AUDITORIAS SIR PDVSA

(CIERRE 2018)

Elaborado Revisado Aprobado

Aníbal Maestre Maira Mendoza Néstor Miquileno

Fecha: 08/09/2019 Fecha: 12/09/2019 Fecha:23/09/2019
 AUDITORIAS SIR PDVSA - (CIERRE 2018)

OBJETIVO:

Medir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma SI-S-06 “Sistema Integrado de Gestión de
Riesgos (SIR-PDVSA)”, con la finalidad de cumplir con la evaluación del sistema y se establezcan las
acciones requeridas para cerrar las brechas identificadas.

ALCANCE:

Esta metodología se aplica a todas las líneas organizacionales de la Refinería El Palito, donde el
cumplimiento del Sistema Integral de Riesgos SIR–PDVSA forma parte de las estrategias de identificación
y control de riesgos.
 AUDITORIAS SIR PDVSA - (CIERRE 2018)

PROCESO DE AUDITORIA:
A continuación se muestra el modelo estratégico aplicado para la revisión del cumplimiento del
SIR-PDVSA en la Refinería El Palito.

MODELO DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO Y
PROGRAMA DE PLAN DE EJECUCION DE CIERRE DE
AUDITORIAS AUDITORIA AUDITORIA DESVIACIONES

Áreas auditadas
• El objetivo y alcance de la auditoria. • Reunión de Apertura
• Los criterios de auditoria y los • Informe de Auditoria
• Entrevistas.
documentos de referencia.
• Observación de actividades. • Desviaciones
• Las fechas y lugares donde se van a realizar
• Revisión de documentos • Oportunidades de Mejora
las reuniones así como las auditorias en sitio.
• La hora y duración estimada de las • Bases de datos informáticas
actividades de la auditoria en sitio, • Numero total de auditoria que
incluyendo las reuniones del equipo auditor. se realizaran en el año auditado
• Equipo Auditor. • Áreas auditada
• Fecha de entrega de informe final • Reunión de Clausura
y su distribución.
• Informe de Auditoria
•Áreas auditadas
•Criterio de la auditoria: Cumple
(100%), No Cumple (0%) y
Moderadamente Cumple (50%).
 AUDITORIAS SIR PDVSA - (CIERRE 2018)

LOS PROCESOS FUERON AUDITADOS BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA:

PROCESOS DE DIRECCIÓN

Dirección de Refinación Gerencia REP

CYS/ CyDV / COMUNIDAD

PROCESOS MEDULARES
CYS / COMUNIDAD

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN MANEJO
MANEJODE
DE
DE
DEPRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN INVENTARIO
INVENTARIO

TECNICA
TECNICA MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
OPERACIONAL
OPERACIONAL

PROCESOS DE APOYO

REQUERIMIENTOS:
Té c nic a (S AA / Es timac ió n de Co s to s ), AIT, Re c urs o s Humano , Finanzas ,
Demandas Técnica (SAI/ Estimación de Costos), AIT, Recursos Humano, Finanzas, Legal, Medica,
Le g al, Me dic a, Co ntratac ió n, S IHO, Ambie nte , As unto Public o , Audito ria, PRODUCTOS:

Contratos
Contratación,
PCP, S e rvicioSIHO,
s Lo gAmbiente,
ís tic o s Asuntos Públicos, Auditoria, DSI, Servicios Logísticos. Combustibles
Convenios Desarrollo
Social
 CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS SIR-PDVSA
(CIERRE 2018)
REFINERIA EL PALITO

Auditorias No Atendidas

No Medulares
Medica
13; 32% Servicios Logisticos
Medulares
Técnica
Ing. De Procesos
Operaciones
SS II
Mantenimiento
BTX
28; 68% DYR Mtto
Auditrorias Realizadas MCP Mtto
Planificacion
Auditrorias no Realizadas
Taller Central
Electricidad
Instrumentacion
Equipos Rotativos
EXTERNOS
Plantas PTJFR
 RESULTADO DE AUDITORIA SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
OPERACIONES

REQUISITOS SIR PDVSA RESULTADOS

7.1 7.2 7.4 7.5
7.3
DEPENDENCIAS REQUISITOS POLITICA
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN DEL 2018 2017 2016 2015
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN SISTEMA
5% 5% 10% 60% 20%

