista de 3.1 Selecciona el

1.1 Manda lista de productos en el producto requerido
productos correo por el cliente
requeridos al
correo en los días
de entrega

1.2 Recibe producto 2.2 Entrega lista de

3.2 Imprime factura
y revisa que este productos al Jefe
de compra para que
conforme a la de Bodega
el cliente la firrme
factura

1.3 Firma la factura

A
A
Fin
 POLÍTICA PROMOVER UN
AMBIENTE DE TRABAJO
Código: PRODC-013
SEGURO Y AGRADABLE.

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: es tener a todos los empleados de la planta en un buen

ambiente laboral, favorece tanto a los resultados de la empresa como el
bienestar psicológico de las personas que trabajan en ella.

Alcance: es estar en un área climatizada.

Responsabilidad de revisión: gerente de producción

Políticas:

1. Todos los niveles asumen la responsabilidad de promover un ambiente

de trabajo
sano y seguro.

2. Promover programas para incorporar la participación de la población

trabajadora.
3. Monitorear el desempeño del sistema de gestión de seguridad

Concepto: son entornos laborables que permiten el cuidado de la salud

corporal, intelectual y espiritual de todos los profesionales que trabaja en
él, son el resultado de política a corto, medio y largo plazo para que la
empresa crezca y que promueva un buen ambiente de trabajo.
 POLÍTICA PROMOVER UN
AMBIENTE DE TRABAJO
Código: PRODC-013
SEGURO Y AGRADABLE.

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

1. Empleados

1.1 Asegurar que todo el empleado se mantenga en lugar climatizado.

1.2 Mantener un área limpia segura y agradable.

1.3 Revisa amonestaciones verbales al no acatar la política.

2. Jefe de higiene y seguridad

2.1 revisa que todo empleado se mantenga en un área segura y sin peligro.

2.2 Lleva el control de mantener a todos los empleados con su equipo de

seguridad.

2.3 Se asegura que toda maquinaria se mantenga en buenas condiciones.

 POLÍTICA PROMOVER UN
AMBIENTE DE TRABAJO
Código: PRODC-013
SEGURO Y AGRADABLE.

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Empleados 2. Jefe de ingeniería

seguridad

INICIO 2.1. Revisa que todo

empleado se mantenga
seguro.

1.1 Asegurar que todo el

empleado se mantenga en
un lugar climatizado. 2.2 Lleva el control de
mantener a todos los
empleados con su equipo de

1.2 Mantener un área limpia

segura y agradable. 2.3 Sea asegura que toda
maquinaria se mantenga en
buenas condiciones.

1.3 Realiza amonestaciones

verbales en no acatar las
políticas.
FIN
 POLÍTICA ASEGURAR QUE
NUESTRAS PRENDAS
CUMPLAN LAS Código: PRODC-014
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE.
Elaborado por: Aprobado Fecha de
por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: es cumplir con los requisitos que el cliente está pidiendo en su

producto.

Alcance: que se cumpla el objetivo del producto y que el cliente este

satisfecho.

Responsable de revisión: Gerente de producción.

Política:

1. Inspeccionar cada prenda de zapato y verificar que el proceso realizado

cumpla con los requisitos especificado por el cliente.
2. La entrega de especificaciones técnica de los procesos o producto, son
el modo en que el cliente indica al proveedor que tipo de producto
proceso necesita.
3. Llevar un registro y control adecuado esto requerimiento y se puede
revisar en todo momento que se esté produciendo con exactitud lo que
requiere el cliente.

Concepto: un producto con calidad es aquel que cumple las expectativas

del cliente, si un producto no cumple con las expectativas del cliente, se
sentirá desilusionado ya que no se realiza exactamente lo que él quiere.
 POLÍTICA ASEGURAR QUE
NUESTRAS PRENDAS
CUMPLAN LAS Código: PRODC-014
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE.
Elaborado por: Aprobado Fecha de
por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1. Jefe de bodega
1.1 Mantiene los lotes por estilos

1.2 Asegura que toda la producción de la planta esté bien ubicada y

protegida.

