UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CÓDIGO:

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD

CURSO: AUDITORIA YPROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 27-08-2020
DOCENTE: Yesenia Nieves Julio y Martha Elena Montoya
Vega
VERSIÓN No 1
NIT 891080031-3 GUÍA N°2

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
El objetivo de esta actividad es realizar un plan de auditoria interna para
evaluación de procesos en una empresa de servicios de salud.
Diseñar un cronograma para programar auditorías internas en una IPS.
METODOLOGIA
Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de
acción que documenta qué procedimientos seguirá un auditor para validar que
una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento.
MOMENTO COLABORATIVO
Esta actividad se realizará un plan de auditorías y se programara un cronograma
de auditorías, esto nos permitirán abordar el tema sobre auditoria del
mejoramiento de la calidad componente del sistema obligatorio de garantía de la
calidad. Los describiremos a continuación.
MOMENTO COLECTIVO
En este momento se realizará con los compañeros en grupos de 4 estudiantes se
subirá a la plataforma para ser calificado.
PREREQUISITOS CONCEPTUALES O PRESABERES:
El estudiante debe tener claro el tema del sistema obligatorio de garantía de la
calidad unidad N°1 establecidos en el plan de curso.
El estudiante debe haber asistido a la clase de generalidades de auditoria interna
TEMARIO:
 Sistema obligatorio de garantía de la calidad
 Principios que orientan la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención
 La estrategia de la Auditoría en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
 Niveles de operación de la auditoría
 Tipos de acciones de la auditoría
 Actividades de auditoria
DURACIÓN: 03 Horas.
El aprendizaje autónomo, entre otros conceptos, se tiene concebido como la
facultad que tiene la persona para de tomar decisiones regulando su propio
aprendizaje, de tal manera que le permita alcanzar metas de acuerdo a unas
condiciones específicas dadas por el contexto de aprendizaje” (Monereo&Badia,

Elaborado Y. Nieves y M.
por: Montoya Firma:
Cargo Docente
Revisado por
Firma:
Cargo
Comité de
Aprobado por Acreditación y Firma:
Currículo
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PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD
CURSO: AUDITORIA YPROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 27-08-2020
DOCENTE: Yesenia Nieves Julio y Martha Elena Montoya
Vega
VERSIÓN No 1
NIT 891080031-3 GUÍA N°2

2001), teniendo en cuenta lo anterior el estudiante debe dedicar las horas que
considere necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en esta actividad.

FECHA DE ENTREGA:
Para la fecha de entrega el estudiante encontrara en la plataforma virtual el plazo
establecido.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN:
 Word.
 Aula virtual
 Correo electrónico

RECURSOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (bibliografía, Webgrafía

u otros recursos didácticos de apoyo)

Power Point, Word

AUTO-CO O HETEROEVALUACIÓN:

Con base a lo anterior se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

 Cumplimiento de las tareas asignadas

 Claridad en el análisis y presentación del mentefacto
 Sustento teórico
 Entrega a tiempo y participación individual.
 Creatividad en el diseño y la utilización de nuevas herramientas mediadas
por tics
 Búsqueda de la información relacionada con la actividad, aportes del
estudiante de acuerdo a enlaces de interés, artículos relacionados con el
tema y que se visitan para complemento del aprendizaje.
 Aspectos éticos (etiqueta), respeto, responsabilidad, iniciativa, creatividad,
oportunidad.
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Elaborado Y. Nieves y M.
por: Montoya Firma:
Cargo Docente
Revisado por
Firma:
Cargo
Comité de
Aprobado por Acreditación y Firma:
Currículo
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PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD
CURSO: AUDITORIA YPROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 27-08-2020
DOCENTE: Yesenia Nieves Julio y Martha Elena Montoya
Vega
VERSIÓN No 1
NIT 891080031-3 GUÍA N°2

1. A continuación, encontrara un mapa de procesos de una IPS obsérvelo

claramente e identifique cada uno de los procesos que pueden existir en
una IPS.
2. De igual forma encontrará un esquema en el que debe realizar un plan de
acción de auditoria interna y un cronograma de auditorías internas de
acuerdo a los procesos del mapa de procesos.
3. Suba el taller realizado a la plataforma.

MAPA DE PROCESOS IPS

Elaborado Y. Nieves y M.
por: Montoya Firma:
Cargo Docente
Revisado por
Firma:
Cargo
Comité de
Aprobado por Acreditación y Firma:
Currículo
 PROGRAMACION DE AUDITORIAS INTERNAS
OBJETIVO: Identificar los procesos que pueden existir en la IPS SAN MARCOS.

