ESTRUCTURA DE LOS

EGRESOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2022
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RECURSOS POR
INSITUCIONAL INSTITUCIONAL RECURSOS DONACIONES Y RECURSOS
RECURSOS OPERACIONES %
CONCEPTO DE APERTURA MODIFICADO - DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA DETERMINADO TOTAL
-PIA PIM
ORDINARIOS OFICIALES DE AVANCE
RECAUDADOS S S
CREDITO
GASTOS CORRIENTES 50,950,404 69,277,233 958,876 6,649,783 - - 43,341,745 50,950,404 74%
2.1 Personal y obligaciones
26,305,562 34,862,703 - 5,726,189 - - 20,579,373 26,305,562 75%
sociales
2.2 Pensiones y Otras
841,356 872,116 655,769 35,587 - - 150,000 841,356 96%
Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios 22,983,486 31,150,599 303,107 478,007 - - 22,202,372 22,983,486 74%
2.5 Otros gastos 820,000 2,391,815 410,000 - - 410,000 820,000 34%
GASTOS DE CAPITAL 56,338,095 250,758,759 - - 1,429,910 - 54,908,185 56,338,095 22%
2.4 Donaciones y
820,000 175,329 - - - - - - 0%
Transferencias
2.6 Adquisiones activos no
56,338,095 250,583,430 - - 1,429,910 - 54,908,185 56,338,095 22%
financieros
TOTAL DE EGRESOS 107,288,499 320,035,992 958,876 6,649,783 1,429,910 - 98,249,930 107,288,499 34%

Al cierre del ejercicio 2022 el total de egresos presupuestales ejecutados fue de S/ 107,288,499.00, que frente a los
S/ 320,035,992.00 programados (PIM) representan el 34%. Compuesto por el 74% en Gastos Corrientes (S/
50,950,404.00), 22% en Gastos de Capital (S/56,338,095.00).

a. GASTOS CORRIENTES: El gasto corriente ejecutado al cierre del ejercicio fue de S/ 50,950,404.00 que representa
el 74% respecto al PIM.

Personal y Obligaciones Sociales: Este rubro de gasto registro una ejecución presupuestal de S/ 26,305,562.00 que
presenta el 75% respecto al PIM. Cumpliéndose con el pago oportuno de las remuneraciones, gratificaciones,
bonificación por escolaridad, aguinaldos y asignaciones vacacionales, compensación por tiempo de servicio, dieta de
regidores y consejeros, contribuciones a Essalud.

Pensiones y Otras prestaciones Sociales: Al cierre del ejercicio se registró el gasto por S/ 841,356.00 por el
otorgamiento de la asignación por otros bienes de asistencia social, gastos de sepelio y luto del personal activo,
alimentos para programas sociales (vaso de leche).

Bienes y Servicios: Este rubro de gastos registro una ejecución presupuestal de S/ 22,983,486.00 que representa el
74% respecto al PIM. De los cuales S/ 22,202,372.00 se ejecutaron en la fuente de financiamiento Recursos
Determinados, S/ 478,007.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y S/ 303,107.00 en
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Otros Gastos Corrientes: El gasto ejecutado fue de S/ 820,000.00 que representa el 34% de avance comparado al
PIM. Dentro de los rubros de mayor incidencia en el gasto se tiene: principalmente pagos por gastos para el
cumplimiento de resoluciones judiciales (sentencia a personal administrativo, obrero, pensionistas y laudos
arbitrales), multas a las entidades del gobierno local por incumplimiento a determinadas normas legales que se
encuentran obligadas las entidades del sector público.

b. GASTOS DE CAPITAL: El gasto de capital al cierre es de S/ 56,338,095.00 que representa el 22% respecto al PIM,
desagregado en Donaciones y transferencias del gobierno nacional destinados a financiar gastos de capital y
adquisición de maquinaria y equipo, equipos computacionales, equipos de telecomunicaciones, mobiliario, gastos
por la adquisición de maquinaria y equipos diversos para electricidad y electrónica, equipos diversos para aire
acondicionado, asimismo costos de construcción por contrata y directa (construcción de instalaciones educativas,
edificios o unidades no residenciales), gastos por la contratación de servicios(supervisión y administración de las
inversiones) y gastos por contratación de servicios, gastos por la compra de bienes, gastos de estudios de
preiinversion, elaboración de expedientes técnicos.
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