FCC 4,6 5,0 10,0 38,8 18,0 76,5 0,00 49,92 53,21

BTX 4,3 3,8 7,8 48,9 10,0 74,7 66,86 63,16 58,32

DYR 4,3 2,5 8,3 41,8 12,3 69,2 62,58 84,04 60,39

ALQ 3,9 5,0 7,2 42,5 6,5 65,1 65,09 50,12 63,39

MCP 4,3 2,5 4,3 11,2 2,1 24,5 65,43 78,25 61,13

SSII 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,48 80,97 80,31

TOTAL 3,6 3,1 6,3 30,5 8,2 51,7 49,24 67,74 62,79
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
OPERACIONES

100
76,5 74,7
80 69,2 65,1

60
SIR PDVSA 2018= 51.7%
40 24,5

20
0,0
0
FCC BTX DYR ALQ MCP SSII

Operaciones Auditor
FCC Anibal Maestre
Alquilac./Tratamiento Rodrigo Diaz
DYR Maira Mendoza
BTX Addris Camaqcho
MCP Rodrigo Diaz
SS II Addris Camaqcho
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
OPERACIONES

2018

100
2017
84,04 80,97
74,7 78,25
80 76,5
66,86 69,2 65,09
65,1 65,43
63,16 62,58 2016
60 49,92 50,12

35,48
40
24,5

20
0,0
0,00
0
FCC BTX DYR ALQ MCP SSII

Comportamiento de la Gerencia de Operaciones en el cumplimiento del SIR-PDVSA

desde el año 2016 al 2018
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
OPERACIONES VS AÑO

SIR PDVSA 2018= 51.7%

•Se evidenció 51.7% de cumplimiento del SIR-PDVSA en la Gerencia de Operaciones,

lo que representa un ascenso de 2.5%, respecto al año 2017.
 RESULTADO DE AUDITORIA SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
MANTENIMIENTO
REQUISITOS SIR PDVSA RESULTADOS
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
DEPENDENCIAS
REQUISITOS POLITICA IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN 2018 2017 2016 2015
MANTENIMIENTO GENERALES SIAHO
PLANIFICACIÓN
Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

5% 5% 10% 60% 20%

Alquilacion 3,9 3,8 6,7 31,2 13,7 59,2 52,7 50,1 43,3

FCC 2,9 0,0 5,6 33,9 11,3 53,6 48,9 0,0 52,0

SSII 4,3 5,0 6,1 26,1 2,2 43,7 53,3 81,6 74,4

Instrumentaciòn 0,7 0,0 2,2 17,0 1,0 20,9 0,0 19,4 22,0

Infraestructura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 69,6 88,7

MCP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 28,8 59,1

Planificacion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 65,8 60,6

Electricidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 32,2

DYR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 17,3

Taller Central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 0,0

Rotativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 16,3

BTX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7

TOTALES 1,0 0,7 1,7 9,0 2,3 14,8 32,1 31,0 41,1
 RESULTADO DE AUDITORIA SIR-PDVSA (CIERRE 2018)

100 MANTENIMIENTO

80
59,2
53,6
60
43,7 SIR PDVSA 2018= 14.8%
40
20,9
20
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0

Mantenimiento Auditor
FCC Anibal Maestre
SSII Jesus Deguida
BTX Rodrigo Diaz
DYR Mtto Addris Camaqcho
MCP Mtto Maira Mendoza
Alquilac./Tratamiento Anibal Maestre
Planificacion Jesus Deguida
Taller Central Rodrigo Diaz
Electricidad Addris Camaqcho
Infraestructura Maira Mendoza
Instrumentacion Anibal Maestre
Equipos Rotativos Rodrigo Diaz
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
MANTENIMIENTO

100
81,6
80 69,6
59,2 65,8
50,1
60 52,7
53,6 53,3
54,2 52,4 51,5
48,9
70,5 43,7
37,9
42,5 2018
40 34,0
28,8 2017
20,9
20
19,4
14,7 2016
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0 0,0

Comportamiento de la Gerencia de Mantenimiento en el cumplimiento del SIR-

PDVSA desde el año 2016 al 2018
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2017)
MANTENIMIENTO VS AÑO

56,2 55,3 55,8 SIR PDVSA 2018= 14.8%

42,8 41,1
35,7
32,1
31,0
25,8

14,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Se evidencio un 14.8% de cumplimiento del SIR-PDVSA en la Gerencia de

