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MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DEL
AREA DE COMPRAS
LIMA – PERÚ
2021
Código: AP-CO-PR01
Versión: 01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
Fecha: 22/01/2021
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I. INDICE GENERAL
Elaborado por: Ing. Cynthia Del Mar Revisado por: Julio Castillo V. Aprobado por: Luis Minaya
Cargo: Organización y Métodos Cargo: Gerente de Adm. y Finanzas Cargo: Gerente General
Fecha: 11/08/2020 Fecha: 21/22/2021 Fecha: 22/01/2021
Código: AP-CO-PR01
Versión: 01
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II. INTRODUCCIÓN
Este proceso pretende sentar las bases, bien directamente o bien de forma
centralizada, y garantizando la correcta gestión y mejora continua de los recursos de
que se dispone, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y
expectativas de las áreas de interés.
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Cargo: Organización y Métodos Cargo: Gerente de Adm. y Finanzas Cargo: Gerente General
Fecha: 11/08/2020 Fecha: 21/22/2021 Fecha: 22/01/2021
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IV. ALCANCE
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V. CONCEPTOS
Elaborado por: Ing. Cynthia Del Mar Revisado por: Julio Castillo V. Aprobado por: Luis Minaya
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VI. POLÍTICA
2. Todas las solicitudes de pedido de las áreas usuarias deberán ser enviadas por
correo electrónico y dirigidas al Encargado de Almacén para luego ser solicitada
al Área de Compras.
3. Las solicitudes de pedido deberán describir claramente la fecha que van a ser
requeridas así también, deberán ser realizadas con anticipación para su pronta
atención.
6. Todas las órdenes de compras deben ser cerradas antes de cierre de mes, para
llevar un mejor seguimiento y control de ello.
Evaluación de Proveedores:
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10. Para la adquisición de los productos se deberá solicitar cotización por lo menos a
3 proveedores distintos. En el momento de la evaluación, se tendrá en cuenta a
los proveedores que brinden mejor precio, calidad, plazo de entrega,
comunicación, colaboración, nivel de servicio y que tengan una mayor
proximidad geográfica a las actividades de la empresa.
VII. RESPONSABILIDADES
Área de Planeamiento:
Entregar a compras la planificación del mes de materia prima e insumos,
mediante el Formato (Anexo N°01: Solicitud de Compra) detallando los
parámetros técnicos solicitados.
Encargado de Compras:
Gerencia
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VIII. PROCEDIMIENTO
Usuario Solicitante
Sucursal o local
Departamento
Fecha Solicitada
Código de artículo
Fecha Necesaria
Cantidad necesaria
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Cabecera:
Serie de Numeración (Orden de Compra u Orden de Servicio)
Código del proveedor
Fecha de Aceptación OC
Fecha de entrega
Lugar de Entrega (Al local solicitado)
Condiciones de pago
N° Proforma
Moneda (Soles o dólares)
Detalle:
Clase de Articulo (Articulo o Servicio)
Código de artículo
Descripción del artículo
Cantidad
Impuesto (afecto o Exento)
Precio Unitario
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Aquellas compras ocasionales menores y/o que se requieren con urgencia, serán
compradas directamente con autorización del Encargado de compras mediante
la emisión de un recibo de pago para el desembolso por caja chica (Área de
Tesorería). (Anexo N°03: Recibo de Compras Ocasionales).
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Llegamos al final del proceso, con la entrega del pedido realizado. Satisfaciendo
así la demanda del consumidor interno.
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X. ANEXOS
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