GCO-CA-PR-03 Procedimiento de Elaboración y Radiccaión de Facturas

Código: GCO-CA-PR-03
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y RADICACIÓN Versión: 01

DE FACTURTAS Página: 1 de 47
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
OBJETIVO
Dar las pautas e instrucciones necesarias para la realización y radicación oportuna de la
facturación de tal manera que cumplan los requisitos legales, de las EPS y las Políticas
administrativas y financieras de la Institución.
ALCANCE: Inicia desde la recepción de la pre-factura por parte del área de admisiones, a
la cual se le realiza la correspondiente auditoria y generación de factura, hasta la
respectiva radicación de las cuentas con las EAPB.
DEFINICIONES:
Proceso de facturación: Se define como el conjunto de actividades que permiten liquidar

y cuantificar los servicios de salud prestados a nuestros usuarios. Las IPS, como empresa
productora de bienes o servicios, deben garantizar su subsistencia mediante la venta de
servicios asistenciales. Dadas las características del SGSSS, la IPS debe realizar un
registro sistemático e individual de los servicios prestados a cada usuario y liquidarlos a
las tarifas pactadas y realizar el cobro a las entidades pertinentes.
Copago: Cantidad de dinero cancelado por una persona que recibe atención por servicios
de salud, usualmente quienes deben cancelar dicho valor son las personas con estado de
afiliación beneficiario.
Glosa: No conformidad que afecta de manera parcial o total el valor de la facturada

generada por prestación de servicios en salud.
EAPB: Entidades Administradores de Planes de Beneficio
Factura: Documento comercial que registra información sobre una compra o venta de un
bien o servicio
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
BASE LEGAL
 Resolución 506 de 2022
 Decreto 4747 de 2007
 Acuerdo 260 de 2004
1. ACTIVIDAD
QUÉ QUIÉN CÓMO Documento -

Registros
Verificación Analista Se ingresa al SharePoint a las bases de https://

de pre-factura facturación // datos compartidas por el área de ipspassus.sh
y Auxiliar admisiones, donde se encuentra la arepoint.com/
documentació facturación información de los pacientes atendidos sites/
n junto con los correspondientes INTRANET_P
soportes. ASSUS
https://ipspassus.sharepoint.com/sites/
INTRANET_PASSUS
Identificación Analista Se realiza validación de cuentas a

modalidad y facturación // facturar, en la que de acuerdo con la
método de Auxiliar contratación y paquetes pactados con
facturación facturación las EPS se define modalidad (manual,
multiusuario, casos especiales, masiva)
para generar la respectiva factura.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Generación Analista Se ingresa a aplicativo Gomedisys

de factura facturación // modulo facturación para generación de
Auxiliar factura.
facturación
Radicación Analista Se realiza radicación de cuentas en la

de cuentas facturación // respectiva plataforma para cada EPS.
Auxiliar
facturación
INICIO DE PROCESO DE FACTURACIÓN POR EPS SEGÚN CONTRATACIÓN
Ingreso a Intranet SharePoint PASSUS IPS modulo facturación
Al ingresar al módulo de facturación se encontrarán las sedes nombradas con los

respectivos programas que se manejan en las mismas (Hidroterapia – Rehabilitación).
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Al ingresar a cada una de las sedes se encuentran las carpetas con las respectivas EPS
que se manejan.
Posterior al ingreso a cualquiera de las EPS requeridas, se encuentra una subcarpeta

nombrada como “2022“y dentro de esta misma, las carpetas de la facturación de los
meses pasados en las cuales se encuentra la siguiente información:
 Soportes rejilla
 Soportes autorización
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GESTIÓN CONTABLE
 Formato relación de pacientes a facturar
Identificada la ubicación de los soportes, se procede a realizar la respectiva auditoria de

las cuentas en la que es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Verificar que el direccionamiento de la autorización sea para PASUSS IPS

