Asignatura

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Integrantes:
Karina Ramos Arroyo
Isaura Maldonado Marimon

Taller – 1er Momento

Docente:
HERMES RAFAEL ESCORCIA FIGUEROA

Administración En Seguridad y Salud en el Trabajo

Cartagena - Bolívar Abril 3 de 2023

 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
TALLER – 1ER MOMENTO

Teniendo como referencia la búsqueda en la biblioteca de UNIMINUTO el libro online: Auditoria

de los sistemas integrados de gestión: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 por
Sevilla Tendero, José́ . Fundación Confemetal (2019). Capítulo 2. Proceso de realización de
auditoría.

ESTRATEGIA: Colaborativa, en los grupos de trabajo conformados.

1. Adjuntar captura de pantalla de la búsqueda en la biblioteca de UNIMINUTO.

2. Teniendo en cuenta la información del capítulo 2 y tomando como referencia el modelo
que aparece en la página 46, realice un ejemplo de plan de auditoría del SIG de la empresa
que ha venido trabajando durante el desarrollo de la asignatura.
3. Describa las recomendaciones generales a tener en cuenta para un buen desarrollo de un
plan de auditoria.

NOTA: es importante realizar lectura de los temas propuestos en el capítulo para facilitar el
proceso de aprendizaje.
1. Captura de pantalla Auditoria de los sistemas integrados de gestión: ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 por Sevilla Tendero, José́ . Fundación Confemetal (2019).
 2. PLAN DE AUDITORÍA DEL SIG:

Empresa: Congregación de Hermanas Franciscanas Equipo auditor: Mabel Cecilia Insignares

Misioneras de María Auxiliadora - Gutiérrez, Tania Acevedo B,
Colegio Karen Figueroa Martelo y Hna.
Otilia M, Claudia Lozano C,
Karina Ramos y Hna. Martha
Barros
dirección: Pie de la Popa Cll 30 #20-26 Fechas de 27 de marzo de 2023
auditoria:
Servicio: Educativo
Objetivo : Verificar el nivel de implementación en
de la cada uno de los procesos del sistema de
auditoria gestión
Criterios Sólo se desempeñarán como auditores las
de personas que cumplan los requisitos
auditoría: establecidos por la Institución en el
proceso de auditoría.
Se desarrollarán las auditorias de acuerdo
con el programa establecido.
Los auditores no deben auditar su propio
proceso, para garantizar objetividad e
imparcialidad.
Se hará énfasis en los procesos que mayor
grado de desviación presentaron en
auditorias anteriores, así como en los que
presenten niveles altos de insatisfacción de
clientes internos y externos.

Alcance: Se auditan todos los procesos del sistema

de gestión

Hora
Proceso Responsable Fecha de Observacion
Gestión Auditor(es) de
a Auditar del Proceso Auditoria es
Auditoria
Mabel Cecilia
Direccionamiento 27 de marzo 7:30 a 8:30
Rectora Insignares
Estratégico de 2023 a.m.
Gutiérrez
Comunicación 27 de marzo 8:30 a
Gestión de Rectora Tania Acevedo B
Organizacional de 2023 9:30 a.m.
Dirección
Rectora y 27 de marzo
Coordinadora de 2023
9:30 a.m. a
Evangelización de Claudia Lozano C
10:30 a.m.
convivencia,
pastoral
 Hora
Proceso Responsable Fecha de Observacion
Gestión Auditor(es) de
a Auditar del Proceso Auditoria es
Auditoria
Mabel Cecilia 27 de marzo
Diseño Curricular. Insignares de 2023 11:00 a
Coordinadoras
Gutiérrez y 12:30 a.m.
Karina Ramos
Admisiones y Secretaria, Karen Figueroa 27 de marzo
1:30 a 2:00
Matrículas. Psicóloga y Martelo y Hna. de 2023
p.m
Coordinadora Otilia M
Gestión de Formación y 27 de marzo
Tania Acevedo
Formación Evaluación en de 2023
B, Karina Ramos 2:30 a 3:30
Espacios de Docentes
y Hna. Martha p.m.
aprendizaje.
Barros
Mabel Cecilia 27 de marzo
Acompañamiento Insignares G, de 2023
Directores de 3:30 a 4:00
Estudiantil. Karina Ramos y
grupo p.m.
Hna. Martha
Barros
Formación y Karen Figueroa 27 de marzo
desarrollo de Psicóloga, Martelo y Claudia de 2023 4:00 a 5:00
Competencias Líder H.S.EQ. Lozano pm.
laborales
Gestión Rectora, Karen Figueroa 27 de marzo
Selección,
Humana Coordinadora Martelo y Mabel de 2023 4:00 a 5:00
vinculación e
y psicóloga, Cecilia Insignares pm.
inducción
Líder H.S.EQ. G
Seguridad y salud Psicóloga, Hna. Martha 27 de marzo 5:00 pm a
en el trabajo Líder H.S.EQ. Barros de 2023 6:00 p.m..
Gestión Hna. Martha 28 de marzo
Directora
Administrativ Barros y Mabel de 2023 7:30 a 8:30
Presupuesto administrativa
a y Financiera Cecilia Insignares a.m.
y financiera
G
Compras y Directora Hna. Martha 28 de marzo
8:30 a
Contratación de administrativa Barros y Karina de 2023
9:30 a.m.
Servicios y financiera Ramos
Coordinadora Hna. Martha 28 de marzo
Mantenimiento y 9:30 a.m. a
de servicios Barros y Tania de 2023
Servicios Generales 10:30 a.m.
generales Acevedo B
Directora Hna. Martha 28 de marzo
Facturación, 11:00 a
administrativa Barros y Hna. de 2023
Recaudo y Cartera 12:30 a.m.
y financiera Otilia Martínez
Directora Hna. Martha 28 de marzo
1:30 a 2:00
Nómina administrativa Barros y Hna. de 2023
p.m
y financiera Otilia Martínez
Control de Se auditan
Documentos y simultánea
Registros mente con
 Hora
Proceso Responsable Fecha de Observacion
Gestión Auditor(es) de
a Auditar del Proceso Auditoria es
Auditoria
Acciones
cada proceso
correctivas
Tania Acevedo, 28 de marzo 2:30 a 3:30
Auditorías internas Rectora
Claudia Lozano de 2023 p.m.
Revisión por la Tania Acevedo, 28 de marzo 3:30 a 4:00
Rectora
Dirección Claudia Lozano de 2023 p.m.

3. El desarrollo de un plan de auditoría es una tarea crucial para garantizar la eficacia y eficiencia
del proceso de auditoría. Un buen plan de auditoría debe ser diseñado con cuidado y atención a los
detalles.
En este documento se presentan las recomendaciones generales que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de un buen plan de auditoría.
La planificación y programación de la auditoría es un paso crítico en el desarrollo de un plan de
auditoría. En esta etapa, se deben definir los tiempos y recursos necesarios para realizar la auditoría.
Además, se debe establecer un calendario de actividades y asignar responsabilidades a los
miembros del equipo de auditoría para garantizar un proceso de auditoría ordenado y eficiente.
La evaluación de riesgos es un paso importante en el desarrollo de un plan de auditoría. Esta
evaluación permite identificar los riesgos asociados con los procesos y actividades de la
organización.
Con base en esta evaluación, se pueden definir las áreas críticas que requieren mayor atención y
enfocar los recursos de auditoría en estos puntos clave.