ALCANCE: Actividades desarrolladas en el año 2021

º PROCESO / RESPONSABLE AUDITOR FACTOR CLAVE E F M A M J JL A S O N D

NORMA A EVALUAR

01 Proceso de Elizabeth Equipo  Oferta de citas

Consulta Torres Díaz Auditor  Tiempos de espera.
externa y  Eventos adversos
consulta presentados.
externa  Ejecución de
especializada. mantenimientos
preventivos.
 Diligenciamiento de
historias clínicas
02 Ivis Equipo  Misión.
Planeación Hernández Auditor  Visión.
Estratégica. patrón  Valores
corporativos.
 Política de
Calidad.
 Implementación
de estrategias.
03 Control de la Dayana Ruíz Equipo  Establecimiento
Gestión. Hernández Auditor de objetivos.
 Programación
estratégica.
 Control de
dirección.
04 Gestión de Elizabeth Equipo
ingresos y Torres Díaz Auditor
mercadeo

05 Apoyo Ivis Equipo  Toma y

diagnostico y Hernández Auditor recepción de
terapéutico Patrón muestras de
 laboratorio.
 Realizar control
de calidad del
laboratorio.
 Dispensar y
suministrar de
forma oportuna
los
medicamentos
siguiendo
estándares de
calidad.
06 Procedimientos Dayana Ruíz Equipo
menores. Hernández Auditor

07 Gestión de Elizabeth Equipo

cliente Torres Díaz Auditor

08 Gestión de la Ivis Equipo  Conocimiento

informacion y la Hernández Auditor  Difusión de
comunicación Patrón la
información

09 Gestión del Dayana Ruíz Equipo  Plan de

recurso humano Hernández Auditor información

10 Gestión del Elizabeth Equipo  Infraestructu

Recurso Físico Torres Díaz Auditor ra.
 Mejoramient
o
permanente.
 Evaluación
del riesgo.
OBSERVACIONES: Este plan se evaluará trimestralmente.

Aprobado por: Fecha de Aprobación:

 PLAN DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO: Planeación Estratégica. CRITERIOS: MANUAL DE CALIDAD Y MANUAL DE PROCESOS
OBJETIVO: Establecer un plan de mejoramiento para la IPS SAN MARCOS, teniendo en cuenta la información recogida en el
proceso de Auditoría.
ALCANCE Actividades desarrolladas en el año 2021.
LUGAR Oficina de planeación- IPS SAN MARCOS.

QUE (ACTIVIDADES) COMO (TECNICAS QUIEN CUANDO (FECHA DONDE (AREA O OBSERVACIONES
DE APOYO) (EQUIPO DE INICIO-FECHA PROCESO)
AUDITOR) DE TERMINACION)
1. Reunión de apertura: se realiza Entrevista Elizabeth Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
resumen de cómo se realizaran las Torres Díaz planeación. el uso de portátil y
actividades, se reciben interrogantes papelería.
por parte del auditado, se presentan los
objetivos, alcance y criterios
2. Recolección y verificación de la Entrevista Ivis Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
información: Se obtiene información Hernández planeación. el uso de portátil y
verbal mediante averiguaciones Patrón papelería.
directas o conversaciones con
funcionarios u otro personal.
3. Desarrollo de la auditoria: Se hace Análisis de los Dayana Ruíz Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
análisis para evaluar la eficacia del datos. Hernández planeación. el uso de portátil y
proceso, para identificar capacidades y papelería.
debilidades en su sistema de desarrollo.
4. Preparación, aprobación y distribución Lista de chequeo. Elizabeth Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
del informe de auditoría: Se hace Torres Díaz planeación. el uso de portátil y
lectura y análisis de la información papelería.
recolectada, así como de las notas del
auditor tomadas en la realización del
proceso de auditoría.
5. finalización de auditoría: Se procede a Análisis de los Ivis Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
evaluar los resultados de la auditoría, datos Hernández planeación. el uso de portátil y
para llegar a una conclusión. Patrón papelería.
6. finalización de las actividades de Análisis de los Dayana Ruíz Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
auditoría: Se documentan los datos Hernández planeación. el uso de portátil y
comentarios adicionales o las papelería.
recomendaciones a la administración.
7. Elaborar un Plan de Mejora Análisis de los Elizabeth Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
documentado teniendo en cuenta las datos Torres Díaz. planeación. el uso de portátil y
causas de las No Conformidades papelería.
priorizadas: Se identifican los hallazgos,
observaciones y oportunidades de
mejora que contribuyan en el proceso
del plan de mejoramiento, estableciendo
estrategias para el cierre de las
brechas.
8. Evaluar el Mejoramiento: Se verifica que Análisis de Ivis Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
el proceso que se va a establecer se contenido. Hernández planeación. el uso de portátil y
desarrolle conforme a lo diseñado en el Patrón. papelería.
plan de mejora, a demás, obtener
información con regularidad de la
eficacia de las acciones a medida que
transcurra el tiempo.
9. Auditoría de Seguimiento: Se sigue la Se hace Dayana Ruíz Marzo 31/2021 Oficina de Se hará necesario
evolución de las no conformidades. seguimiento. Hernández. planeación. el uso de portátil y
papelería.