 Verificar sesiones autorizadas
 Verificar si el paciente debe cancelar copago
 Comparar la cantidad de sesiones autorizadas vs las registradas en la
rejilla
 Verificar datos de usuario en rejilla
 Verificar en el estado de cuenta que las ventas cobradas concuerden con
las relacionadas en la rejilla y las autorizadas
Terminado el proceso de auditoría de las cuentas, se procederá a generar las facturas

según corresponda (manual, masiva o casos especiales)
FACTURACIÓN MANUAL
Ingresar al aplicativo Gomedisys
Ruta
 Facturación
 Liquidación multiusuarios
Fecha: 27/02/2023
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Nota: Es importante que, al momento de realizar la factura, se confirme que esté en la

sede correspondiente a la que el usuario pertenece, ya que, de no ser así, no llamará
ninguna información.
Al momento de dar clic en “liquidación multiusuarios”, colocar la respectiva información en

los siguientes ítems, de acuerdo con lo descrito:
 Fecha desde y hasta cuándo: Correspondiente al periodo que se desee

facturar
 Contrato: Correspondiente a la entidad que se desee facturar
 Descripción: Se debe colocar nombre completo del paciente, numero de
documento y numero de autorización.
 Plan: Seleccionar todos (de acuerdo EPS seleccionada)
 Tipo de atención: Consulta externa
 Servicios: Cuando es para facturar HIDROTERAPIA selecciono fisioterapia,
para el caso contrario (que no sea hidroterapia), se deben seleccionar
todos los servicios.
 Sede: Si es un servicio de hidroterapia se deben seleccionar todas las
sedes donde prestan dicho servicio, para el caso de rehabilitación de igual
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
manera se seleccionarían las sedes donde se presta el servicio, a

continuación, se relación una tabla con las sedes correspondientes a cada
programa.
HIDROTERAPIA REHABILITACIÓN
HDT- BOGOTÁ CENTRO RHB- BGTA SUR OCCIDENTE
HDT- BGTÁ NORTE RHB- CHIA
RHB- FLORENCIA
HDT- BGTÁ SUR OCCIDENTE
RHB- IBAGUÉ
 Listado de ingreso: Colocar número de ingreso; Tener en cuenta que este

mismo se toma de las bases compartidas por el área de admisiones las
cuales se encuentra en el SharePoint
 Buscar: Posterior a digitación de número de ingreso, se da buscar
Al dar clic en buscar, aparecerá la información del ingreso correspondiente al usuario

como se ve a continuación.
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Importante realizar validaciones en las siguientes pestañas, con el fin de que la factura
quede bien realizada:
 Ingresos: En la pestaña ingresos se verifica que las ventas que se

encuentran registradas allí concuerden con las relacionadas en las bases
compartidas por admisiones, como también con lo estipulado en la
autorización y rejilla.
Como ejemplo para tener en cuenta, se anexa imagen de rejilla en la que se visualizan las
fechas en la que se realizaron las ventas al paciente, como también la totalidad de estas.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Como ejemplo para tener en cuenta, se anexa autorización en la que es importante

verificar cantidad de sesiones autorizadas (deben estar dentro del rango de las realizadas
y reportadas en la base de admisiones), valor de copago (si aplica) y direccionamiento
correcto a PASSUS IPS.
 Concepto de cobro: En caso de que el paciente si deba cancelar copago,

en esta pestaña se puede validar si el mismo fue cancelado; Como se
identifica en el ejemplo, este usuario no tuvo que cancelar el copago, en
caso contrario si apareciera el respectivo valor.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Posterior a las validaciones anteriormente recomendadas, se puede dar clic en “guardar”,

esto se realiza dando clic dos veces sobre el icono de disco el cual se encuentra en la
parte superior derecha.
Al guardar la información, aparecerá una ventana, en esta se debe dar clic en la opción
llamada “Contrato/responsable” y seleccionar “relación de pacientes”; Allí aparecerá de
nuevo la información definitiva del usuario, en la que es importante verificar de nuevo que
el valor sea correcto, que coincida con lo estipulado por las bases suministradas por el
área de admisiones (formato de relación de pacientes a facturar), y por último, dar clic en
la opción “Generar Factura”.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Ya con la generación exitosa de la factura, se procede a descargarla, en esta misma se