2. Jefe de calidad

2.1 Analiza el plan de contingencia dándole aprobación o no.

 POLÍTICA ASEGURAR QUE
NUESTRAS PRENDAS
CUMPLAN LAS Código: PRODC-014
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE.
Elaborado por: Aprobado Fecha de
por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Jefe de Bodega 2. Jefe de Calidad

INICIO
2.1. Analiza el plan de
contingencia dándole
aprobación o no.

1.1 Mantiene los lotes por

estilos.

FIN

1.2 Asegura que toda la

producción de la planta
esté bien ubicada y
protegida.
 POLÍTICA UTILIZAR LA
MATERIA PRIMA ADECUADA
PARA CADA PRODUCTO. Código: PRODC-015

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Elaborar la prenda de cada zapato con muy buena calidad por
eso hay que utilizar los suministros adecuados.

Alcance: Entregar los productos terminados. Responsable de revisión:

Gerente de producción.

Políticas:

1. La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible para

poder terminar el costo final de cada prenda o de cada producto.

Concepto: Es todo aquel elemento que transforma que incorpora un

producto final.
 POLÍTICA UTILIZAR LA
MATERIA PRIMA ADECUADA
PARA CADA PRODUCTO. Código: PRODC-015

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1. Supervisor de operaciones
1.1 Supervisa que se esté llevando a cabo el procedimiento de la utilización
de la materia prima adecuadamente para cada prenda.

1.2 Revisan que la materia prima llegue perfectamente bien para realizar sin
ningún problema la producción

1.3 Elabora el reporte detallado de la materia prima que se utilizó para cada
producto

2. Jefe de inventario
2.1 recibe el reporte de la materia prima utilizado

2.2 Archiva los reportes de producto terminado

3. Gerente de producción

3.1 firma la documentación de la materia prima utilizada y se lo hace llegar

al gerente general.
 POLÍTICA UTILIZAR LA
MATERIA PRIMA ADECUADA
PARA CADA PRODUCTO. Código: PRODC-015

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Supervisor de Operaciones 2. Jefe de Inventario 3. Gerente

General

INICIO

1.1 Supervisa que se 3.1 Firma la

2.1 Recibe el
esté llevando a cabo documentación
reporte
el procedimiento de de la materia
detallado de la
la utilización de la prima utilizada
materia.
materia prima y se lo hace.
adecuada.

1.2 Revisar que la

2.2 Archiva los FIN
materia prima llegue
reportes de
perfectamente bien
productos
para realizar sin
terminados.
ningún problema la
producción.

1.3 Elabora los

reportes detallados
de la materia prima
que se utilizó para
cada producto.
 POLÍTICA
TECNOLOGÍA EN LA
EMPRESA. Código: PRODC-016

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Uno de los principales propósitos de las empresa al usar la

tecnología es
optimizar los procesos internos, pero el objetivo es generar satisfacción en el
cliente.

Alcance: Esta política está dirigida a todos los usuarios y gestores de la

tecnología
Responsable de revisión: Gerente de producción
Políticas:
1. asegurar la adopción de la tecnología para garantizar sus beneficios.
2. Aplicar la tecnología para innovar.
3. Gestionar proactivamente la tecnología.
4. Desarrollar relaciones de largo plazo con los proveedores.
5. Aprovechar la tecnología como una solo organización, apoyando la
estrategia de
3. cada negocio.

Concepto: La tecnología incorporada está contenida en bienes de capital,

materia prima y otros componentes, en ese sentido la tecnología
corresponde al concepto de hardware.
 POLÍTICA
TECNOLOGÍA EN
Código: PRODC-016
LA EMPRESA.

