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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

COPIA CONTROLADA Nro. DE COPIA

COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:
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INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6. MODIFICACIONES

7. FORMATOS Y REGISTROS

8. ANEXOS

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1. OBJETIVO
Indicar las actividades del proceso de compra de medicamentos farmacéuticos.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en el desarrollo de la actividad en el área de compra
con y todo personal involucrado.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•ISO 9001 Sistema de gestión de calidad.

•Norma ISO 13485:2016 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad.

•Norma ISO 11238:2018 Informática sanitaria – Identificación de medicamentos.

•Norma ISO 11239:2012 Informática sanitaria – Identificación de medicamentos.

•Manual de procedimiento de cotización.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente general: encargado de aprobar el presente documento.

Encargado de compras: encargado de realizar la negociación de precios e investigar la

disponibilidad de los productos.

Recepcionista: encargada de recepcionar los documentos de la empresa.

5. DEFINICIONES

Proveedores: Un proveedor es aquella persona o empresa que provee todo aquello

necesario para otra empresa o particular. En términos generales, es quien vende un
bien o presta un servicio. De esta manera, los proveedores pueden ser clientes de
una empresa y, a su vez, sus proveedores.

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Cotización: Cotización hace referencia a cotizar, es decir, a establecer o estimar un

precio o bien pagar una cuota. Así, a través de la cotización se estima y se determina
el valor real de un bien, de un servicio o de un activo financiero.

Negociación: La negociación es un procedimiento, en el que dos o más personas

que tienen intereses comunes, intentan llegar a un acuerdo sobre aquellos puntos en
que no concuerdan, con la intención de resolver las diferencias y lograr un convenio
beneficioso para las dos partes.

Orden de compra: La orden de compra es un documento legal que envía el

comprador a su proveedor. Deja constancia del compromiso que asume ese
comprador de pagar los productos o servicios específicos que ofrece el vendedor.
Además, establece las condiciones de pago.

Almacenamiento: El almacenamiento de mercancía consiste en ubicar dichas

cargas en las zonas destinadas a su conservación y depósito. Su distribución
depende de estos factores: La forma en que se coloque la mercancía. El uso
correspondiente al espacio disponible.

Farmacéuticos: Profesional de la salud que ha recibido formación especial para

preparar y dispensar (entregar) medicamentos de venta con receta, así como
educación sobre la forma en que estos funcionan, cómo usarlos y sus efectos
secundarios.

Genéricos: Que tiene la misma composición y fórmula farmacéutica que el

medicamento original con marca comercial que lo había patentado, y se comercializa
con el nombre del principio activo que lo compone.

Psicotrópicos: sustancias psicotrópicas son el alcohol, la cafeína, la nicotina, la

marihuana y ciertos medicamentos para aliviar el dolor. Muchas drogas ilegales,
como la heroína, el LSD, la cocaína y las anfetaminas son también sustancias
psicotrópicas. También se llama sustancia psicoactiva.

Insumos: El insumo es toda aquella cosa susceptible de dar servicio y paliar

necesidades del ser humano, es decir, nos referimos a todas las materias primas que
son utilizadas para producir nuevos elementos.

Comerciales: Comercial es un adjetivo que refiere a lo vinculado con el comercio o

con las personas que se dedican a comprar y/o vender bienes o servicios.

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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

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6.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

SECUENCIA ETAPA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RESPONSABLES

1 Solicitud de compra Es un documento que solicita productos Encargado de

necesarios para la empresa y requiere compras
comprar de los proveedores.

2 Búsqueda del El encargado de compras busca y Encargado de

producto selecciona el proveedor, hace referencia compras
a aquel proceso que se da durante la
etapa previa a la primera compra.

3 Cotización La cotización determina los detalles del Encargado de

producto o servicio solicitado y los compras
costos, por lo que, tanto la empresa
como el proveedor.

4 Negocio del precio Se negocia el precio en términos que Encargado de

convenga a ambas partes de la compra compras
que se efectuara para la empresa.

5 Orden de compra Se realiza un documento para la compra Encargando de

del producto este documento tiene que compras
ser redactado de acuerdo a la
negociación del tal.

6 Recepción del La secretaria de recepción se encarga Recepcionista

producto de recibir el producto.

7 Verificación del Se verifica el producto para ver si está Recepcionista

producto en buen estado o no.

8 Pago Se paga de manera en efectivo todo el Recepcionista

correspondiente pedido del producto.

9 Ingreso del producto Se ingresa el nuevo producto a sistemas Recepcionista

al sistema para que puede ser visto por los demás.

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7. MODIFICACIONES

FECHA VERSION DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS

28/02/2023 Revisión 00 Documento inicial puesto en vigencia a partir de la fecha.

8. FORMATOS Y REGISTROS

LS-ADQ-01 Lista de proveedores.

FO-ADQ-01 Solicitud de la cotización.
FO-ADQ-02 Solicitud de pedido.
FO-ADQ-03 Orden de compra del producto.
FO-ADQ-04 Entrada de almacén.

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9. ANEXOS

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