puede identificar la información del usuario colocada en el recuadro de observaciones, de
igual manera su respectivo código CUFE, numero de factura, periodo de facturación,
código QR y demás.
FACTURACIÓN MASIVA
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
La facturación masiva se puede realizar hasta con 100 registros, es importante tener en
cuenta que dichos registros ya deben estar auditados correctamente (autorización,
ventas, valores, rejilla) para que al momento de generar la factura no haya errores.
Nota: La presente modalidad de facturación es aplicable para las siguientes EPS:
- Sanitas
- Nueva Eps
- Sura
- Famac
- Colmedica
- Aliansalud
- Cafam
- Compensar (programa multi)

Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
que se manejan, de igual manera,

Fecha: 27/02/2023
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rejilla
Terminado el proceso de auditoría de las cuentas, se procederá a generar las facturas en

modalidad masiva.
Ruta
 Facturación

Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE


facturar
 Descripción: Dejar en blanco
programa.
RHB- FLORENCIA
RHB- IBAGUÉ

 Buscar: Posterior a digitación de los números de ingreso, se da buscar.
Nota: Los ingresos digitados deben estar separados por comas (,)
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Al dar clic en buscar, aparecerá la información de los ingresos digitados correspondiente a

cada usuario como se ve a continuación.
Nota: Se debe tener en cuenta que para el proceso de facturación masiva también deben
ser verificadas tanto las autorizaciones, como la rejilla y valores.
Posterior a las validaciones anteriormente recomendadas, se debe dar clic en “guardar”,

Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
nuevo la información definitiva del usuario, en la que es importante verificar los siguientes
aspectos:
- Autorización: Se debe confirmar que cada uno de los ingresos traiga su respectiva
autorización como se identifica en la imagen
- Valor total: El valor total de la cantidad de ingresos digitados debe ser el mismo
que aparece en el formato de relación de pacientes por facturar cargado por
admisiones en el SharePoint.
AUTORIZACIÓN VALOR TOTAL
Ya verificada la información, se cierra la ventana y se procede a generar las facturas

siguiendo los pasos:
- Dar clic en facturación masiva (debe quedar el chulo aplicado)

- Selecciona la sede a la cual corresponden los pacientes
Fecha: 27/02/2023
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- Clic en buscar, allí buscara de nuevo la información de los ingresos digitados y

que anteriormente se habían revisado.
- Por último, se dará clic en guardar.
Ya con las facturas generadas de forma masiva, solo queda esperar que llegue la
notificación de mensaje indicando que las mismas ya se pueden imprimir.
BANDEJA DE
ENTRADA
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Liquidación de cargos: Ya realizada la factura, si se requiere validarla se debe ingresar

a liquidación de cargos clínicos.
Ruta
 Facturación
 Liquidación de cargos
DIGITAR #
INGRESO
10
IMPRIMIR
FACTURA
FAMISANAR-MULTIUSUARIOS

Fecha: 27/02/2023
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que se manejan.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE



rejilla
Fecha: 27/02/2023
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para EPS Famisanar.
Ruta
 Facturación
Después de realizada la verificación de soportes vs formato relación pacientes a facturar,

se toman la totalidad de los ingresos y se colocan en el espacio de “listado de ingresos”
y damos buscar.



 facturar
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE

 Descripción: Dejar en blanco
programa.
RHB- FLORENCIA
RHB- IBAGUÉ

 Buscar: Posterior a digitación de los números de ingreso, se da buscar.
Nota: Los ingresos digitados deben estar separados por comas (,)
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Al darle clic en buscar, en la parte baja se va a desplegar la información de los ingresos

digitados, esa información se copiará y se pegará en un archivo Excel, el cual se cruza
(BUSCARV) contra el formato relación de pacientes a facturar enviado por admisiones, y
así identificar si los ingresos están completos o hay faltantes.
COPIAR INFORMACION DEINGRESOS Y

