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Versión: 01 - 2022
Fecha: Febrero 2022
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL COMPRAS DE
BIENES Y SERVICIOS

IPRESS SIGNUMEDIK
Elaborado Revisado Aprobado

Firma

Nombre -------------- -------------- Dr. Ricardo Vecco Ordoñez

Cargo ------------- -------------- Gerente General

Fecha Febrero de 2022 Febrero 2022 Febrero 2022

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

Contenido
1. OBJETIVO.............................................................................................................................3
2. ALCANCE..............................................................................................................................3
3. RESPONSABLES....................................................................................................................3
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.................................................................................................3
5. POLÍTICA DEL PROCESO.......................................................................................................3
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................3
6.1. REQUERIMIENTO MENSUAL DE INSUMOS..................................................................4
6.2. COMPRA DE UN EQUIPO.............................................................................................5
6.3. REQUERIMIENTO MENSUAL DE SERVICIOS.................................................................5
6.4. PAGO DE SERVICIOS.....................................................................................................6
7. REFERENCIAS.......................................................................................................................6
8. ANEXOS................................................................................................................................6
9. DIAGRAMA DEL PROCESO.................................................................................................10
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COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

1. OBJETIVO
El presente documento se establece con la finalidad de regular las actividades necesarias
para el requerimiento de bienes y/o servicios necesarios para Signumedik.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las áreas que intervienen en la compra de un bien o servicio, así
como en el pago de los mismos o regularizaciones de contratos.

3. RESPONSABLES
 Administradora
 Jefa de Operaciones
 Asistente de Operaciones
 Responsable del área Legal
 Tesorera

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 Formato de Requerimiento Mensual de Insumos: Documento en el que se registra la
cantidad de insumos que se va a requerir de manera mensual para la atención de
pacientes correspondientes al mes siguiente, Anexo 1.

5. POLÍTICA DEL PROCESO

Para cumplir con el adecuado control de compras de bienes y servicios, se establecen las
siguientes políticas:

 Todas las compras que se realicen deberán ser aprobadas previamente por Gerencia
General, de lo contrario no podrán realizarse.
 Todos los requerimientos mensuales de insumos deben realizarse mediante el
formato de Requerimiento Mensual, Anexo 1.
 Se envían los requerimientos de pago una semana antes de la fecha de vencimiento
o de la fecha que se debe realizar el pago. Esto se da únicamente para servicios que
envían recibos mensuales como servicio de agua, luz.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Consideraciones Generales

Los requerimientos se hacen los días 02 de cada mes.

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El Auxiliar de Almacén debe mantener actualizado el inventario de cada producto todos los
días y cada quincena de mes debe realizar una verificación del inventario total para poder
realizar el requerimiento mensual.

6.1. REQUERIMIENTO MENSUAL DE INSUMOS

Debido a que los requerimientos se hacen de manera mensual los días 2 de cada mes, la
Administradora primero debe contabilizar las sesiones programadas para el mes
siguiente. Luego, debe verificar si en el stock actual se cuenta con insumos necesarios
para dicha programación.

De igual manera, se verifica cuáles son los medicamentos que suelen tener mayor uso, de
manera que se solicite 50 unidades más de cada uno. Estos insumos generalmente son:
Filtro 2.0; Líneas Arterio Venoso; Venoclisis; Cloruro 0.9 lt; Ácido y Bicarbonato.

En base a eso, la Administradora arma el Requerimiento Mensual, Anexo 1, de

medicamentos y demás insumos, y los envía por correo a la Jefa de Operaciones y al
Asistente de Operaciones para que procedan a realizar la verificación del mismo.

En caso el Área de Operaciones requiera hacer alguna consulta sobre las cantidades
solicitadas, pedirá por correo a la Administradora el sustento del, luego, verificará
nuevamente el requerimiento y procederá a realizar las cotizaciones y compra respectiva.

Una vez que se confirman las cantidades solicitadas, el Área de Operaciones procederá a
realizar las cotizaciones y posteriormente la compra de los mismos. Estos insumos serán
enviados a Signumedik los días 1ro de cada mes.

Una vez recibidos en Signumedik, el Auxiliar de Almacén procederá a realizar la

verificación de la Guía de Remisión junto con el Requerimiento mensual y
posteriormente la verificación en físico, como también se detalla en el Procedimiento de
Control de Inventario (Kárdex) Diario.

Cuando se observa que los insumos recibidos son menos que los solicitados, la
Administradora comunicará directamente a la Jefa de Operaciones y al Asistente de
Operaciones que envíen los insumos faltantes lo antes posible.

En caso se reciba más insumos de los requeridos, éstos deberán almacenarse para el
inventario del mes siguiente.
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6.2. COMPRA DE UN EQUIPO

Cuando la clínica requiere de la compra de un equipo la Administradora deberá enviar
un correo a Gerencia General junto con el respectivo informe del Técnico de
Mantenimiento que indique el cambio o reparación de determinado equipo. Gerencia
analizará y autorizará la compra de dicho equipo y el envío a Signumedik.

6.3. REQUERIMIENTO MENSUAL DE SERVICIOS

 Cuando la clínica requiere algún servicio, la Administradora deberá realizar la
cotización de al menos 3 proveedores y, de acuerdo al costo y/o insumos o
demás requisitos que tenga el proveedor, se arma un cuadro y se envía a
Gerencia General para su evaluación y aprobación.
 Si se cuenta con un contrato y se va a actualizar, la Administradora debe
solicitar a Gerencia General la aprobación de la renovación del contrato. Una
vez autorizada, la Administradora se comunicará con el Área Legal para que
procedan a renovar el contrato con los nuevos términos que se establezcan.
 De ocurrir una emergencia, es la Administradora quien realiza la compra de un
servicio y el pago se realiza con Caja Chica, procediendo luego a regularizar los
gastos con Gerencia General.

6.4. PAGO DE SERVICIOS

Para aquellos servicios con los que se cuenta con un contrato no es necesario
comunicarlo a Gerencia General para realizar el pago. Para esto, la Administradora
deberá adjuntar las cotizaciones, facturas, el trabajo realizado y luego enviará los
comprobantes al Área de Pagos para su respectiva cancelación.

Para el pago de servicios básicos como Luz, Agua, Teléfono, Alquiler e Internet, se
envía un correo al Área de Pagos una semana antes de su vencimiento según el
Cronograma de pagos, Anexo 2.

Una vez que el Área de Pagos realiza los depósitos correspondientes, envían los
comprobantes a la Administradora para llevar el control respectivo y comunicarlo a los
proveedores correspondientes.

Para el pago del servicio de residuos sólidos y material bio contaminado, se debe
verificar la entrega de los respectivos manifiestos de recojo de residuos, los cuales sirven
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como medida de control interno para el momento de una inspección por GERESA. De
no entregar los manifiestos, la Administradora no procederá a solicitar el pago a Lima.

7. REFERENCIAS
 Términos de Referencia
 Normativa NTS 060/MINSA, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Hemodiálisis.
 NTS 144 MINSA-2018-DIGESA Norma técnica de salud, Gestión integral y
manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios de apoyo y
centros de investigación.
 Procedimiento de Control de Inventario (Kárdex) Diario.
 Contratos con proveedores de servicio

8. ANEXOS
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8.1. Anexo 1 – Requerimiento mensual de Insumos

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8.2. Anexo 2 – Cronograma de pagos de servicios

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9. DIAGRAMA DEL PROCESO