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1.0 Jefe de Sistemas:

1.1. Notifica a los empleados que se realizara una revisión al software.

1.2. Revisa por turnos el equipo de cada uno de los empleados sin que afecte
la actividad del Supermercado.

1.3 Si encuentra programas no autorizados hace un reporte y:

1.1.1 Desinstala los programas no autorizados.
1.1.2 Actualiza el software.

2.1 Empleado:
2.2 Accede a la revisión y guarda una copia de respaldo de las actividades
realizadas.
2.3 Recibe amonestación verbal en caso de no acatar la política.
 POLÍTICA
TECNOLOGÍA EN
Código: PRODC-016
LA EMPRESA.

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Jefe de Sistemas 2. Empleado

INICIO
2.1 Accede a la revisión y
guarda una copia de
respaldo de las actividades
realizadas.

1.1 Notifica a los empleados

que se realizara una revisión
al software.
2.2 Recibe amonestación
verbal en caso de no acatar
la política.
1.2Revisa por turnos el
equipo de cada uno de los
empleados sin que afecte la
actividad del
Supermercado.
FIN

1.3 Si encuentra programas

no autorizados hace un
reporte.
 POLÍTICA
DETERMINAR EL VOLUMEN
DEL RITMO DE PRODUCCIÓN. Código: PRODC-017

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Es especificar la combinación óptima de la tasa de producción, de

nivel de la fuerza laboral y del inventario disponible.

Alcance: es Mantener un proceso productivo.

Responsable de revisión: Gerente de producción.

Políticas:

1. Logras estabilidad y eficiencia en la fabricación.

2. Una mejor utilización de las instalaciones fabriles y niveles adecuados
de inventarios de productos terminados.

Concepto: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente

para cubrir la preparación del producto.
 POLÍTICA
DETERMINAR EL VOLUMEN
DEL RITMO DE PRODUCCIÓN. Código: PRODC-017

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1. Supervisor de producción

1.1 informa o calcula y mide la productividad diaria en la planta

1.2 reporta el total de producción que se produce.

2 gerente general
2.1 revisa el reporte de producción que se hace diario
 POLÍTICA
DETERMINAR EL VOLUMEN
DEL RITMO DE PRODUCCIÓN. Código: PRODC-017

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Supervisor de Producción 2. Gerente

General

INICIO

2.1 Revisa el reporte de la

producción que se hace
diario.

1.1 informa y calcula y mide

la productividad diaria en la
planta.
FIN

1.2 Reporta el total de

producción que se produce.
 POLÍTICA
TOMA DE DECISIONES PARA
PRODUCIR. Código: PRODC-018

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Analizar, evaluar, reunir alternativas en una toma de decisiones.

Alcance: esta política para dirigida a todos los gerentes

Responsable de revisión: Gerente de producción

Políticas:

1. Hacer elecciones correctas en el área de producción.

Concepto: es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las

opciones o forma para resolver diferentes situaciones.
 POLÍTICA
TOMA DE DECISIONES PARA
PRODUCIR. Código: PRODC-018

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO:

1.1 Jefe de Bodega:

1.2 Se asegura que los productos estén colocados en estibas retiradas de

cables

eléctricos para evitar un incendio provocado por el roce o manipulación de los

productos.

1.3 Asegurar que la producción este en un área limpia

2.1 Supervisor de Operaciones:

2.2 Recibe y revisa el plan de contingencia

2.3 En caso de estar de acuerdo aprueba y en caso de estar en desacuerdo

reprueba.
 POLÍTICA
TOMA DE DECISIONES PARA
PRODUCIR. Código: PRODC-018

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Jefe de Bodega 2. Jefe de Calidad

INICIO
2.1. Analiza el plan de
contingencia dándole
aprobación o no.

1.1 Asegura que toda la

mercadería de la bodega
está bien ubicada sin
peligro alguno FIN

1.2 Separa los productos

por categorías.