PEGAR EN ARCHIVO EXCEL NUEVO
PARA REALIZAR CRUCE
Nota: Si hay ingresos que no cruzaron se debe abrir el módulo de “liquidación de cargos
clínicos” y buscar cada ingreso para saber el motivo por el cual no cruzó. De igual manera
se reporta con área de admisiones para que indiquen lo sucedido, si no hay respuesta
inmediata estos pacientes se dejan en un archivo Excel pendiente para facturar en el
próximo corte.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Después de verificados y confirmados cada uno de los ingresos, se da clic dos veces en
guardar
aspectos:

Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Si efectivamente la información del estado de cuenta concuerda con lo relacionado en el

formato de pacientes a facturar, se dirige a la plataforma de famisanar para la generación
de la factura provisional y el respectivo cargue de los soportes.
INGRESO A PLATAFORMA FAMISANAR
1
2
Nota: en el paso 3 siempre se debe colocar la opción PASSUS IPS TALLER

PSICOMOTRIZ S.A.S BOGOTÁ CEDRITOS 1, sin embargo, solo cuando sea sucursal
Ibagué se va a colocar PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ S.A.S IBAGUÉ.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
5
6
Al dar clic en el paso 6, se despliega una nueva ventana en la cual se realizará la factura
dando clic en “Nueva”, en esta se deberá diligenciar la información solicitada para la
creación de la factura, terminando el proceso en “guardar”.
Nota: Para la creación de la factura, inicialmente se va a colocar un numero provisional, el

mismo será creado de acuerdo con el consecutivo que esté en la plataforma, y posterior al
cargue de los soportes y la verificación de todo el proceso, se realizará la factura definitiva
en el sistema de información “Gomedisys” y se cambia en la plataforma de famisanar.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Clic y digitar correo:

gestorejecutivoyfinanciero@passusips.com
8
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
El resultado final de la generación de la factura provisional es el siguiente; La factura

inicialmente queda con un punto rojo y con los valores y números de atenciones en cero,
a medida que se vayan ingresando los usuarios a facturar, estos valores irán cambiando.
Cuando la factura sea realizada, se procederá a cargar las autorizaciones y soportes de la

siguiente manera:
- Inicialmente se debe seleccionar la factura, como lo muestra la notificación

resaltada en color rojo.
- Clic en atenciones
10
0+
9. Seleccionar
factura
12. Digitar #
aut y guardar
11
0+
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
El proceso de cargue de la autorización es exitoso en el momento en que la plataforma

arroja la siguiente notificación, y al tiempo carga en una línea toda la información del
usuario.
Se recuerda que este proceso de ingreso de autorización se debe realizar para todos los
usuarios que se van a facturar.
Una vez cargada la autorización y recibida de forma exitosa, se tendrá que seleccionar el
usuario al cual se le cargó la autorización y diligenciar la información que solicita en las
pestañas nombradas como, modificar, procedimientos y diagnósticos.
14
- Pestaña “modificar”: 0+
13.Selec
usuario
Al dar clic en modificar (paso 14), va a salir una nueva ventana la cual solicitará el
diligenciamiento de cierta información, esta misma se diligenciará y se dará clic en
guardar.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Colocar
fecha del
día que se
está
realizando
el ingreso
Enf
General
Colocar valor
correspondiente antes del
Colocar valor copago (si
copago (validarlo en Excel
aplica) de lo contrario se
entregado por admisiones)
deja en blanco
15
0+
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
- Pestaña “procedimientos”:
16.Selec
usuario
17.
Clic
18.Clic
19.Colocar la cantidad
descrita en base
admisiones y validar que
el valor total concuerde
22.Unico
o
20.Terapeutico bilateral
24. Guardar
21.Otro
23. fecha en que se
registra la aut
Terminado el proceso, se da guardar, si el proceso fue realizado correctamente aparecerá