Mantenimiento para el año 2018, lo que representa un descenso de 17.3% respecto al
año 2017, que ya estaba bajo su incumplimiento. Es importante resaltar que es la
Gerencia con menor grado de implementación y cumplimiento en comparación con las
otras organizaciones de la REP.
 RESULTADO DE AUDITORIA SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
TECNICA
REQUISITOS SIR PDVSA RESULTADOS
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

DEPENDENCIAS REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACION VERIFICACIÓN

2018 2017 2016
TECNICA
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

5% 5% 10% 60% 20%

Laboratorio 4,6 5,0 10,0 58,9 16,7 95,2 88,7 79,4

Prog.. y Economia 4,6 5,0 10,0 55,1 16,6 91,3 89,1 93,3

Estim. de Costo 3,9 5,0 9,2 48,6 15,8 82,5 80,4 78,6

SAI 4,6 5,0 9,4 48,2 13,7 81,0

Proyecto
5,0 5,0 8,0 48,3 12,1 78,3 95,0 90,6
Operacionales

Proyecto CYV 4,6 5,0 8,6 40,8 6,2 65,2 61,3

Ing. de
4,3 5,0 7,8 33,9 4,0 55,0 0,0 54,0
Instalaciones

Procesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,1

TOTALES 4,0 4,4 7,9 41,7 10,6 68,6 59,2 82,7

 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
TECNICA GENERAL

95,2 91,3
100
82,5 81,0
78,3
80 65,2

55,0
60

40
SIR PDVSA 2018= 67.5%

20

0,0
0
I s os
ri o m
ia s to SA les YV ne es
at
o
no Co na oC cio oc
b or co de cio ect ala Pr
La yE . ra y t
.. tim pe Pr
o ns
og Es oO deI
Pr ct g.
o ye In
Pr

Técnica Auditor
Programación y economiaAddris Camaqcho
Proyectos Operacionales Jesus Deguida
Definicion y Desarrollo Maira Mendoza
Laboratorio Anibal Maestre
Ing. De Procesos Addris Camaqcho
Estim. de costos Anibal Maestre
SAI Maira Mendoza
Ing. de Instalaciones Maira Mendoza
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
TECNICA GENERAL VS AÑO

87,4 81,2 82,7

80,1
68,6
59,2
55,1
48,2

SIR PDVSA 2018= 68.6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Se evidencio un 68.6% de cumplimiento del SIR-PDVSA en la Gerencia Técnica para

el año 2018, lo que representa un ascenso de 9.4%, respecto al año 2017.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)

Técnica Proceso Medular

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

DEPENDENCIAS
REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACION VERIFICACIÓN
TECNICA
2018 2017
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

10% 10% 20% 40% 20%

80,7
Laboratorio 4,6 5,0 10,0 58,9 16,7 95,2 88,7 90

80
63,1
Prog.. y Economia 4,6 5,0 10,0 55,1 16,6 91,3 89,1
70
Proyecto 60
5,0 5,0 10,0 48,3 12,1 78,3 95,0
Operacionales
50

Proyecto CYV 4,6 5,0 8,6 40,8 6,2 65,2 61,3 40

30
Ing. de
4,3 5,0 7,8 33,9 4,0 55,0 0,0
Instalaciones 20

10
Procesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0
Tecnica Proceso Medular Tenica Proceso de Apoyo

TOTAL 3,87 4,17 7,73 39,50 9,25 64,2 55,68

Técnica Proceso Apoyo

• Para fines de la Reaseguradora, se 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

separó el resultado general de la DEPENDENCIAS

TECNICA
REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACION VERIFICACIÓN 2018
2017
Gerencia Técnica para medir el impacto GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

de los procesos medulares de esta 10% 10% 20% 40% 20%

organización asociados directamente a SAI 4,6 5,0 9,4 48,2 13,7 81,0 0,0
los procesos operacionales. Estim. de Costo 3,9 5,0 9,2 48,6 15,8 82,5
TOTAL 4,3 5,0 9,3 48,4 14,8 81,8 0,0
 RESULTADO DE AUDITORIA SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
OTRAS AREAS
REQUISITOS SIR PDVSA RESULTADOS
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
DEPENDENCIAS
OTRAS AREAS
REQUISITOS POLITICA
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACION Y VERIFICACIÓN DEL 2018 2017 2016
GENERALES SIAHO OPERACIÓN SISTEMA