1.3 Rota la mercadería

dependiendo el sistema que
use para que no perezcan.
 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE CALIDAD (GQS)

1. GQS – 001 Personal competente para Auditores

2. GQS – 002 Sistema global de calidad
3. GQS – 003 Seguridad del producto
4. GQS – 004 Especificaciones del cliente
5. GQS – 005 Método de inspección
6. GQS – 006 Evaluación del ciclo de vida
7. GQS – 007 Mejora continúa
8. GQS – 008 Materia prima
 POLÍTICA
PERSONAL COMPETENTE
PARA AUDITORES. Código: GQS-001

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Asegurar que se cuenta con el personal competente para las

diferentes funciones que tiene que realizar y desarrollar en un puesto de
Auditor de Calidad, ya que las personas que trabajan en estas posiciones
dentro de nuestras empresas tienen que pasar por varias auditorías al año que
buscan detectar desviaciones en el proceso en el que están subsumidas sus
actividades y tareas.

Alcance: A todo el personal de Auditores de Calidad.

Políticas:

1. El auditor debe capacitarse constantemente en cada una todas las

normas estipuladas en nuestros sistemas de GQS, y comprender los
principios que la impulsan. El trabajo de auditor debe volver a ser
sinónimo de compromiso, de ética aplicada a la realidad y de
responsabilidad a la hora de intervenir en el trabajo de otros.
2. Entender que una auditoria es un proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas con
ánimo de objetividad con el fin de informar el nivel de cumplimiento de
los criterios de la auditoria.
Conceptos:

Se llama auditor/a (o contralor/a en algunos países de América Latina) a la persona

capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente o por una
empresa de consultoría, para revisar, examinar y evaluar con coherencia los
resultados de la gestión de Calidad dentro cada una de nuestras plantas de
manufactura o costura.
 POLÍTICA
PERSONAL COMPETENTE
PARA AUDITORES. Código: GQS-001

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Departamento de Recursos Humanos.

1.1 Recibe a los candidatos que aplican al puesto.

1.2 Solicita la documentación de los candidatos.
1.3 Documenta la información.

2. Gerente Calidad

2.1 Realiza segunda entrevista.

2.2 Elige y comunica a RRHH la elección del candidato.

Mantiene en constante capacitación al empleado seleccionado para ser

auditor
 POLÍTICA
PERSONAL COMPETENTE
PARA AUDITORES. Código: GQS-001

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Departamento de Recursos Humanos 2. Gerente de Calidad

INICIO 2.1 Realiza segunda

entrevista.

1.1 Recibe a los candidatos

que aplican al puesto. 2.2 Elige y comunica a RRHH
la elección del candidato.

1.2 Solicita la
documentación de los
candidatos. 2.3 Mantiene en constante
capacitación al empleado
seleccionado para ser
auditor.

1.3 Documenta la
información.

FIN
 POLÍTICA
SISTEMA GLOBAL DE
CALIDAD. Código: GQS-002

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: En Payless, la calidad es responsabilidad de todos. Nos

esforzamos por ser líderes en la industria de la manufactura de zapato de
calidad.

Alcance: A todos nuestros productos

Políticas:

1. Compromiso con la calidad: Integrar la calidad en todo lo que hacemos

2. Mejora continua: Hacerlo cada vez mejor
3. Actitud de servicio rápido: Respuesta rápida a las necesidades de los
clientes
4. Estandarización global: Enfoque en producir con calidad consistente
5. Gestión ambiental: Producir de manera responsable y sostenible
6. Trabajo en equipo: Un equipo, una misión
Conceptos:

Como parte de nuestra misión, nos esforzamos por ser líderes en la industria
de la manufactura de zapato de calidad. Estamos comprometidos a apoyar
nuestros objetivos corporativos a través de la integración del GQS en todas
nuestras actividades de manufactura y alentando activamente a nuestros
empleados a aplicar las mejores prácticas todos los días en términos de
calidad, ética y servicio en nuestras operaciones en todo el mundo.
 POLÍTICA
SISTEMA GLOBAL DE
CALIDAD. Código: GQS-002

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Gerente Calidad

1.1 Gestiona y da a conocer quejas de los clientes

1.2 Revisa y planifica un nuevo Sistema de mejoramiento a la calidad
1.3 Da a conocer las expectativas y satisfacción futura de los clientes.