una notificación indicando que el mismo fue satisfactorio, de igual manera se podrá
confirmar mirando si el punto está en color verde, anexo imagen como ejemplo.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
- Pestaña “diagnósticos”:
25.Clic
27.Principal
29. Guardar
26.ingreso
28.Impresion
DX
Al igual que la pestaña de procedimientos, en esta también el indicativo que demuestra

que el proceso quedó bien realizado, es el punto verde.
Verde “OK”
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Posterior al diligenciamiento de la información solicitada en las pestañas anteriormente

descritas, se procederá al realizar el cargue de los respectivos soportes (Rejilla,
Autorización).
31.Clic
30.Selec
usuario
Ubicar carpeta de archivos,

buscar por documento y
seleccionar
32
0+
CLIC
Seleccionados los archivos, se procede a asociarlos para que estos mismos ya queden
registrados y guardados en la cuenta del usuario.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
33. Otros
soportes
34
0+
Indicativo
soportes
cargados ok
Ya cargadas tanto las autorizaciones de los diferentes pacientes como también los
soportes, se debe verificar que el valor total de todos los pacientes que se ingresaron a la
plataforma concuerde con el que se encuentra en el archivo Excel compartido por el área
de admisiones, si estos valores totales concuerdan, se puede generar la factura final en el
sistema de información Gomedisys.
Para la generación de la factura se deben repetir los pasos 1, 2, 3, 4 Y 5 descritos al

principio del proceso, resumidos de la siguiente manera:
- Paso 1: Ingresar a la ruta “facturación”

- Paso 2: Ingresar a la ruta “liquidación multiusuarios”
- Paso 3: Diligenciar la información solicitada por los módulos y dar clic en “buscar”
- Paso 4: Dar clic en guardar
- Paso 5: Dar clic en “relación de pacientes”
Nota: Recordar que en este paso se debe verificar que en la relación de pacientes
cada uno de los mismo traiga la autorización, como también se debe verificar que los
valores coincidan tanto con el Excel enviado por admisiones como con el valor total
arrojado en la plataforma de famisanar posterior al proceso de cargue de
autorizaciones y soportes.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Si todo se encuentra correcto y concuerda como anteriormente se comentó, se

procederá a realizar la factura, dando clic en generar factura.
35
0+
Nota: Recordar que en la plataforma de famisanar se generó un numero de factura

provisional para realizar el cargue de los pacientes y los soportes, esto quiere decir que
ya generada la factura definitiva en el sistema información Gomedisys como se realizó
anteriormente, lo que se debe hacer es entrar de nuevo a la plataforma de famisanar y
colocar el nuevo número de factura.
Para el cambio del numero de factura se debe iniciar repitiendo los pasos 1,2,3,4,5 y 6 del
proceso de ingreso a la plataforma, concluidos de la siguiente manera:
- Paso 1: clic en ips

- Paso 2: Seleccionar PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ S.A.S BOGOTA
- Paso 3: Seleccionar PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ S.A.S BOGOTA
- Paso 4: Aceptar
- Paso 5: Clic en facturación digital
- Paso 6: Clic en registro factura digital
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Al dar clic en registro factura digital (paso 6), aparecerá el resumen de las facturas
realizadas, se va a seleccionar la que se está trabajando y damos clic en editar.
36. CLIC
Selec.
Factura
37. Colocar
nuevo
número de
factura
38
0+
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Dando clic en guardar, se da por terminado el proceso de facturación de EPS famisanar.