5% 5% 10% 60% 20%

AIT 4,3 3,8 10,0 54,7 16,9 89,6 78,26 73,87

Ambiente 3,6 3,8 8,9 39,9 16,7 72,8 61,16 79,95

SIHO 4,3 3,8 8,9 33,7 15,3 65,9 65,70 79,90

Finanzas 3,6 1,3 6,4 38,2 10,9 60,4 73,37 89,53

Contratacion 3,2 3,8 7,8 36,5 9,1 60,3 0,00 86,07

Asuntos Publicos 2,9 2,5 3,9 37,8 10,2 57,20 66,52 79,75

DSI 3,2 3,8 5,0 28,6 13,8 54,4 56,94 61,76

Legal 2,9 2,5 4,4 27,3 0,5 37,6 85,28 87,53

Recursos
Humanos
2,5 1,3 0,6 12,8 4,7 21,8 61,66 66,83

Auditoria 1,4 0,0 3,89 11,4 1,0 17,7 48,69 80,42

Salud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,72 60,14

Servicios
Logistico
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,22 82,56

TOTALES 2,6 2,2 5,0 26,7 8,3 44,8 45,08 77,36

 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
OTRAS AREAS

89,6
72,8
65,9
60,4 60,3 57,20
54,4
37,6
SIR PDVSA 2018= 44.8%
21,8
17,7

0,0 0,0
No Medulares Auditor

Finanzas Maira Mendoza

Asuntos Publicos Anibal Maestre
PCP Rodrigo Diaz
Ambiente Addris Camaqcho
AI
T te O as io
n os SI al os r ia lu
d o Legal Jesus Deguida
en SI
H nz ac lic D g an to tic
bi a t b Le di Sa gi
s Medica Maira Mendoza
Fi
n tra Pu um u
Am H A Lo
on t os
os os
Auditoria Anibal Maestre
C
s un u rs vici Servicios Logisticos Addris Camaqcho
A ec r
R Se Seg. Industrial Jesus Deguida
AIT Anibal Maestre
Contratación Maira Mendoza
Recursos Humanos Anibal Maestre

Las áreas que obtuvieron el mayor porcentaje de implementación son: AIT y Ambiente
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
2018
REFINERIA EL PALITO
PROCESOS MEDULARES
64,2
80
51,7
60

14,8
40 SIR PDVSA PROCESO
MEDULAR 2018=43.5%
20

0
ar

es

o
nt
ul

on

ie
ed

ci

m
M

ra

ni
pe

te
ica

an
O
cn

M
Te

• Para fines de la Reaseguradora, se separó el resultado general de las organizaciones de

Operaciones, Mantenimiento y la Gerencia Técnica, con el fin de medir el impacto de los procesos
medulares de esta organización asociados directamente a los procesos operacionales.

• Se evidenció un cumplimiento del 43.5% del SIR-PDVSA en los Procesos Medulares de la

Refinería El Palito. Para este año 2018 se desglosó el valor de cumplimiento en dos resultados,
uno para los Procesos Medulares de la REP y otro para los Procesos de Apoyo.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
REFINERIA EL PALITO
REQUISITOS DEL SIR PDVSA (PROCESOS MEDULARES)

100

Los requisitos donde se detectaron mayor

80 cantidad de oportunidades de mejora son:

56,2 7.1.2 Requisitos Generales

60 53,5 52,4
43,9
7.3.1Caracterizacion de los Riesgos e
%
Identificación de las Medidas de Control
40 32,9 7.4.2 Formación y Concientización
7.4.5-a Procedimiento de Trabajo
7.4.5-b Practicas de Trabajo Seguro
20
7.4.5-c Integridad de Activos
7.4.7 Respuesta y Control de Emergencias
0 7.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN DEL 7.5.3 Acciones Correctivas y Preventivas
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN SISTEMA

Nota: Es importante resaltar que este sistema es una herramienta preventiva que conduce a la
prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
2018
REFINERIA EL PALITO
PROCESOS DE APOYO
100 89,6
81,8
80 72,8
65,9
60,4 60,3 57,20 54,4
60
37,6
40
21,8 SIR PDVSA PROCESO
17,7
20 APOYO 2018= 47.6%
0,0 0,0

•Se evidenció un cumplimiento del 47.6% del SIR-PDVSA en los Procesos de Apoyo de la
Refinería El Palito, correspondiente a la medición para el año 2018.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)
REFINERIA EL PALITO
REQUISITOS DEL SIR PDVSA (PROCESOS DE APOYO )