2. Coordinador de Calidad

2.1 Realiza una gestión de reconocimiento (Quejas de los clientes) y

sugerencias.
2.2 Hace auditorias de los procesos y puntos calves en los procesos de
calidad ya establecidos.
2.3 Da un seguimiento y medición de procesos de calidad.
2.4 Incentiva a la mejora continua.

3. Auditor

3.1 Realiza un control de los procesos de calidad internos.

3.2 Gestiona acciones correctivas y preventivas.
 POLÍTICA
SISTEMA GLOBAL DE
CALIDAD. Código: GQS-002

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Gerente de Calidad 2. Coordinador de producción 3.Auditor

INICIO

1.1 Gestiona y 2.1 Realiza una gestión 3.1 Realiza un

da a conocer de reconocimiento control de los
quejas de los (Quejas de los clientes) procesos de.
clientes.

2.2 Hace auditorias de 3.2 Gestiona

los procesos y puntos acciones
1.2 Revisa y
calves en los procesos correctivas y
planifica un
preventiva.
nuevo Sistemas
de
mejoramiento a 2.3 Da un seguimiento y
FIN
medición de procesos
de calidad.
1.3 Da a
conocer las
expectativas y
2.4 Incentiva a la mejora
satisfacción
continua.
futura de los
 POLÍTICA
SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
Código: GQS-003

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Asegurar del producto es una prioridad para Payless . La salud y

seguridad del cliente es esencial para Payless, por su promesa de proporcionar
productos seguros y cumplir con las expectativas de calidad de los clientes, a la
vez que nos adherimos a los requisitos regulatorios aplicables.

Alcance: A todos los productos manufacturados y costurados por Payless

Políticas:

1. Asegurar que nuestros productos cumplan con las leyes y regulaciones

de seguridad de los productos para los consumidores en las
jurisdicciones donde se venden.
2. La reevaluación anual asegura la confiabilidad de la marca. Los
productos de confección pueden certificarse con la norma Oeko-Tex®
Standard 100 únicamente si todos los componentes, sin excepción,
cumplen con los criterios requeridos.

Conceptos:

La certificación Oeko-Tex Standard 100 de PAYLESS está respaldada por

sólidas medidas de aseguramiento de la calidad operativa y es coherente con
el riguroso código propio de prácticas ambientales de Payless. Esta
certificación muestra el compromiso de Payless para proteger la salud de los
consumidores y empleados, así como para utilizar procesos de manufactura
responsables con el ambiente.
 POLÍTICA
SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
Código: GQS-003

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Gerente General

1.1 Garantiza a nuestros clientes que nuestros productos son limpios y

seguros para
1. su salud
1.2 Garantiza un ambiente de trabajo seguro para nuestros empleados
1.3 Minimiza nuestro impacto ambiental

2. Gerente Calidad

2.1 Verificar que la as materias primas suministradas por terceros

fabricantes cumple con el Código de Prácticas Ambientales de
PAYLESS. Por lo tanto, están aprobados para su uso en nuestro
proceso de fabricación desde una perspectiva ambiental.
2.2 Auditar Los materiales y por consecuencia los que se consideran
inaceptables según los términos de nuestro Código de Prácticas
Ambientales son rechazados.
2.3 Modificar progresivamente a medida que se revisan los reglamentos
antes mencionados para incluir nuevos productos químicos restringidos.
 POLÍTICA
SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
Código: GQS-003

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Gerente General 2. Gerente de Calidad

INICIO 2.1 Verificar que la as materias primas

suministradas por terceros fabricantes
cumple con el Código de Prácticas
Ambientales de PAYLESS. Por lo tanto,
están aprobados para su uso en nuestro
proceso de fabricación desde una
1.1 Garantiza a perspectiva ambiental.
nuestros clientes
que nuestros
productos son
limpios y seguros
para su salud. 2.2 Auditar Los materiales y por
consecuencia los que se consideran
inaceptables según los términos de
nuestro Código de Prácticas Ambientales
1.2 Garantiza un son rechazados.
ambiente de
trabajo seguro
para nuestros
empleados.
2.3 Modificar progresivamente a medida
que se revisan los reglamentos antes
mencionados para incluir nuevos
productos químicos restringidos.
1.3 Minimiza
nuestro impacto
ambiental.
FIN
 POLÍTICA
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE. Código: GQS-004

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 1 de 3

Propósito: Proporcionar al cliente un producto de calidad acorde a todos

nuestros sistemas de calidad.