COMPENSAR PQT HIDROTERAPIA

Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
que se manejan.



rejilla
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE


para EPS COMPENSAR PQT HIDROTERAPIA.
Ruta
 Facturación



facturar
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
 Descripción: Se debe colocar nombre completo del paciente, numero de

documento y numero de autorización.
programa.
RHB- FLORENCIA
RHB- IBAGUÉ

 Buscar: Posterior a digitación de número de ingreso, se da buscar
Nota: Para el caso del programa PQT, se deben tomar los ingresos de las 3 sedes
en su totalidad (norte, occidente y centro) y colocarlos en el espacio buscar, para
así mismo realizar una factura única entre las 3 sedes nombradas anteriormente.
También tener en cuenta que los valores totales deben concordar no solo con el
archivo Excel compartido por el área de admisiones, sino también con la
conciliación de la malla la cual es realizada por funcionarios de compensar y
funcionarios de IPS PASSUS, esta misma será socializada con el área de
facturación y así mismo se podrá tener en cuenta el valor total.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Posterior a las validaciones anteriormente recomendadas, se debe dar clic en “guardar”,

aspectos:
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Ya verificados los conceptos recomendados, se procede a cerrar la ventana y dirigirse a la

pestaña “paquetes”.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
11
Solo
seleccionar
“compensar
evento”
6
8- Digitar
7-Insertar cod
fecha
933300
9-Ingresar cantidad total Validar que el valor total

de ventas sea igual del Excel
10
Ingresado el paquete (933300) y validada toda la información, se procede a guardar

dando clic en el disco (paso 10) y se repite el paso # 5 para validación de valores y
autorizaciones, culminando el proceso exitosamente con la generación de la factura.
12
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
PGP
Ruta
 Facturación
 Liquidaciones especiales
 Clic en nuevo registro
Nota: Se debe tener en cuenta que las capitas se facturan de forma anticipada
Al dar clic en nuevo registro, desplegará pestaña la cual va a solicitar la información que
se resalta en la siguiente imagen con los cuadros rojos.
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
1 2 3
Ingresar observaciones (Servicios Mes XXX de 202X) Ingresar valor de PGP

7
Al dar clic en “agregar detalles” se habilita las opciones “Buscar” donde también se le dará
clic para que traiga todas las ventas correspondientes; estas mismas serán validadas con
un archivo Excel enviado por el área de admisiones, donde se tendrá en cuenta lo
siguiente:
 Validar que coincidan los pacientes del Excel con los que aparecen en el
sistema.
 Validar que los valores concuerden
8. Digitar
ingresos
9
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Posterior a las verificaciones anteriormente mencionadas, se da clic 2 veces en guardar,

en esta aparecerá una ventana a la cual se va a seleccionar la opción de relación de
pacientes y posterior, generar factura
10
2. INDICADORES
 Pacientes atendidos vs pacientes facturados
 Ventas por pacientes activas
 Ventas por pacientes pendientes
3. BIBLIOGRAFIA
4. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción
01 30/01/2023 Creación del Documento
5. CASILLA DE REVISIÓN
Proyecto Revisó Aprobó
Nombre Oscar Giovanni Fernanda Sáenz Dra. Anamaría Cabal Galindo

Gonzalez Rozo
Cargo Analista de Gestor Ejecutivo y Dirección General

Facturación financiero
Fecha: 27/02/2023
GESTIÓN CONTABLE
Fecha Enero 2023 Febrero 2023 Febrero 2023

GCO-CA-PR-03 Procedimiento de Elaboración y Radiccaión de Facturas

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Código: GCO-CA-PR-03

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y RADICACIÓN Versión: 01

Proceso de facturación: Se define como el conjunto de actividades que permiten liquidar

Glosa: No conformidad que afecta de manera parcial o total el valor de la facturada

EAPB: Entidades Administradores de Planes de Beneficio

QUÉ QUIÉN CÓMO Documento -

Verificación Analista Se ingresa al SharePoint a las bases de https://

Identificación Analista Se realiza validación de cuentas a

Generación Analista Se ingresa a aplicativo Gomedisys

Radicación Analista Se realiza radicación de cuentas en la

INICIO DE PROCESO DE FACTURACIÓN POR EPS SEGÚN CONTRATACIÓN

Ingreso a Intranet SharePoint PASSUS IPS modulo facturación

Al ingresar al módulo de facturación se encontrarán las sedes nombradas con los

Posterior al ingreso a cualquiera de las EPS requeridas, se encuentra una subcarpeta