100
Los requisitos donde se detectaron mayor
80 75,9 números de oportunidades de mejoras son:

60 52,3
7.4.2 Formación y Concientización
7.4.5-a Procedimiento de Trabajo
% 43,3 40,8 41,4 7.4.5-b Practicas de Trabajo Seguro
40 7.4.7 Respuesta y Control de Emergencias
7.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño
20 7.5.3 Acciones Correctivas y Preventivas

0
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN DEL
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN SISTEMA

Nota: Es importante resaltar que este sistema es una herramienta preventiva que conduce a la
prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)

Termoeléctricas
REQUISITOS SIR PDVSA RESULTADOS
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

DEPENDENCIAS
REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACION VERIFICACIÓN 2018
OTRAS AREAS
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

5% 5% 10% 60% 20%

Termoelectrica
Carabobo
3,6 3,8 4,1 26,5 2,3 40,2
Termoelectrica JFR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SIR 2018 : 20.1%
TERMO ELECTRICAS 1,8 1,9 2,1 13,2 1,2 20,1

TERMOELECTRICAS Auditor
Plantas PTJFR Maira Mendoza
Planta PCTII Jesus Deguida

Nota: Se auditó la Gestión de las Termoeléctricas. Dicho resultado de cumplimiento no afecta al valor
obtenido en la REP.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)

PDV Mantenimiento
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

DEPENDENCIAS
REQUISITOS POLITICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACION VERIFICACIÓN 2018 2017 2016
OTRAS AREAS
GENERALES SIAHO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

5% 5% 10% 60% 20%

PDV Mantenimiento 3,2 3,8 6,7 48,4 9,8 71,8 60,23 78,58

PDV MANTENIMIENTO
SIR 2018: 71.8%

83,5 82,7
78,6 Auditores
71,8
63,3 60,2
Addris Camacho
/ Anibal Maestre

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nota: Se auditó la Gestión de PDV Mantenimiento. Dicho resultado de

cumplimiento no afecta al valor obtenido en la REP.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)

Conclusiones Generales:

• Se dio cumplimiento al requisito 7.5.4 para la Auditoria del SIR PDVSA, realizada con el fin
de determinar si las actividades en materia SIAHO, cumplen con las disposiciones
preestablecidas en la Norma PDVSA SI-S-06:2009 y si estas se aplican con eficacia y son
apropiadas para alcanzar los objetivos.

• Durante la auditoria se solicitó información cualitativa o cuantitativa cuya veracidad puede

demostrarse, basada en registros o declaraciones de hechos y que se sustentan en
observaciones, mediciones, pruebas y ensayos.

• Se planificó un total de 41 auditorias, siendo atendidas y ejecutadas 28, para un

cumplimiento del 68%; se destaca que la dependencia que no atendieron la auditoria fueron:
Ing. de Procesos,, Operación SII, Mantenimiento BTX, DYR, MCP, Planificación, Equipos
Rotativos, Taller Central, Electricidad e Infraestructura.

• Se evidenció un cumplimiento del SIR-PDVSA para los procesos Medulares de la REP de

43.5%, en este resultado se agruparon los valores obtenidos de la Gerencia de Operaciones,
Gerencia de Mantenimiento y las dependencias de la Gerencia Técnica que son neurálgicas
en el área Operacional.
 AUDITORIAS SIR-PDVSA (CIERRE 2018)

Conclusiones Generales:

• Se evidenció un cumplimiento del SIR-PDVSA para los procesos de Apoyo de la REP de

47.6%, en este resultado se agruparon los valores obtenidos de las Gerencias de apoyo de la
REP.

• Es importante resaltar que las áreas que obtuvieron un mayor porcentaje de cumplimiento son:
AIT, Técnica Apoyo y Ambiente.

• Las áreas que presentaron un menor porcentaje de cumplimiento del SIR PDVSA son: Salud,
Servicios Logísticos y la Gerencia de Mantenimiento.

•Es importante resaltar que existe una recomendación emitida por la Reaseguradora N°1998-10
donde indica que se debe dar cumplimiento al Sistema de Gestión de los Procesos. El
porcentaje de cumplimiento obtenido en el Refinería el Palito del Sistema de Gestión SIR
PDVSA, para las áreas medulares es 43.5 %, lo que refleja que existe una gran debilidad y un
alto porcentaje de probabilidad que pueden ocurrir eventos no deseados. Esto implica la
permanencia de la recomendación e incide significativamente en el incremento del costo de la
prima del seguro.