Alcance: Todos Clientes.

Responsable de la Revisión: Gerente de Calidad.

Políticas:

1. Se les proporcionara a los clientes que proporciones las

especificaciones necesarias para su producto específico mediante cita
con nuestra diseñadora autorizada.
2. Los clientes que deseen comprar nuestros productos podrán suministrar
su propia materia prima o bien suministrar la misma para confeccionar
su producto.

Conceptos:

Son cláusulas redactadas por el empresario para utilizarlas en todos los

contratos que vaya a perfeccionar con sus clientes, consumidores o usuarios,
sin posibilidad de que éstos las negocien o modifiquen, previendo todos los
aspectos de la relación entre uno y otros. Con ello se facilita la perfección de un
gran número de contratos en poco tiempo y con unos medios personales muy
reducidos, lo que reduce el coste y permite ofrecer productos o servicios más
baratos.
 POLÍTICA
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE. Código: GQS-004

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 2 de 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Gerente de Calidad

1.1 Mediante métodos eficaces y eficientes identifica las áreas en donde se

debe mejorar su desempeño en pos de la satisfacción del cliente.
1.2 Extraer a información para el análisis, de la Encuesta de Satisfacción
del Cliente.
2. Coordinador de Calidad

2.1 Establecer y mantener un procedimiento documentado, para planificar,

implementar y registrar auditorías internas de la Calidad, a fin de evaluar
la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad conforme lo solicitado por
nuestros clientes.
2.2 Programar auditorías Internas teniendo en cuenta la naturaleza e
importancia del sector a auditar, y su ejecución está a cargo de personal
independiente de la Gerencia o Área a controlar.
2.3 Dar a conocer los resultados de las Auditorias. Se registran y se
transmiten al responsable de la Gerencia o Área auditada.
3. Auditores Internos

3.1 Efectuar el Control de Ejecución de la Obra con el objetivo de

establecer un marco para la mejora continua.
Garantizar la capacidad de sus procesos para alcanzar los resultados
planificados, detectando la necesidad de aplicar acciones correctivas
cuando pueda ser afectada la conformidad del producto.
 POLÍTICA
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE. Código: GQS-004

Elaborado por: Aprobado Fecha de

por: Elaboración:
Gerencia de Página
Gerente 8 /03/2023
Produccion General 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Gerente de Calidad 2. Coordinador de Calidad 3Auditor

3.1 Efectuar el
2.1 Establecer y mantener Control de
INICIO unprocedimientodocument Ejecución de la
ado,paraplanificar,impleme Obra con el
ntar y registrar auditorías objetivo de
internas de la Calidad, a fin establecer un
1.1 de evaluar la eficacia del marco para la
Mediante Sistema de Gestión de
mejora continua.
métodos Calidad conforme lo
eficaces y solicitado por nuestros
eficientes clientes.
3.2 Garantizar la
identifica
capacidad de
las áreas en
donde se sus procesos
debe 2.2 Programar auditorías para alcanzar
mejorar su Internas teniendo en los resultados
desempeño cuenta la naturaleza e planificados,
en pos de la importancia del sector a detectando la
satisfacción auditar, y su ejecución está necesidad de
a cargo de personal
aplicar acciones
independiente de la
correctivas
Gerencia o Área a
1.2 Extraer controlar.
cuando pueda
a ser afectada la
informació conformidad del
n para el producto.
análisis, 2.3 Dar a conocer los
resultados de las
FIN
de la
Encuesta Auditorias. Se registran y
de se transmiten al
Satisfacció responsable de la Gerencia
o Área auditada.
n del
Cliente.