 Formato relación de pacientes a facturar

Identificada la ubicación de los soportes, se procede a realizar la respectiva auditoria de

 Verificar que el direccionamiento de la autorización sea para PASUSS IPS

Terminado el proceso de auditoría de las cuentas, se procederá a generar las facturas

Ingresar al aplicativo Gomedisys

Nota: Es importante que, al momento de realizar la factura, se confirme que esté en la

Al momento de dar clic en “liquidación multiusuarios”, colocar la respectiva información en

 Fecha desde y hasta cuándo: Correspondiente al periodo que se desee

manera se seleccionarían las sedes donde se presta el servicio, a

 Listado de ingreso: Colocar número de ingreso; Tener en cuenta que este

Al dar clic en buscar, aparecerá la información del ingreso correspondiente al usuario

 Ingresos: En la pestaña ingresos se verifica que las ventas que se

Como ejemplo para tener en cuenta, se anexa autorización en la que es importante

 Concepto de cobro: En caso de que el paciente si deba cancelar copago,

Posterior a las validaciones anteriormente recomendadas, se puede dar clic en “guardar”,

Ya con la generación exitosa de la factura, se procede a descargarla, en esta misma se

Nota: La presente modalidad de facturación es aplicable para las siguientes EPS:

Ingreso a Intranet SharePoint PASSUS IPS modulo facturación

Al ingresar al módulo de facturación se encontrarán las sedes nombradas con los

Posterior al ingreso a cualquiera de las EPS requeridas, se encuentra una subcarpeta

Identificada la ubicación de los soportes, se procede a realizar la respectiva auditoria de

 Verificar que el direccionamiento de la autorización sea para PASUSS IPS

Terminado el proceso de auditoría de las cuentas, se procederá a generar las facturas en

Ingresar al aplicativo Gomedisys

Nota: Es importante que, al momento de realizar la factura, se confirme que esté en la

Al momento de dar clic en “liquidación multiusuarios”, colocar la respectiva información en

 Fecha desde y hasta cuándo: Correspondiente al periodo que se desee

 Listado de ingreso: Colocar número de ingreso; Tener en cuenta que este

Al dar clic en buscar, aparecerá la información de los ingresos digitados correspondiente a

Posterior a las validaciones anteriormente recomendadas, se debe dar clic en “guardar”,

AUTORIZACIÓN VALOR TOTAL

Ya verificada la información, se cierra la ventana y se procede a generar las facturas

- Dar clic en facturación masiva (debe quedar el chulo aplicado)

- Clic en buscar, allí buscara de nuevo la información de los ingresos digitados y

Liquidación de cargos: Ya realizada la factura, si se requiere validarla se debe ingresar

Ingreso a Intranet SharePoint PASSUS IPS modulo facturación

Al ingresar al módulo de facturación se encontrarán las sedes nombradas con los

Posterior al ingreso a cualquiera de las EPS requeridas, se encuentra una subcarpeta

Identificada la ubicación de los soportes, se procede a realizar la respectiva auditoria de

 Verificar que el direccionamiento de la autorización sea para PASUSS IPS

Terminado el proceso de auditoría de las cuentas, se procederá a generar las facturas

Ingresar al aplicativo Gomedisys

Después de realizada la verificación de soportes vs formato relación pacientes a facturar,

Nota: Es importante que, al momento de realizar la factura, se confirme que esté en la

Al momento de dar clic en “liquidación multiusuarios”, colocar la respectiva información en

 Fecha desde y hasta cuándo: Correspondiente al periodo que se desee

 Contrato: Correspondiente a la entidad que se desee facturar

 Listado de ingreso: Colocar número de ingreso; Tener en cuenta que este

Al darle clic en buscar, en la parte baja se va a desplegar la información de los ingresos