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PROCESO SIG Código: PD.SI.

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PROCEDIMIENTO DE COMPRA Versión: 01


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Elaboro: Reviso: Aprobó:

Fecha de aprobación:
16-03-2019

1. OBJETIVO

Suministrar a la organización materiales, insumos y servicios necesarios para el desarrollo


óptimo de sus actividades y por consiguiente la eficiente prestación del servicio.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la compra de materiales, repuestos y servicios necesarios que


ayuden directamente la calidad del servicio.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES:

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

CLIENTE INTERNO: Persona que entrega y recibe un beneficio al interior de la


organización.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.

CONSUMIDOR: Persona u organización que recibe y utiliza el bien o servicio.

PARTE INTERESADA: Persona o grupo de personas que tenga un interés en el desempeño


o éxito de una organización.

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de


responsabilidad, autoridades y relaciones.

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO: Documento que relaciona el producto a comprar y el


valor al proveedor para ejecutar la compra.

SOLICITUD DE PRODUCTO / SERVICIO: Documento que especifica el producto a comprar.

REQUISICIÓN DE TALLER: Documento donde se consignan los requerimientos del taller.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso de calificación para determinar el grado de


cumplimiento de especificaciones exigidas por sus proveedores.
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REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso de seguimiento de la evaluación de


proveedores.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

NTC-ISO-9001:2000 sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.


ISO 9000:2000 Guía para las pequeñas empresas
NTC OHSAS 18000 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional

5. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Establecer la política de compras, teniendo en cuenta: calidad, Auxiliar
cumplimiento de entrega, y las directrices generales que administrativo
establezca la empresa.

2 Recibir la solicitud del producto y de servicio. Auxiliar administrativo

3 Solicitar las cotizaciones a los proveedores (para proveedores Auxiliar administrativo


únicos y/o mayoristas no se realiza cotización). Dicha solicitud
se hace personalmente. Para la compra de productos y
sustancias químicas se tendrá en cuenta la solicitud de las hojas
de seguridad a los proveedores
4 En caso de la compra de elementos de protección personal la Auxiliar administrativo
solicitud se hará a través del encargado de HSE y se tendrá en
cuenta lo especificado en la matriz de especificaciones para
EPP.

5 Evaluar las cotizaciones realizadas, teniendo en cuenta las Gerente


directrices generales para su evaluación y seleccionar la que
cumpla con las especificaciones.

6 Elaborar en original y copia el formato Orden de compra o Auxiliar administrativo


Orden de servicio. La información que debe contener este
documento debe ser clara en cuanto a: Identificación del
proveedor, especificación de los requerimientos del producto,
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valor, firma de quien elaboró, autorizó y verificó, referenciando


la Solicitud de producto o Solicitud de servicio y realizar la
compra.

7 Verificar el producto, confrontándolo con la factura y la Orden Auxiliar administrativo


de compra o servicio.

6. Registros
(FO-SI-17) formato de evaluación de proveedores

7. . CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción
1 16-03-2019 creación

8. CONTROL DE DISTRIBUCION

VERSIÓN ENTREGADO A: FECHA DE ENTREGA FIRMA


1 Partes interesadas 16-03-2019

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